Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 201166 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Ipaprint Comercio e Manutenção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.021.680/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 142,35 | |
Nº do documento: 201165 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 26,51 | |
Nº do documento: 201163 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 99,80 | |
Nº do documento: 201160 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: 201160 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 201161 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Claudinei Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 201171 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Caprichosa Decorações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.550.211/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.100,90 | |
Nº do documento: 201156 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 201156 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 5.242,40 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 198,98 | |
Nº do documento: 201162 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 164,23 | |
Nº do documento: 201151 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 29,82 | |
Nº do documento: 201152 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 169,40 | |
Nº do documento: 201153 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 201169 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: LDR ASSESSORIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 201155 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 201154 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 201168 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 201169 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201150 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201167 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 47.073,39 |