Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 203882 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Alexandre Moura do Prado 05900515630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.572.219/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Cons. do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: 203869 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Scenarius Construtora e Emprendimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.944.877/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 666,90 | |
Nº do documento: 203880 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: R Moraes Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.110/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 400,43 | |
Nº do documento: 203879 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 267,15 | |
Nº do documento: 203881 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 203870 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: João Batista Alves de Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 517.943.066-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 203878 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: S & C Apoio Administrativo Eirelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.509/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 203873 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.544,00 | |
Nº do documento: 203871 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 203874 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jonatan Peçanha Gouveia 07780353605 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.439.275/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 203865 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.117,66 | |
Nº do documento: 203864 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.550,00 | |
Nº do documento: 203854 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.087,56 | |
Nº do documento: 203857 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.087,56 | |
Nº do documento: 203858 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.839,25 | |
Nº do documento: 203859 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.057,56 | |
Nº do documento: 203860 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.257,47 | |
Nº do documento: 203861 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.114,44 | |
Nº do documento: 203862 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 8.868,60 | |
Nº do documento: 203863 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.087,56 | |
Nº do documento: 203855 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.539,22 | |
Nº do documento: 203867 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.709,50 | |
Nº do documento: 203867 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 203872 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Master Telecon Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.691.744/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 54,99 | |
Nº do documento: 203868 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 157,12 | |
Nº do documento: 203868 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 189,17 | |
Nº do documento: 203868 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 35,73 | |
Nº do documento: 203868 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 65.813,87 |