Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09

Câmara Municipal de Pingo D'água

Câmara Municipal de Pingo D'água

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 201166 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Ipaprint Comercio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.021.680/0001-55
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 142,35
Nº do documento: 201165 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 26,51
Nº do documento: 201163 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 99,80
Nº do documento: 201160 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: 201160 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Adilson Fortuna ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 201161 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Jose Claudinei Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 055.961.606-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 201171 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Caprichosa Decorações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.550.211/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.100,90
Nº do documento: 201156 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 201156 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: I N S S
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 5.242,40
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 20.000,00
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: Folha Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 198,98
Nº do documento: 201162 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 164,23
Nº do documento: 201151 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 29,82
Nº do documento: 201152 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 169,40
Nº do documento: 201153 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 201169 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: LDR ASSESSORIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201155 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Denio Alves Batista
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 201154 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Olívio Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201168 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 201169 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 201150 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 201167 Banco: 0001 Agencia: 1775 Conta: 29078-5
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 47.073,39