Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.227,91 | |
Nº do documento: 201700 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 5.642,68 | |
Nº do documento: 201700 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 954,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 4.893,20 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 2.985,55 | |
Nº do documento: 201696 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 23.884,40 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 201686 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 222,50 | |
Nº do documento: 201682 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 217,80 | |
Nº do documento: 201681 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 125,80 | |
Nº do documento: 201681 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 216,82 | |
Nº do documento: 201680 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 232,72 | |
Nº do documento: 201679 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 24,31 | |
Nº do documento: 201678 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 2.950,00 | |
Nº do documento: 201685 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sisconta Serviços Contábeis Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.275/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 2.132,00 | |
Nº do documento: 201684 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201657 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201657 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201657 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 201683 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 47.909,69 |