Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 378,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 300268-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: - | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.058,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.234,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.646,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.234,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.058,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Roberto Rangel Júnior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 252,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Roberto Rangel Júnior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 4.652,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: DISTRIMAR EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: o A , 36035-120 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.304.0075.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 33187-2 | ||
| Credor: 100 %EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALEM PARAIBA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 4.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: LOC UP COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04144-070 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 20.981,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.346,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30000-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36083-015 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 3.888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36083-015 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.002,17 |