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Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 1.833,16
Nº do documento: 200640 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 200640 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 128,20
Nº do documento: 200613 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 395,30
Nº do documento: 200612 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.756,00
Nº do documento: 200611 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Elenicia Furtado Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 094.808.216-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 201599 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 201599 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.562,50
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.904,20
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 296,20
Nº do documento: 200604 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cartorio de Registro Civil e Notas de Pingo D' Água
CPF credor / CNPJ credor: 00.387.034/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 173,78
Nº do documento: 200603 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 24,44
Nº do documento: 200602 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 198,77
Nº do documento: 200601 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 200610 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Marcelo Miguel Dias Braga
CPF credor / CNPJ credor: 034.097.436-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 200609 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 200608 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 200614 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 200606 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 200605 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 58.400,55