Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 6.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
Credor: SEGBEM MATERIAIS DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.10.301.0075.2034 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PSF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Total dos pagamentos: | 6.330,00 |