Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 202962 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Elber de Souza Fragoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.490.236-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/03/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 202961 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Sebastião Ferreira da Rocha Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.650.886-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 400,00 |