Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/02/2018 | Valor: 919,30 | |
| Nº do documento: 201647 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 1.227,91 | |
| Nº do documento: 201636 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 5.642,68 | |
| Nº do documento: 201636 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 4.893,20 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 2.985,55 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 23.884,40 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 210,97 | |
| Nº do documento: 201646 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 172,01 | |
| Nº do documento: 201646 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 24,65 | |
| Nº do documento: 201646 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 201645 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: KR2 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.125.331/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 201645 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: KR2 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.125.331/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 2.132,00 | |
| Nº do documento: 201642 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 201644 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/02/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 201643 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 47.866,67 |