Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 125,80 | |
Nº do documento: 200970 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 592,50 | |
Nº do documento: 200968 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Luiz Paulo Coelho Filho 09726261660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.722.039/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 200967 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Christian Pereira de Oliveira 08285362604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.810.300/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Cons. do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.196,05 | |
Nº do documento: 200954 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 200954 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.804,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.891,50 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 200964 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.369,20 | |
Nº do documento: 200965 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnoceu Informatica Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 305,19 | |
Nº do documento: 200963 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 25,14 | |
Nº do documento: 200962 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 200959 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 200957 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.753.212/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 200969 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: LDR ASSESSORIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 200966 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 200960 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Marcelo Miguel Dias Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.097.436-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200961 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.896,00 | |
Nº do documento: 200956 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 49.449,38 |