Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.220,59 | |
Nº do documento: 202400 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 5.481,00 | |
Nº do documento: 202400 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.920,85 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 3.891,50 | |
Nº do documento: 202394 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 202393 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 23.200,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 186,01 | |
Nº do documento: 202408 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 26,29 | |
Nº do documento: 202407 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 153,32 | |
Nº do documento: 202406 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: 202405 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Livraria e Papelaria Campos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.813.825/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 202402 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: 202403 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 202401 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202404 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 46.247,56 |