Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 24,62 | |
| Nº do documento: 201195 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 111,89 | |
| Nº do documento: 201194 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 535,90 | |
| Nº do documento: 201197 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Livraria e Papelaria Campos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.813.825/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 401,00 | |
| Nº do documento: 201189 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Anderson Pinheiro da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.097.663/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 150,53 | |
| Nº do documento: 201192 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 201193 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Jose Claudinei Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.100,90 | |
| Nº do documento: 201191 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 4.725,00 | |
| Nº do documento: 201191 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.242,40 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 201186 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 201185 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 201196 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.362,24 |