Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 202324 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.220,59 | |
| Nº do documento: 202313 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 5.481,00 | |
| Nº do documento: 202313 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.920,85 | |
| Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3.891,50 | |
| Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 23.200,00 | |
| Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 332,60 | |
| Nº do documento: 202320 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 202320 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 293,22 | |
| Nº do documento: 202323 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 29,07 | |
| Nº do documento: 202322 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 224,63 | |
| Nº do documento: 202321 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 202317 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: 202318 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 202316 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2023198 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 46.064,46 |