Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 799,88 | |
Nº do documento: 204218 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Universitaria Papelaria Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 432,68 | |
Nº do documento: 204217 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 234,55 | |
Nº do documento: 204215 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 229,51 | |
Nº do documento: 204221 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: L P COELHO FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 204213 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.518,87 | |
Nº do documento: 204225 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 6.709,50 | |
Nº do documento: 204225 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.204,35 | |
Nº do documento: 204196 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 5.726,37 | |
Nº do documento: 204207 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 5.063,94 | |
Nº do documento: 204200 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.062,38 | |
Nº do documento: 204191 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.262,29 | |
Nº do documento: 204192 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.290,52 | |
Nº do documento: 204193 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.843,16 | |
Nº do documento: 204194 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.855,43 | |
Nº do documento: 204195 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.092,38 | |
Nº do documento: 204198 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.297,59 | |
Nº do documento: 204205 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11.696,25 | |
Nº do documento: 204206 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.550,00 | |
Nº do documento: 204197 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 204214 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Master Telecon Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.691.744/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 56,38 | |
Nº do documento: 204209 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 146,23 | |
Nº do documento: 204209 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: OI S.A. Em Recuperação Judicial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 344,40 | |
Nº do documento: 204209 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 45,36 | |
Nº do documento: 204209 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 204222 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jonatan Peçanha Gouveia 07780353605 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.439.275/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 204210 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 204211 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: S & C Apoio Administrativo Eirelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.509/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.544,00 | |
Nº do documento: 204208 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 68.086,02 |