Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 207,50 | |
| Nº do documento: 202997 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 202997 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 162,90 | |
| Nº do documento: 202998 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 202003 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: MSFS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.765.314/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.080,72 | |
| Nº do documento: 202985 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 5.642,68 | |
| Nº do documento: 202985 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.607,89 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 3.982,00 | |
| Nº do documento: 202983 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.985,55 | |
| Nº do documento: 202974 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.600,65 | |
| Nº do documento: 202976 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.730,65 | |
| Nº do documento: 202975 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.570,65 | |
| Nº do documento: 203001 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 8.558,76 | |
| Nº do documento: 202977 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.600,65 | |
| Nº do documento: 202978 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.230,52 | |
| Nº do documento: 202979 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.600,65 | |
| Nº do documento: 202971 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.991,87 | |
| Nº do documento: 202982 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 231,27 | |
| Nº do documento: 202990 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 158,15 | |
| Nº do documento: 202990 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 539,00 | |
| Nº do documento: 202992 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Universitaria Papelaria Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 44,38 | |
| Nº do documento: 202990 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 202993 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: 202995 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: João Batista Alves de Matos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.943.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 202994 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Jonatan Peçanha Gouveia 07780353605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.439.275/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 203000 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: 202999 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Sisconta Serviços Contábeis Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.692.275/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 2.192,34 | |
| Nº do documento: 202996 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 51.246,78 |