ADPM

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 7336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 6581410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SERGIO RODRIGUES CARDOSO - 40815994672
CPF credor / CNPJ credor: 21.962.414/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: 6581410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SERGIO RODRIGUES CARDOSO - 40815994672
CPF credor / CNPJ credor: 21.962.414/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.622,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.118,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.158,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 6573511 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Rosilda Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 092.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA ESTEVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 702.754.056-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.928,53
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.267,50
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.378,30
Nº do documento: 092.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 181,28
Nº do documento: 092.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 691,17
Nº do documento: 092.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 269,70
Nº do documento: 6573515 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 719,20
Nº do documento: 6573515 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 6573515 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 092.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 179,80
Nº do documento: 6573515 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 6573577 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 6573530 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 8.284,00
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 110.411,43
Nº do documento: 6581413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 915,63
Nº do documento: 6581413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.819,82
Nº do documento: 6581413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 553,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 32.622,26
Nº do documento: 092.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 90,15
Nº do documento: 6541107 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 6581367 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 6573521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.312,00
Nº do documento: 024.716 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E E PROD. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.039.635/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 209,33
Nº do documento: 6581402 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6573518 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 705.297.426-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6573512 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de pagamento - Pessoal NASF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: 6573535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.980,19
Nº do documento: 6581381 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 54.000,00
Nº do documento: 6581407 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 279,72
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 49,95
Nº do documento: 6573569 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 000.423 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELENA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.569.486-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 6531950 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6531951 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOANA DARC DESOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 092.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ELIAS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 020.862.576-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 283,50
Nº do documento: 6581407 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.118,59
Nº do documento: 092.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 119,88
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 41,60
Nº do documento: 092.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 185,85
Nº do documento: 6573526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 569,53
Nº do documento: 6573535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.306 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 6581378 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.298,02
Nº do documento: 6526066 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 6573550 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 6573550 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 6573574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: 6573535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 6581363 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.730.996/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 6573553 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Gonçalves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 441.706.026-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6573553 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Gonçalves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 441.706.026-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 6573529 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 653,50
Nº do documento: 6573554 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 15,30
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 90,85
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 394,40
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.511,40
Nº do documento: 025.208 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.724.582/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 936,65
Nº do documento: 6573535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.449,20
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.925,00
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 7.917,88
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 552,79
Nº do documento: 092.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 589,14
Nº do documento: 092.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 125,05
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 172,77
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.188,56
Nº do documento: 6573535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 309,75
Nº do documento: 6573526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.245,80
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.228,00
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.286,83
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 5.782,59
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.773,02
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.540,85
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 339,51
Nº do documento: 092.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 227,10
Nº do documento: 6581412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 10.980,00
Nº do documento: 6507838 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.227.973/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.857,75
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.300,42
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 79,92
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 192,44
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.353,05
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 29,50
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 92,36
Nº do documento: 6573569 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 477,52
Nº do documento: 6573569 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 456,40
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 49,95
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 177,93
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 392,34
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 291,38
Nº do documento: 6581380 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 055.656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 000.424 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICON VICENTE MARINHO 09619036603
CPF credor / CNPJ credor: 46.350.704/0001-95
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 6573524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 6581362 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 166,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 342,48
Nº do documento: 6581412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 607,68
Nº do documento: 6573514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 345,20
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.300,42
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.461,09
Nº do documento: 6581399 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 226,66
Nº do documento: 6581365 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 14.730,00
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 6581401 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 878,00
Nº do documento: 6573573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: 6573575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 214,00
Nº do documento: 6573579 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 41,30
Nº do documento: 6573570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 12,20
Nº do documento: 6573554 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 446,40
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 10.240,00
Nº do documento: 6526103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6526099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 6526005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 6525984 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.790,58
Nº do documento: 6581381 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 9,50
Nº do documento: 6573570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.318,72
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.627,41
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 194,76
Nº do documento: 092.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6503237 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Emanuela de Simone Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.570.316-63
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6503236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ODAIR MARTINS DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 009.593.376-01
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 159,47
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.249,16
Nº do documento: 6573573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.037,20
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 41,60
Nº do documento: 092.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 270,76
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.974,06
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 391,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELAINE FRANCISCO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 042.839.146-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 092.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: THAYMARA LEAL RODRIGUES PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.049.566-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 092.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ALDACI ARGOLO PAIXÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.434.218-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 280,28
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 277,76
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 817,04
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 391,44
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 103,88
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 245,28
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6573556 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6526004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 6526004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.086,72
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 56,84
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 16.577,12
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6527390 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 6527392 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 42.069,73
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.976,17
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 426,00
Nº do documento: 6527394 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.349,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.302,75
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.481,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.317,52
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 14.147,60
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.821,21
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.221,30
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 6573525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: 6573513 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 19,90
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 135,72
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,94
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 220,72
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 47,76
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 108,40
Nº do documento: 092.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 94,70
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: 091.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.716,50
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 342,24
Nº do documento: 092.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 100.000,00
Nº do documento: 074.345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73671-6
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 6,10
Nº do documento: 6526006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 614,97
Nº do documento: 6525982 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 6484370 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.298,34
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 192,44
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 10,05
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 70,26
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 193,42
Nº do documento: 6526094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6526100 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Daila Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.027.096-96
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 000.422 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Renato José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.716-06
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 6573525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 014.020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 6526090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 091.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: CRISTIANE ESTEVÃO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 704.031.756-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 6,80
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 123,90
Nº do documento: 6526098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 27,40
Nº do documento: 6526103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 315,00
Nº do documento: 6481126 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 6463609 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.370,00
Nº do documento: 6484374 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 6484339 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 10.392,95
Nº do documento: 6484354 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6526090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: 091.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 091.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 11,80
Nº do documento: 6526015 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 274,95
Nº do documento: 6526098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 091.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: LIDIANE ISIS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 076.490.606-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 091.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: KEILA GEOVANA DA SILVA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 132.838.006-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 091.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Cleitiane de Paula Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.586-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.421 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FABIANA CRISTINA MARCELINO.
CPF credor / CNPJ credor: 068.865.246-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 79,94
Nº do documento: 092.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526012 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: 091.913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 21,15
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.223,44
Nº do documento: 6522098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 7.690,00
Nº do documento: 6526103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 357,00
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 692,70
Nº do documento: 6526006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 7.050,00
Nº do documento: 6507841 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.776,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 17.108,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 28.363,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 9.945,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 17.405,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 482,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.006,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526116 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SORAYA LOPES DE SOUZA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 106.868.754-19
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526122 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NATÁLIA APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.306-00
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 506,34
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.753,68
Nº do documento: 6573573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.566,51
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.339,84
Nº do documento: 6567353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.963,33
Nº do documento: 6581381 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 18.325,00
Nº do documento: 092.911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 27.200,00
Nº do documento: 6527398 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.538,40
Nº do documento: 6526098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 69,60
Nº do documento: 6481128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 4.909,50
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.555,36
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 787,13
Nº do documento: 6573528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 6484328 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 092.910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.898,40
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 6484369 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 5.379,07
Nº do documento: 6481128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.124,82
Nº do documento: 6526103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 091.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 056.163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 6484332 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.727,36
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 3.142,00
Nº do documento: 6481137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.243,45
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 14.400,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 091.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 6525986 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 6484336 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11.181,75
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPÉRIO DO COBRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.441.763/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 70,50
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: 6525989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 6525989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: 6526014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 6525989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 376,50
Nº do documento: 6525989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 091.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: GELSA JOANA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 357.598.606-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 000.420 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTEFANI DE OLIVEIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 020.447.676-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 124,26
Nº do documento: 6527398 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 214,20
Nº do documento: 6526104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 544,00
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,94
Nº do documento: 6581412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 46,48
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 513,26
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 658,80
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 487,55
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 790,56
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 476,33
Nº do documento: 6527398 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.409,20
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6481129 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TAISA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.369.056-32
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 134,24
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481135 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Carolina Lopes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.900.136-89
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 747,00
Nº do documento: 6581412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 61,80
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 74,70
Nº do documento: 6581412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 192,44
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.246,26
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 8.904,00
Nº do documento: 0119862 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 205,79
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 198,32
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 652,10
Nº do documento: 6484372 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 116,14
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 33,25
Nº do documento: 6481199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 550,99
Nº do documento: 6481199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 192,44
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 741,31
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 34,47
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 355,99
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 6507845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 6581364 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 153,90
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 090.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DANIANE BARBOSA GARCIA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 071.246.236-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 6463610 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6481127 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 6484342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6481127 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 265,90
Nº do documento: 6481137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 101,15
Nº do documento: 6481137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 6.917,41
Nº do documento: 0143756 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: 6484333 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: 6484333 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: 6484333 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6484355 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.759,60
Nº do documento: 010.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 104.750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 3.239,00
Nº do documento: 104.750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 919,68
Nº do documento: 008.262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.843,20
Nº do documento: 6484340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 409,60
Nº do documento: 6527395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 457,66
Nº do documento: 6581400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: KELI CRISTINA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 018.111.816-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 6481202 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 445,84
Nº do documento: 6484342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 6527396 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Jorge Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 49,72
Nº do documento: 6484331 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 815,13
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 125,60
Nº do documento: 6481182 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 6399408 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 49,20
Nº do documento: 6481200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 000.419 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 16,60
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6526102 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6399412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALEXANDRA APARECIDA FARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 053.718.026-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 127,90
Nº do documento: 6526091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 26,60
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 113,00
Nº do documento: 6481172 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 49,80
Nº do documento: 6481200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 73,20
Nº do documento: 6481139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 467,50
Nº do documento: 6481172 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 498,52
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 620,70
Nº do documento: 6841131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Driele Martins Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 980,72
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 696,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.880,48
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 710,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.790,45
Nº do documento: 093.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 018.416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS
CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 104.956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 7.462,50
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 222,00
Nº do documento: 6399418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RENNER SILVA EZEQUIEL
CPF credor / CNPJ credor: 083.412.116-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 222,00
Nº do documento: 6399419 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALESSANDRA APARECIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.313.016-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 439,77
Nº do documento: 6527411 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 368,54
Nº do documento: 6484356 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.338,59
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 142,90
Nº do documento: 6481128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 6399423 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: 6481142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 528,00
Nº do documento: 6526095 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 384,00
Nº do documento: 6573517 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 6481128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 74,45
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 763,00
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 139,00
Nº do documento: 000.100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 362,00
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6399373 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PERLA KARINA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 113.181.596-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6573578 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PERLA KARINA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 113.181.596-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6399372 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6573576 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6399371 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANO MIGUEL DE ALMEIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 156.807.236-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6573572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANO MIGUEL DE ALMEIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 156.807.236-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 201,55
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: 6481128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.566,60
Nº do documento: 091.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 32,61
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 285,80
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 346,95
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 107,46
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 225,29
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.447,35
Nº do documento: 6481131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 7,96
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 34,99
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 135,78
Nº do documento: 6481182 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 82,60
Nº do documento: 6481174 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6372867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 154.297.866-16
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6372858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Daila Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.027.096-96
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6372865 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Renato José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.716-06
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 351,80
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.608,38
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 52,58
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 914,21
Nº do documento: 6525990 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.742,85
Nº do documento: 6573573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 820,12
Nº do documento: 6573573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 092.612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 338,50
Nº do documento: 6399374 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.608,35
Nº do documento: 091.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.296.014/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6399387 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 398,50
Nº do documento: 091.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 117,25
Nº do documento: 091.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 207,12
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 158,92
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 161,25
Nº do documento: 6484372 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 238,50
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 6399411 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Vislei Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.586-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 847,00
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 071.911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 104.956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 047.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 6507843 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 6507840 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 6507839 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: L & L SAUDE SS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 6507842 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 27.900,00
Nº do documento: 091.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 5.280,00
Nº do documento: 6507844 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 50,60
Nº do documento: 092.608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 920,79
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6525983 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 402,90
Nº do documento: 092.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 13.100,53
Nº do documento: 6399385 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.208,70
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 165,25
Nº do documento: 092.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 533,00
Nº do documento: 092.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6573556 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6573556 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NILSON BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 57,45
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.149,15
Nº do documento: 6481201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.632,88
Nº do documento: 6481201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 85,20
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 6413145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SILVA OLIVEIRA 12690102633
CPF credor / CNPJ credor: 46.797.910/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6399420 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 6375373 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEBASTIÃO DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.908.896-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.083,58
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.688,80
Nº do documento: 6399414 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 6372869 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL GOMES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.256-48
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 6372880 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Renilda Israel da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 085.042.316-31
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 000.414 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RICARDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 102.550.686-38
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 21,60
Nº do documento: 091.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 6372860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 59,90
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 6372821 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6372821 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 25,56
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 5.624,38
Nº do documento: 0155334 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.760,70
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 025.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 426,00
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 719,20
Nº do documento: 6372876 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 6372815 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 269,70
Nº do documento: 6372876 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 404,55
Nº do documento: 6372779 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 6372876 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 179,80
Nº do documento: 6372876 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: 091.916 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 232,00
Nº do documento: 6372882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ELVES APARECIDO DE SOUZA 09822392621
CPF credor / CNPJ credor: 45.308.971/0001-31
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 89,40
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.516,36
Nº do documento: 000.413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 316,68
Nº do documento: 6399416 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 6573525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 6573513 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6372878 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcela Martins Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.604.316-28
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 349,25
Nº do documento: 092.611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 28,40
Nº do documento: 6481138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: 6399424 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 6481124 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 6526097 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6573516 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.075,00
Nº do documento: 091.914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: 6372881 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 313,00
Nº do documento: 6399424 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 738,00
Nº do documento: 6399424 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 6482764 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Adriele Alves de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 128.195.976-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.416 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ERICA GONÇALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 114.340.416-54
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.172,62
Nº do documento: 6527412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 6481134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.417 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Aline Luiza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.010.006-12
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6372864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOÃO PEDRO CARVALHO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 128.125.436-39
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 123,56
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 125,40
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 447,00
Nº do documento: 6399416 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.177,96
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.200,94
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.464,00
Nº do documento: 6372873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.132,58
Nº do documento: 6399414 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 6372870 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 997,00
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 28,83
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 117,80
Nº do documento: 6372781 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 5.906,65
Nº do documento: 6573519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 117,40
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.288,66
Nº do documento: 0151217 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 3.613,32
Nº do documento: 0157080 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 920,58
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 756,70
Nº do documento: 6481132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 652,40
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 408,57
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 328,53
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.042,67
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.785,01
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.118,28
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.157,02
Nº do documento: 6481132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.535,78
Nº do documento: 6573520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 704,00
Nº do documento: 6581382 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 352,00
Nº do documento: 6581382 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 211,32
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 211,32
Nº do documento: 090.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 6.224,11
Nº do documento: 0143972 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 579,60
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 805,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 483,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 225,40
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 966,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 805,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.030,40
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 105,60
Nº do documento: 6581368 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 158,40
Nº do documento: 092.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 126,72
Nº do documento: 6581403 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 419,00
Nº do documento: 6581403 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 64,50
Nº do documento: 6372873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6372868 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 209,10
Nº do documento: 6399413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 219,00
Nº do documento: 6372873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 14,80
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 28,95
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6372863 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 6372822 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: 6372822 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.825,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 20,80
Nº do documento: 6372780 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24.510,00
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.296,29
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 994,00
Nº do documento: 6481183 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 21,72
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 138,65
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 476,33
Nº do documento: 6399407 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 61,90
Nº do documento: 6372872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 33,56
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 426,44
Nº do documento: 6399415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 798,42
Nº do documento: 6484330 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24,63
Nº do documento: 6372782 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 704,31
Nº do documento: 6372782 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 728,60
Nº do documento: 092.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 248,40
Nº do documento: 091.915 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 80,16
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7,96
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 39,83
Nº do documento: 6372875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 975,60
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 433,60
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.531,71
Nº do documento: 6581404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6380825 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONAN BARBOSA COSTA 11548857637
CPF credor / CNPJ credor: 37.325.565/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 226,20
Nº do documento: 092.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 174,30
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 674,00
Nº do documento: 6372873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 133,63
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.536,10
Nº do documento: 6372872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 47,76
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 136,80
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.434,85
Nº do documento: 6484356 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 6484346 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Jorge Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 788,00
Nº do documento: 070.315 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 6380842 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.865,58
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 477,00
Nº do documento: 091.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.612,07
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 219,96
Nº do documento: 6372859 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 29,50
Nº do documento: 6372826 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 143,94
Nº do documento: 6372819 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 152,68
Nº do documento: 6481173 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.250,81
Nº do documento: 6372783 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.267,72
Nº do documento: 6372783 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.405,26
Nº do documento: 6481198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 935,46
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 74,21
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 39,16
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 263,62
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 289,65
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 547,69
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.778,60
Nº do documento: 6372783 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.661,61
Nº do documento: 6481198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.427,86
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 636,95
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 219,84
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 207,84
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 175,45
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 195,59
Nº do documento: 090.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 343,82
Nº do documento: 091.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 117,13
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 350,57
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 139,00
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 66,89
Nº do documento: 6481198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 260,55
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 230,38
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 220,02
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 328,00
Nº do documento: 6372862 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.780,00
Nº do documento: 091.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 16.522,58
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6372870 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 092.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 12,20
Nº do documento: 6372781 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.086,00
Nº do documento: 6399386 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 687,00
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: 6380810 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 6372820 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 484,90
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.142,73
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.177,50
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 798,97
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 347,91
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.040,22
Nº do documento: 6372783 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.423,61
Nº do documento: 6481198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 776,43
Nº do documento: 6525998 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 352,23
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 399,72
Nº do documento: 6372783 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 651,23
Nº do documento: 6481198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 331,50
Nº do documento: 6525988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.988,55
Nº do documento: 0151060 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 916,09
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.121,76
Nº do documento: 6481118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 928,03
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 721,02
Nº do documento: 6526093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 464,56
Nº do documento: 090.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 568,11
Nº do documento: 092.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.176,40
Nº do documento: 6372872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.368,50
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6525983 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.813,71
Nº do documento: 6380846 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: 6372872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6,38
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 125,40
Nº do documento: 6372818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 595,00
Nº do documento: 6481202 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 045.329 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 026.928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: JOSE NERGINO SOBREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 63.478.895/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 910,44
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.378,70
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 557,00
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 6380841 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 725,33
Nº do documento: 6380818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 48,73
Nº do documento: 6380818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 207,60
Nº do documento: 6372872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 825,87
Nº do documento: 6380843 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 404,55
Nº do documento: 6399368 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.877,76
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 6.355,00
Nº do documento: 110.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 268,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.374,00
Nº do documento: 6399369 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 201,00
Nº do documento: 6581368 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 257,04
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.096,30
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: SISPONTO TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 04.672.602/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 21,90
Nº do documento: 6573527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3,36
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 092.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.791,30
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 722,64
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 325,20
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.315,60
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 814,46
Nº do documento: 6372877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.475,09
Nº do documento: 0151217 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 155,68
Nº do documento: 6372817 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 22,35
Nº do documento: 6372874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 212,40
Nº do documento: 6372819 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.953,76
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 121,75
Nº do documento: 6526115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORENA DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.796-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 6526113 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARIANE BARBOSA MARTINS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 106.033.966-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 6526073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAMILA VIEIRA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.866-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 6526123 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRIANA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 072.752.906-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 87,47
Nº do documento: 6526075 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 137,66
Nº do documento: 6526112 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Danielle Santos Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 119.824.566-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 83,72
Nº do documento: 6526074 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONARDO MARQUES DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.642.566-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 23,85
Nº do documento: 6481122 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: 6399421 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 343,35
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 159,75
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 286,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 090.506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 5.403,10
Nº do documento: 050.750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 49,72
Nº do documento: 6484331 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 331,14
Nº do documento: 6380828 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 115,88
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 003.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 3.118,28
Nº do documento: 010.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: 6372871 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 25.500,00
Nº do documento: 6380816 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: 6372871 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: 6481132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 101,60
Nº do documento: 6380808 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.388,00
Nº do documento: 6527404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 602,60
Nº do documento: 092.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.993,40
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 6484357 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.293/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 6399409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 091.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.891,12
Nº do documento: 6380815 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 070.041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NATALIA OLIVERIO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 141.622.566-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 966,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: 6573525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 124,50
Nº do documento: 6380812 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.268,00
Nº do documento: 004.150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 151,20
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.438,54
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.774,54
Nº do documento: 6484334 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.110,00
Nº do documento: 6581417 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.151,76
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 3.056,91
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.568,65
Nº do documento: 6484334 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.272,40
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.659,50
Nº do documento: 6484334 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.954,50
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 772,38
Nº do documento: 6581417 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 6380813 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 6581408 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.012,47
Nº do documento: 6380845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.300,34
Nº do documento: 6399370 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6380817 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6380817 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6380817 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6399410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6527400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 9.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.473,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 30.784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6526092 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 321,84
Nº do documento: 6380839 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 4.428,71
Nº do documento: 6380827 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 105,54
Nº do documento: 090.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 103,34
Nº do documento: 093.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 210.447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA 08575769685
CPF credor / CNPJ credor: 46.744.489/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.291,55
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 19,65
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 402,89
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.683,64
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.371,35
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.677,71
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 166,40
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372837 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: YITSHHAQ ALVES DE MELO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 116.622.216-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: YITSHHAQ ALVES DE MELO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 116.622.216-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 139.568,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 36.962,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 20.965,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 29.577,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.164,49
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.620,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.615,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 090.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.449,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6380838 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6581366 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 328,95
Nº do documento: 090.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 106,00
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 245,59
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 161,20
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 841,51
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.371,35
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.231,10
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 244,20
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.506,03
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 98,25
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 241,80
Nº do documento: 6380826 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.352,31
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.534,20
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 296,80
Nº do documento: 069.482 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 844,80
Nº do documento: 6527403 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 6.003,40
Nº do documento: 006.561 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 358,80
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 17,16
Nº do documento: 6380844 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 24,18
Nº do documento: 6380826 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 194,60
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 283,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 168,90
Nº do documento: 6527409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.821.229/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 182,36
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 158,40
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 155,68
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 155,68
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.852,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 090.107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 090.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 090.105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 177,50
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 143,69
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 117,45
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 171,09
Nº do documento: 091.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 116,12
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 147,41
Nº do documento: 091.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 99,50
Nº do documento: 6372871 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 507,92
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 84,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,24
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 202,50
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 18,78
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 536,30
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 42,50
Nº do documento: 092.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 512,75
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.699,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.021,79
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 54.141,47
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 7.187,50
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 3.381,00
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6481141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372836 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARiSA EDUARDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 022.928.086-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARiSA EDUARDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 022.928.086-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372827 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 705.297.426-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.256,70
Nº do documento: 6456174 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.592,50
Nº do documento: 044.852 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6481130 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARIANE ANGELINA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 088.809.436-18
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 57,90
Nº do documento: 6484367 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 311,96
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.333,32
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.494,18
Nº do documento: 6372879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 6484335 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATHEUS COSTA DUTRA 11526237610
CPF credor / CNPJ credor: 46.725.244/0001-32
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 012.264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 012.264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.879,03
Nº do documento: 6484368 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 37.240,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.490,00
Nº do documento: 6481136 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 6573533 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 6573533 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6484338 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI
CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 3.958,00
Nº do documento: 002.986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 8.240,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 293,00
Nº do documento: 6526092 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 16.280,00
Nº do documento: 003.755 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA ENSINO E EXTENSÃO FUNEP
CPF credor / CNPJ credor: 50.511.286/0001-48
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 29,30
Nº do documento: 091.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 965,00
Nº do documento: 060.894 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.933.822/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 5,78
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 891,00
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.272,18
Nº do documento: 6481184 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 408,74
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 229,54
Nº do documento: 6581382 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 590,50
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 6399388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 118,40
Nº do documento: 6581382 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 632,00
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 949,88
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 36,50
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6399422 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 591,55
Nº do documento: 092.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 6581361 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6484337 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6581406 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 910,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 184.962,75
Nº do documento: 091.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 6527393 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 18.625,00
Nº do documento: 6581411 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 6581414 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.495,83
Nº do documento: 6581415 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 253,00
Nº do documento: 092.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 263,72
Nº do documento: 092.610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 25,83
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: 6484344 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Floricultura 2 irmãs LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.949.942/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.085,00
Nº do documento: 6484344 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Floricultura 2 irmãs LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.949.942/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: 076.990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11.040,00
Nº do documento: 091.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 715,90
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481125 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SILVA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 055.056 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372831 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372831 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 530,40
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 559,20
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 313,74
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481120 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 109.194 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.330,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.227,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 61.191,06
Nº do documento: 000.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 370,21
Nº do documento: 121.484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5481143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6525991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481121 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 595,08
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 441,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.458,80
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481123 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6481146 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 299,70
Nº do documento: 092.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 6484343 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 6526085 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 6526106 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 398,95
Nº do documento: 6526086 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 6526079 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 6526087 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 6526083 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 6526109 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 307,74
Nº do documento: 6526118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 68,73
Nº do documento: 6526067 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 6526078 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 652084 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 302,41
Nº do documento: 6526119 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 6526107 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 6526080 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 6526111 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 6526108 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 6526089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 6526077 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.389,00
Nº do documento: 6484341 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 6526110 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 893,88
Nº do documento: 6526081 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 939,50
Nº do documento: 6526082 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 6526076 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 6526088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 259,69
Nº do documento: 6526117 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 6525987 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LUCAS QUEIRÓZ SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 073.100.536-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526121 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6526120 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6481119 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526070 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6372866 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526069 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6526114 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5481204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 422,53
Nº do documento: 6481180 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6573545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6372825 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6481176 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: 6573547 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 665,00
Nº do documento: 092.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 18,78
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 234,48
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 163,50
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372830 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372830 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526007 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372828 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372828 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526003 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372829 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372829 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372833 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372833 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6526011 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6372832 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6372832 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6401051 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 6401051 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 014.980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 36.919,72
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6526096 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 531,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 6380814 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 6827397 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 067.774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: STELA RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 6573531 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 6573521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 6573523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 6573532 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 6380809 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 6581416 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 090.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 6484373 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 6481179 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6573549 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: 6573549 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6573580 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 287,00
Nº do documento: 6481181 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 410,80
Nº do documento: 6573555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 6484345 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 6484329 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LMB COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6456173 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6573571 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.767,50
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 6372784 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: 6463613 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 799,00
Nº do documento: 6531958 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: 6481197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: 6531959 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.592,00
Nº do documento: 024.476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6526105 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6573534 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 6481175 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 6573544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6481203 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6372823 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6481177 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: 6573546 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6372824 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6481178 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: 6573548 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 3.968,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6573552 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 6526101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.521,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 737,50
Nº do documento: 6463614 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 806,38
Nº do documento: 091.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 40.263,71
Nº do documento: 091.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 19.616,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 240,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 480,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.682,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 961,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 961,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 240,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 264,67
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 318,69
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 403,19
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.491,06
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 5.433,89
Nº do documento: 091.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 78.523,11
Nº do documento: 091.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.895,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 677,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.900,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 9.219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 248.640,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 9.038,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.565,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 14.339,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 5.997,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 23.691,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 21.291,90
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 79.740,10
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 104.322,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.749,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 94.088,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.030,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.798,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.549,02
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 309,48
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 14.271,44
Nº do documento: 091.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 87,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 177,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 14.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.174,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.502,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 405,00
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.251,56
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.288,30
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 149,35
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 215,46
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 444,69
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 277,29
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.347,27
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 46.454,60
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.684,79
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6.465,45
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 643,67
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.740,65
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 7.509,86
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.679,45
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 11.242,20
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6.279,12
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 7.183,81
Nº do documento: 091.918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.186,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.936,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.578,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 26.820,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 18.396,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 564,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.650,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.229,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.649,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.462,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 61.575,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.878,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.870,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 45.951,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.611,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.652,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.664,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.643,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.644,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 13.643,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.031,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.232,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.582,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.491,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 784,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.462,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.003,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.015,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.488,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.338,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.069,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.342,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.086,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.645,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.908,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.387,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.558,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 100,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 131,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.587,80
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.585,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 55,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.146,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 626,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.444,52
Nº do documento: 6492978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 3.847,52
Nº do documento: 091.917 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.507,69
Nº do documento: 092.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 165,22
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 113,58
Nº do documento: 090.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6372861 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 10.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3,22
Nº do documento: 090.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6,64
Nº do documento: 091.910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 16,55
Nº do documento: 093.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.004,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 15.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.271,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 15,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073525-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073561-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 336,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 290,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 187,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 562,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 173,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 187,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 514,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 59,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.390,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 721,00
Nº do documento: 6380797 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 65,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.541,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.062,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.114,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 12,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 96,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 103,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 119,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 42,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 39,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 115,29
Nº do documento: 091.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 121,05
Nº do documento: 091.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 138,01
Nº do documento: 091.911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 132,13
Nº do documento: 091.208 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 090.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 090.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 117,47
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 116,15
Nº do documento: 091.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 191,64
Nº do documento: 093.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 217,34
Nº do documento: 091.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 192,11
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 223,28
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 274,51
Nº do documento: 091.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 418,32
Nº do documento: 090.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 95,21
Nº do documento: 091.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 108,79
Nº do documento: 091.207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 94,52
Nº do documento: 091.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 091.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 97,48
Nº do documento: 091.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 108,99
Nº do documento: 091.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.904,95
Nº do documento: 090.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 153,03
Nº do documento: 090.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 152,31
Nº do documento: 091.912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 94,52
Nº do documento: 091.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 260,29
Nº do documento: 091.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 263,27
Nº do documento: 091.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 170,18
Nº do documento: 091.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 091.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 134,23
Nº do documento: 093.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.775,01
Nº do documento: 093.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.534,08
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 672,50
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 50,11
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 50,11
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 171,17
Nº do documento: 000.047 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 89,12
Nº do documento: 000.047 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 419,17
Nº do documento: 000.047 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.268,10
Nº do documento: 000.062 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 73,61
Nº do documento: 000.062 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 116,97
Nº do documento: 000.062 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.227,88
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 881,73
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 323,49
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 53,19
Nº do documento: 000.418 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 17.283,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 4.371,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 358,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 179,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 91,69
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 621,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 889,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,66
Nº do documento: 090.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 74,25
Nº do documento: 091.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.953,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 100,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 4.882,91
Nº do documento: 091.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 993,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 179,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.350,38
Nº do documento: 091.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 222,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 74,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 174,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.550,07
Nº do documento: 091.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 4.567,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.988.813,50