Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 202242 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: KR2 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.125.331/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 202241 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: KR2 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.125.331/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: 202239 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 202238 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 202237 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: LDR ASSESSORIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 202236 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Geraldo Pereira dos Santos 68409745615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.927.653/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.220,59 | |
Nº do documento: 202228 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 5.481,00 | |
Nº do documento: 202228 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.920,85 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 3.891,50 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 23.200,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 26,47 | |
Nº do documento: 202234 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 261,14 | |
Nº do documento: 202232 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 255,31 | |
Nº do documento: 202231 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: 202231 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 202230 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 202229 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 53.776,86 |