Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 248,90 | |
| Nº do documento: 200364 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 200364 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 8.600,00 | |
| Nº do documento: 200358 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Construtora W L A Leles Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.959.520/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 200357 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Raiane Rodrigues Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.186.702/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 108,22 | |
| Nº do documento: 200362 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 22,33 | |
| Nº do documento: 200360 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.778,00 | |
| Nº do documento: 200355 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Câmara | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 200355 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnoceu Informatica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.773/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 200359 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 200356 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 200356 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Denio Alves Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.200,40 | |
| Nº do documento: 200346 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 4.704,50 | |
| Nº do documento: 20034.6 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: I N S S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 5.696,20 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: Folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 934,00 | |
| Nº do documento: 200354 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Crislei Lindomar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.561.462/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 200332 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 12,17 | |
| Nº do documento: 200348 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: TNL PCS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 200347 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 200353 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Luiz Sergio do Carmo Natalino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.771.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: 200367 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Francisco Carlos Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.608.192/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Cons. do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 4.251,00 | |
| Nº do documento: 200349 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Paulo Henrique Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.327.670/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Cons. do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 200363 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 200356 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 200365 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
| Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 65.139,53 |