Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 1.227,91
Nº do documento: 201700 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 5.642,68
Nº do documento: 201700 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 4.893,20
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 2.985,55
Nº do documento: 201696 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 23.884,40
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 201686 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 222,50
Nº do documento: 201682 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 217,80
Nº do documento: 201681 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 125,80
Nº do documento: 201681 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 216,82
Nº do documento: 201680 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 232,72
Nº do documento: 201679 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 24,31
Nº do documento: 201678 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 201685 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Sisconta Serviços Contábeis Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.275/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 2.132,00
Nº do documento: 201684 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 201657 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 201657 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 201657 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Sellnet Provedor de Internet Comercio e Serviços de Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.621/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201683 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 47.909,69