Informações atualizadas em: 22/05/2023 18:30:09
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: 200534 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Jose Moreira dos Santos Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.872.156-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 406,40 | |
Nº do documento: 200531 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Universitaria Papelaria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.156.622/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 527,20 | |
Nº do documento: 200532 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Raiane Rodrigues Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.186.702/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 30,78 | |
Nº do documento: 200529 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.070,95 | |
Nº do documento: 200518 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.725,00 | |
Nº do documento: 200518 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: I N S S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 5.099,80 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: folha | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Agentes Politicos - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Remuneração dos Vereadores | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 200526 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Crislei Lindomar da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.561.462/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 26,53 | |
Nº do documento: 200523 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: COPASA - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 200528 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Denio Alves Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.792.816-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 200525 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 200533 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Viga Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.741/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 200527 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Olívio Geraldo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.959.446-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200524 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 200530 | Banco: 0001 | Agencia: 1775 | Conta: 29078-5 | ||
Credor: Tecnowireless Assessoria e Soluções em Redes Sem Fio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.165.783/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divulgação Oficial da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 45.706,66 |