Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 110,76 | |
Nº do documento: 200441 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.058,02 | |
Nº do documento: 200442 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 200442 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 5.038,20 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 241,00 | |
Nº do documento: 200437 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 200437 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Adilson Fortuna ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.373.820/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 177,61 | |
Nº do documento: 200440 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 200445 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: PROVISION SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 200447 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 200444 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 200446 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.340,00 | |
Nº do documento: 200448 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200443 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 42.770,59 |