Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 177,55 | |
Nº do documento: 201570 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 201569 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Ipaprint Comercio e Manutenção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.021.680/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 201567 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Neves e Riani Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.699.532/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.778,00 | |
Nº do documento: 201564 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 201564 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.562,50 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.904,20 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 189,79 | |
Nº do documento: 201563 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 201560 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Claudinei Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 201562 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 646,20 | |
Nº do documento: 201561 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Livraria e Papelaria Campos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.813.825/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 201559 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Marcelo Miguel Dias Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.097.436-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 201556 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 201555 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: LDR ASSESSORIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 201557 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201558 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 48.206,24 |