Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 203792 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Leonidas Lucindo de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.409.886-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 203791 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Jose Fabiano de Souza Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.841.416-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 500,00 |