Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 4.225,00 | |
Nº do documento: 200474 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 515,00 | |
Nº do documento: 200481 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Papiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.305.169/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 467,50 | |
Nº do documento: 200475 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 200473 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 200472 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 67,22 | |
Nº do documento: 200466 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.148,57 | |
Nº do documento: 200469 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 200469 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 5.469,40 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 200478 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Nical Comercio de Papelaria & Representação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.208.195/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 162,28 | |
Nº do documento: 200467 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: 200468 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 200462 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 200480 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 200461 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200477 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 46.714,85 |