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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 15.709,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 58.732,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 6130450 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 6120010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 6130476 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: YITSHHAQ ALVES DE MELO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 116.622.216-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 000.383 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Renilda Israel da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 085.042.316-31
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 10.985,00
Nº do documento: 6130436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 139.447,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 94.325,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 12.509,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 104.444,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 2.607,00
Nº do documento: 6130441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.512,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130457 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RENILDA GONÇALVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.226-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.120 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA ESTEVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.468-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 072.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOANA DARC DESOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 000.382 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LILIANE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.442.526-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6130430 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NAIARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 149.064.856-93
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 446,76
Nº do documento: 6137883 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: VANUZA DOS REIS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 095.847.546-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 6130431 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6083531 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 154.297.866-16
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 000.385 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Renato José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.716-06
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 6130460 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 072.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 585,11
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 072.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 6.850,00
Nº do documento: 072.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 6130437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 6137890 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634
CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 135,99
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 003.996 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6083530 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Daila Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.027.096-96
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 072.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.258,18
Nº do documento: 000.384 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.117,00
Nº do documento: 6095850 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6123852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 911,20
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6137887 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6136244 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 6137906 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.775,00
Nº do documento: 6137891 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 12.590,00
Nº do documento: 6074087 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Rafael de Simone e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130444 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KARINE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 122.111.916-81
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130445 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CÉLIA MARA DE OLIVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.167.016-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130446 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DAILE APARECIDA DE BRITO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 055.939.256-74
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130448 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Talita Roberta do Amaral Boff
CPF credor / CNPJ credor: 075.274.226-45
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6130449 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAIRA CAROLINA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.786-67
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6120009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Fernanda Cristina de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 084.334.676-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 327,00
Nº do documento: 6095856 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 676,50
Nº do documento: 6095856 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.605,00
Nº do documento: 6130440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 6130456 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6130437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 063.632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 013.487 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 796,50
Nº do documento: 6095850 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.247,22
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 128,87
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 128,87
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6083527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 53,82
Nº do documento: 004.472 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 8.043,15
Nº do documento: 6095882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 283,80
Nº do documento: 6095848 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.117 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOSIMAR EVANGELISTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.294.896-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.118 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 5.487,29
Nº do documento: 6095883 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6041058 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Emanuela de Simone Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.570.316-63
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 487,50
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 181,17
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 362,34
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 87,56
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 789,96
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 674,35
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 610,09
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.192,20
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 60,39
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 301,95
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 23,88
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 190,76
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 371,40
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 54,90
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 82,35
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 225,09
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 3,98
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 422,15
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 60,39
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 75,61
Nº do documento: 072.801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SIRIO PHARMA EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 5.090,00
Nº do documento: 6095857 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 060.119 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO.
CPF credor / CNPJ credor: 362.863.546-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 000.380 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 6041062 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ODAIR MARTINS DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 009.593.376-01
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 5.710,00
Nº do documento: 6095868 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 6095854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 6095854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 6083524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 6083529 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 9.596,39
Nº do documento: 071.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO 03110930609
CPF credor / CNPJ credor: 45.576.178/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 17.970,00
Nº do documento: 6095879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: R A AVANTE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.126.981/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 66,50
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 116,50
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 247,50
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 99,60
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 19,30
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 6130462 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 77,20
Nº do documento: 6130462 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 905,00
Nº do documento: 6130433 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 24,60
Nº do documento: 6130435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 40,90
Nº do documento: 6130462 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 137,50
Nº do documento: 6130478 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 334,50
Nº do documento: 6130478 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 73,20
Nº do documento: 6130478 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 77,20
Nº do documento: 6130478 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 19.021,97
Nº do documento: 072.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 189,56
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 515,90
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 366,24
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 230,44
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 3.873,38
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 321,02
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 263,76
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 158,48
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 115,64
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 0173097 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 6130458 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6083586 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 6083524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6083524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 6083524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 6083566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 6095880 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 6137900 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.848,26
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 593,18
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 13.928,35
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 16.288,40
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 26.432,92
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.890,13
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.567,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 000.381 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Elias Martins Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 111.000.176-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 431,40
Nº do documento: 077.595 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6041073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IVAN SANSONI HOSTALACIO EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 40.061.545/0001-22
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 66,92
Nº do documento: 6095871 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 3.880,00
Nº do documento: 072.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: L & L SAUDE SS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 6083528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 6083528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 2.739,00
Nº do documento: 6130433 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 107.070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JODAL'S COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.872.289/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 9.257,50
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 69.329,08
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 071.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: CRISTIANE ESTEVÃO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 704.031.756-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 803,48
Nº do documento: 6062457 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 195,20
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: 060.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KATIANE BATISTA DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 070.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 060.114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Dulcinéia Braulino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6095847 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 938,88
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 6,83
Nº do documento: 070.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 7.800,37
Nº do documento: 070.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 58222-0
Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.047,64
Nº do documento: 6130454 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 2.360,53
Nº do documento: 6130454 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 9.230,00
Nº do documento: 0107005 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: NUCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 23.680,00
Nº do documento: 6137889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 6041071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IZABELA BUENO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 45.633.133/0001-33
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6041068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Driele Martins Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 553,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 6130440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6130438 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: 6041067 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 41.424,80
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 6083590 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5991009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARiSA EDUARDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 022.928.086-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 6041063 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 89,35
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 95,62
Nº do documento: 6130439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 92,50
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5990996 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 705.297.426-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6083562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 6083587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6062459 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 6062495 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 688,90
Nº do documento: 6062495 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 6062426 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 6041089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 300,53
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 8.699,40
Nº do documento: 072.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 138,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 514,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 607,50
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 694,00
Nº do documento: 6095874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5990986 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA DAS DORES ALMEIDA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 043.156.526-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: CAMILA DE JESUS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 192.512.866-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 485,50
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 880,59
Nº do documento: 6001408 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 7.309,50
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6041065 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 000.377 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 600,28
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.680,66
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.593,08
Nº do documento: 072.003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 658,84
Nº do documento: 072.003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.244,00
Nº do documento: 6137905 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E E PROD. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.039.635/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.023,92
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 6001414 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 070.411 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: THAYMARA LEAL RODRIGUES PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.049.566-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.113 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 215,00
Nº do documento: 6001405 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FABRICIO LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.622.924/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 575,20
Nº do documento: 6130455 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 32,01
Nº do documento: 6130455 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 10,05
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6095855 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 107,75
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 104,95
Nº do documento: 070.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 832,80
Nº do documento: 6095874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 3.886,92
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: 6095853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 513,20
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 39,62
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.157,88
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 351,65
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 139,44
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 549,10
Nº do documento: 6095833 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 648,77
Nº do documento: 6095873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 157,55
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 9.636,10
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 125.958,02
Nº do documento: 6001403 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 072.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 5.564,67
Nº do documento: 5990981 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 2.744,46
Nº do documento: 0110265 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 867,39
Nº do documento: 5990981 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 49,32
Nº do documento: 6095852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 49,80
Nº do documento: 6095852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 6130440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 5990962 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 066.138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GABRIEL FRANCISCO DA SILVA 14219517626
CPF credor / CNPJ credor: 46.773.371/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 472,67
Nº do documento: 6083588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 251,70
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 335,60
Nº do documento: 6083588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 251,70
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 226,40
Nº do documento: 6083588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 268,48
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 1.981,52
Nº do documento: 072.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.054,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARCIO RAIMUNDO CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.553/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5990979 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 6041086 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 012.264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 012.264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 694,00
Nº do documento: 6137884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.735,00
Nº do documento: 6095858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 071.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JOYCE ALINE RODRIGUES MENESES
CPF credor / CNPJ credor: 002.870.072-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 104.956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 3.924,00
Nº do documento: 071.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: WILLIAM RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.562.626-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 047.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 102.646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: TATIANA TAKAI PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 120.135.936-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 071.410 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 071.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 112,02
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 071.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 071.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 071.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 347,00
Nº do documento: 6095858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 555,20
Nº do documento: 6095858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 33.632,00
Nº do documento: 071.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 8.640,00
Nº do documento: 071.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 5990972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 000.376 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JUSCELIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 033.745.326-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 5990975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 071.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 917,70
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 5990969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 5990970 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5990971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 81,80
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.964,02
Nº do documento: 070.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 39,43
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 395,28
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 36.178,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 597,50
Nº do documento: 6001400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 060.112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: VANESSA MACHADO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 076.534.906-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 458,00
Nº do documento: 6001400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 56,49
Nº do documento: 071.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 070.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 384,45
Nº do documento: 072.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 59,94
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 440,33
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 4.389,00
Nº do documento: 818.608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 5991002 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 93,40
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 277,60
Nº do documento: 6095858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 47,28
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 5.760,00
Nº do documento: 5941562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 5941562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 549,10
Nº do documento: 6095853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 5941562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 9.975,00
Nº do documento: 031.597 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 6041073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IVAN SANSONI HOSTALACIO EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 40.061.545/0001-22
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 000.378 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ERIK REIS DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 19.645.541/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 149,00
Nº do documento: 6001402 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 160,37
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 174,98
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 598,51
Nº do documento: 6041744 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 73,20
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 73,20
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 806,25
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 181,20
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 6095852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 16,75
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 070.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ROSILENE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 046.395.466-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 070.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Cleitiane de Paula Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.586-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.284,14
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.215,27
Nº do documento: 6083591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6.138,53
Nº do documento: 0165657 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 345,39
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 393,80
Nº do documento: 6041072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 6083507 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 6130429 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 6130429 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 5941562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 709,73
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 6041745 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5941563 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WENGLEY DE ASSIS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 046.883.226-23
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 5990984 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 668,00
Nº do documento: 0136314 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 6052136 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI
CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.145,00
Nº do documento: 004.727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDO DONIZETE DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 64.308.638/0001-77
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 12.646,35
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5970856 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 10.692,90
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 89,32
Nº do documento: 070.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.093,46
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 218,14
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 425,00
Nº do documento: 6001429 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 740,09
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 824,99
Nº do documento: 6001429 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 3.435,00
Nº do documento: 072.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: CÉLIA REGINA REIS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 079.846.076-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 292,50
Nº do documento: 071.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.082,50
Nº do documento: 6137882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AFRICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 1.312,32
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 204,80
Nº do documento: 6095851 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.142,00
Nº do documento: 6062463 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 2.355,20
Nº do documento: 6095851 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 283,80
Nº do documento: 008.262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 000.369 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLOVIS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 158.671.376-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 229,74
Nº do documento: 6095849 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.158,60
Nº do documento: 010.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.613,84
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 5991032 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 120,90
Nº do documento: 6130455 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 695,00
Nº do documento: 6095853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 570,21
Nº do documento: 6130455 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 30,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 16,98
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 162,85
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 111,99
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.774,54
Nº do documento: 6062461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.471,18
Nº do documento: 6062461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 45,28
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.197,46
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 159,21
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 192,44
Nº do documento: 6083523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 8.240,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 63,33
Nº do documento: 5991029 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 666,76
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 4.970,72
Nº do documento: 6041100 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 77,09
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 268,99
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 134,74
Nº do documento: 6130432 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 151,66
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 5964153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.971.337/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 5992341 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634
CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 218,96
Nº do documento: 5991029 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 000.374 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Jorge Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 2.675,10
Nº do documento: 6041100 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.354,29
Nº do documento: 6130461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: 6130432 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 370,29
Nº do documento: 6083565 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 4.250,00
Nº do documento: 000.372 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.390,64
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 953,50
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 293,85
Nº do documento: 0136736 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 580,16
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 283,85
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 95,52
Nº do documento: 6041061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 1.918,21
Nº do documento: 6130432 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 265,07
Nº do documento: 5991029 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 6001412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 5970876 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FLORICULTURA SÃO LUIZ PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.367 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 52,59
Nº do documento: 5991029 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 2.124,84
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 5.384,49
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 6001428 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.115,97
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 709,90
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 526,25
Nº do documento: 6001408 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 843,59
Nº do documento: 6095857 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 82,35
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 65,88
Nº do documento: 6041064 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 68,45
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 63,36
Nº do documento: 6130432 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5990960 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hellen Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 105.341.426-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 766,64
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 000.370 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 173,00
Nº do documento: 5990980 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Maria Rosa Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 477,60
Nº do documento: 6130474 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 359,23
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 2.298,35
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 3.495,87
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 5.850,42
Nº do documento: 0168742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 99,60
Nº do documento: 6095852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 358,20
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 2.363,56
Nº do documento: 6083591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.207,66
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.131,16
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 319,10
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 353,98
Nº do documento: 6083591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 76,71
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 395,14
Nº do documento: 6083522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 537,17
Nº do documento: 6083591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 3.328,53
Nº do documento: 0168742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 82,55
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 212,53
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 424,48
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 6083521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 113,80
Nº do documento: 5990973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.026,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 6083525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 55,26
Nº do documento: 071.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 4.712,50
Nº do documento: 5990985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 070.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5990999 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5990999 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.354,62
Nº do documento: 6137899 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 345,08
Nº do documento: 6083564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5991028 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 781,00
Nº do documento: 6041070 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 79,60
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 279,92
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 29,92
Nº do documento: 6130461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 337,94
Nº do documento: 6130461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 534,18
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 885,70
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 84,58
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 772,38
Nº do documento: 6062461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 000.375 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAULO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 624.143.306-78
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 126,40
Nº do documento: 5990961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 5990961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.985,30
Nº do documento: 6041064 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 540,62
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 15.900,47
Nº do documento: 5970853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 6.775,79
Nº do documento: 5970853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 7.080,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 336,72
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 327,50
Nº do documento: 5970855 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 4909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 497,31
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 40,08
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 45,28
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 27,29
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 354,00
Nº do documento: 6095872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 188,50
Nº do documento: 6083563 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.089,00
Nº do documento: 6083525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 363,00
Nº do documento: 6083525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 6083525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 430,54
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 250,66
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.160,00
Nº do documento: 5991033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: NILTON MAGNOS DA SILVA 34270115858
CPF credor / CNPJ credor: 45.663.208/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 586,50
Nº do documento: 5970855 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 11,94
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 162,09
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 994,88
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 47,85
Nº do documento: 5990961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 31,88
Nº do documento: 5991003 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: 072.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 4,50
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.494,00
Nº do documento: 5970905 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 9,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 3.840,00
Nº do documento: 071.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 5970890 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 237,31
Nº do documento: 129.923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 87,50
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 87,50
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 10.055,69
Nº do documento: 5970909 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 6001529 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.218,05
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 024.476 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 8.925,00
Nº do documento: 5970892 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 3.325,00
Nº do documento: 071.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.473,80
Nº do documento: 071.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL M.J BARBOSA ELETRICA E LUSTRES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.849/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 071.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 143,41
Nº do documento: 6130459 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 111,30
Nº do documento: 070.315 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 6041066 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.009,29
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 2.795,58
Nº do documento: 6041061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 2.036,32
Nº do documento: 6095883 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 91,03
Nº do documento: 6041101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 146,40
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 4.187,01
Nº do documento: 5991027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.371 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 000.059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 5990984 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 17.970,00
Nº do documento: 6001426 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: R A AVANTE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.126.981/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.868,00
Nº do documento: 107.070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JODAL'S COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.872.289/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.47
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5990995 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 547,80
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 5990995 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 310,79
Nº do documento: 6041101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 457,80
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 180.000,00
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073435-7
Credor: AUTO ZEMA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 20.030.086/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 5990974 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.242,00
Nº do documento: 071.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.896,60
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.226,40
Nº do documento: 5991006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.600,79
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.538,38
Nº do documento: 6001409 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 6095853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.021,44
Nº do documento: 5990961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 420,70
Nº do documento: 071.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 147,35
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 482,39
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 30,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 148,97
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.734,16
Nº do documento: 6001438 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 7.390,00
Nº do documento: 071.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 029.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72755-5
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5970891 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 056.163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.645,98
Nº do documento: 5990967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 4.228,84
Nº do documento: 0165939 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 062.226 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: 5970912 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 5970874 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 547,20
Nº do documento: 003.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 2.190,00
Nº do documento: 071.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 6001412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 6001412 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMÍLIO SALMO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.026/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 215,00
Nº do documento: 5970870 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FABRICIO LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.622.924/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 282,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 687,01
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 179,64
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 22,64
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 256,41
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 24,90
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 126,10
Nº do documento: 6083521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 109,33
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 204,60
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 519,07
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 7.302,61
Nº do documento: 0168742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 251,85
Nº do documento: 6062461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 5990968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 515,50
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 125,71
Nº do documento: 5990966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.820,69
Nº do documento: 5970907 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 272,49
Nº do documento: 070.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 6137893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 6062461 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 746,00
Nº do documento: 071.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.438,54
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.067,98
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.299,54
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 208,59
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 108,40
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 114,38
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 691,84
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 6.933,88
Nº do documento: 5970889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 825,00
Nº do documento: 121.484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 553,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.251,00
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 6041088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 56,04
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 102,50
Nº do documento: 6083564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 307,50
Nº do documento: 6083564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 336,92
Nº do documento: 071.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 688,75
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.666,70
Nº do documento: 071.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.200,65
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 3.333,90
Nº do documento: 5970883 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 36,27
Nº do documento: 6001427 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.244,20
Nº do documento: 6001425 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 502,50
Nº do documento: 071.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 3.437,05
Nº do documento: 071.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 49,10
Nº do documento: 6137885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 6001437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 072.504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 117.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 072.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.723,00
Nº do documento: 071.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.995,60
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: 070.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 6041060 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 907,92
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 153,30
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 90,90
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 400,80
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 248,22
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 1.394,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 152,28
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 554,55
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 1.596,14
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 740,10
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 273,00
Nº do documento: 6083526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA JULIA VIANA REIS 70283730617
CPF credor / CNPJ credor: 44.013.441/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.443,05
Nº do documento: 6083526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA JULIA VIANA REIS 70283730617
CPF credor / CNPJ credor: 44.013.441/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 5.274,95
Nº do documento: 6083520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.585,00
Nº do documento: 5970851 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.074.300/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 6.030,62
Nº do documento: 5970863 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 138,60
Nº do documento: 070.406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 8.634,90
Nº do documento: 6062430 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 070.405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 5.303,76
Nº do documento: 6062454 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 614,75
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 12.055,00
Nº do documento: 5991026 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337
CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 8.087,31
Nº do documento: 6083520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6.664,78
Nº do documento: 6083520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 277,88
Nº do documento: 6041061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 94,70
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.708,00
Nº do documento: 6001400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 3.078,00
Nº do documento: 5990963 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 5970870 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FABRICIO LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.622.924/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 14.610,00
Nº do documento: 6001400 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 3.540,50
Nº do documento: 6062458 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 6041102 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 6041102 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 6041091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 1407202 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 5.925,27
Nº do documento: 0165939 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 36,65
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 237,60
Nº do documento: 5970875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 830,00
Nº do documento: 070.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 070.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL M.J BARBOSA ELETRICA E LUSTRES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.849/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 605,00
Nº do documento: 6041060 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 79,30
Nº do documento: 6041091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 6041091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 6062456 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO EULALIO LELIS EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 44.966.051/0001-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 6062456 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO EULALIO LELIS EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 44.966.051/0001-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 402,00
Nº do documento: 6041069 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 332,70
Nº do documento: 070.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 5991007 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.588,27
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 751,00
Nº do documento: 5970857 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.170,40
Nº do documento: 6083521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.126,40
Nº do documento: 5970871 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 777,78
Nº do documento: 008.262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 86,38
Nº do documento: 5970852 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 170,94
Nº do documento: 6062462 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.055,76
Nº do documento: 010.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 969,86
Nº do documento: 5970858 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 5970877 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.858,54
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5970913 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DANILO CASSIO DE AGUIAR GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 36.172.403/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.655,98
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.224,00
Nº do documento: 050.750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 383,71
Nº do documento: 6041061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 79,40
Nº do documento: 6041101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 6137904 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 30,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 5970860 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 413,92
Nº do documento: 6041057 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 2.547,79
Nº do documento: 6041087 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.736,72
Nº do documento: 0168742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 3.120,65
Nº do documento: 0168742 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 3.161,17
Nº do documento: 6041061 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 96,46
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 1.207,20
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 332,91
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.958,00
Nº do documento: 5970914 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 5970859 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 11.300,00
Nº do documento: 5970851 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.074.300/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 6041088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.518,02
Nº do documento: 5970907 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 847,50
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 216,80
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 5970875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 487,09
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 242,66
Nº do documento: 6001413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 242,66
Nº do documento: 6001413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 372,46
Nº do documento: 6001413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 325,20
Nº do documento: 6001411 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 542,00
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 3.828,00
Nº do documento: 0783631 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.305,00
Nº do documento: 6095846 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 592,92
Nº do documento: 6001411 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 658,80
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 296,46
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 9,95
Nº do documento: 6001413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 513,26
Nº do documento: 5970867 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 289,60
Nº do documento: 5970889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.544,94
Nº do documento: 5970889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 5970873 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SILVIO B ELIAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.021.678/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 6137892 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SILVIO B ELIAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.021.678/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 5970869 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 272,44
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 6095881 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 30.807,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 21.220,10
Nº do documento: 072.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 2.739,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 37.401,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 23.020,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: 5970904 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 447,30
Nº do documento: 5970888 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 44,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: 072.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 118,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 51,60
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 5970903 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 87,20
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 57,55
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 5.888,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.914,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.675,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.663,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 246,45
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 96,80
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 206,80
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 2.268,69
Nº do documento: 5990974 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 50.000,00
Nº do documento: 5964163 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: LR&T PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 250.000,00
Nº do documento: 5964162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.636.436/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 230,44
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 286,82
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 787,63
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 143,42
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 771,06
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.979,66
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: 5970863 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 6.971,70
Nº do documento: 0110265 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 71,82
Nº do documento: 6041059 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 5.971,79
Nº do documento: 6083520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 499,00
Nº do documento: 5970908 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 194,60
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 5941565 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL CARDOSO ALVES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.765/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054.068 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAIS MARCELLE FERREIRA BRAS 08952964624
CPF credor / CNPJ credor: 25.179.723/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 5941564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATHEUS DE PAULA SILVA 12675600610
CPF credor / CNPJ credor: 42.317.415/0001-33
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 120.000,00
Nº do documento: 0964164 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BRUNO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.998.179/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 15.400,00
Nº do documento: 5970864 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DENER DONIZETE DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 34.697.761/0001-66
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 6126972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 4.495,83
Nº do documento: 5970865 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 000.373 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 61,20
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 292,28
Nº do documento: 5970854 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 540,28
Nº do documento: 5970906 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 4.197,00
Nº do documento: 070.404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 93,98
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 25,40
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 50,30
Nº do documento: 6095869 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 635,00
Nº do documento: 025.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 6011994 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GLEDSTONE DONIZETE DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 071.376.016-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 071.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.076.193/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 071.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 10.032,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 3.085,00
Nº do documento: 061.081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6001430 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 002.986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 228,00
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 86,00
Nº do documento: 00.241 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.223,50
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.438,00
Nº do documento: 5970872 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 132,43
Nº do documento: 5970884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 131,70
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 070.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.597,89
Nº do documento: 120.100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.728.371/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 839,98
Nº do documento: 120.100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.728.371/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 8.880,00
Nº do documento: 071.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 5.640,00
Nº do documento: 6041747 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 6062431 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR 17868925884
CPF credor / CNPJ credor: 42.551.692/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 070.802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 4.389,00
Nº do documento: 818.608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.475,44
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 496,70
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 100,80
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 163,90
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 101,64
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 76,14
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 277,27
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083509 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083515 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SILVA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 071.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 006.561 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 070.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 131,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 33,50
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 71,04
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 26,80
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 15,25
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 9,15
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 9,15
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 119,20
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 28,59
Nº do documento: 6001413 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 6062460 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CÉLIA REGINA REIS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 079.846.076-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 728,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.104,48
Nº do documento: 029.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 12,70
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.201,20
Nº do documento: 062.226 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 322,50
Nº do documento: 5970885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: 5970862 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 114,36
Nº do documento: 5970875 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 95,30
Nº do documento: 5970906 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 605,20
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 469,20
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 346,80
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 469,20
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 666,40
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083513 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 582,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 59,76
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 690,30
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.027,50
Nº do documento: 070.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 071.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.821.229/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 33,02
Nº do documento: 6095845 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 11.768,00
Nº do documento: 070.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 14,23
Nº do documento: 6095869 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083518 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.330,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 207,34
Nº do documento: 072.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.009,80
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.374,80
Nº do documento: 002.986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 625,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 070.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 1.317,50
Nº do documento: 070.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6.033,61
Nº do documento: 6083585 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 197,69
Nº do documento: 6083585 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 11.225,00
Nº do documento: 055.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: 025.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 359,76
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.145,40
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 61.895,29
Nº do documento: 000.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 213,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5990978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 42,50
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 489,00
Nº do documento: 6095870 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5991030 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 87,12
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 44,10
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 993,40
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 316,80
Nº do documento: 5970911 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 9.790,00
Nº do documento: 072.101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.809/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 17.635,31
Nº do documento: 072.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.590.023/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083511 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELLE DIAS SILVEIRA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 136.535.866-66
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083512 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083510 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083516 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6123853 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083514 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 6083517 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 5.814,21
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 6001404 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 6119971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 651,24
Nº do documento: 6120002 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 6119995 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 398,95
Nº do documento: 6119972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 6119982 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 6119973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 6119979 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 6120000 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 6119983 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 6119978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 302,41
Nº do documento: 6119996 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 6120003 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 6119981 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 355,14
Nº do documento: 6119980 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 6119997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 6120001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 6119974 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 6119984 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.389,00
Nº do documento: 5970866 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 6119999 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 6119977 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 6119975 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 259,69
Nº do documento: 6120004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 173,96
Nº do documento: 6119976 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119991 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119989 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119988 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6119993 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 6119992 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119987 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119986 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119985 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6119994 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6062427 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.173,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5991005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6083560 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 6001410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 6001406 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.255,79
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 496,70
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 76,14
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 014.980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 0969369 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: LUCIANO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 23.717.079/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5990983 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 2.997,34
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 070.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 6062464 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 5970868 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 6041746 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5991031 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 067.774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: STELA RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 6120007 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 6119970 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 6120008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 6119969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 6120006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 677,28
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5970861 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 6137886 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 071.105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 5990977 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5991001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6041090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 6130477 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5991000 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 071.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 6041074 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 3.825,30
Nº do documento: 6120015 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 072.687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: 6041103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 6116765 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: 6051197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 071.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 5990965 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 10.322,40
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5990998 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5990998 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6083558 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 6130475 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 6041098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 137,50
Nº do documento: 000.368 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 1.173,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5991004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6083559 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5990997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5990997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 6083561 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 6083508 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 1.285,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: 6130442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.412,59
Nº do documento: 6083589 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 177,68
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 355,34
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.329,15
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 37.366,45
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 3.076,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 10.298,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 18.111,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 25.294,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 21.508,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 9.399,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 12.576,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 721,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 13.938,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 219,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.373,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.373,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 915,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 218,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 597,36
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 994,84
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6.220,67
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 68.407,29
Nº do documento: 072.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 4.031,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 8.492,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 10.971,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 7.029,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 13.931,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 259.130,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.890,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 597,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 13.175,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 306,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 11.049,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.891,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 30.365,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 599,43
Nº do documento: 072.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.961,30
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 75.888,15
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.496,35
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 262,00
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 14.575,90
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 177,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 200,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 14.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: fD.CONT Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 218,70
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.251,53
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 1.438,63
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 149,35
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 629,54
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 277,33
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.812,73
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 46.363,19
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 137,43
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 8.026,61
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 643,67
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 8.813,53
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 13.211,89
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6.340,00
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 7.183,88
Nº do documento: 072.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.491,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 3.018,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 27.829,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 19.534,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 980,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.892,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.246,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.605,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 3.430,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 60.778,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.764,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 2.425,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 49.834,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 11.606,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 12.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 2.030,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 1.488,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.611,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 8.664,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.643,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.215,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 3.143,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 11.677,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.232,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.521,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.333,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 723,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 507,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.712,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 7.878,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.825,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 7.197,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.373,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.342,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.197,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.344,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6.739,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 2.714,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 213,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 93,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 301,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 134,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 5,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.990,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 5.587,80
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 5.587,80
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 25,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.585,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 55,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 1.146,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 626,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 1.224,00
Nº do documento: 6062428 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 4.334,06
Nº do documento: 072.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 160,06
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 113,58
Nº do documento: 070.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 286,67
Nº do documento: 072.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 9.273,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 17,86
Nº do documento: 071.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 22,47
Nº do documento: 071.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 31,66
Nº do documento: 072.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: 6041099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 11.004,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 15.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 7.271,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 36.919,72
Nº do documento: 070.105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 62220-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073435-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 265,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 31,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 28,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 31,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 20,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 54,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 26/07/2022 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 18,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 8.286,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 202,00
Nº do documento: 5990947 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 25/07/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 40.396,12
Nº do documento: 072.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 122,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 45,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 24,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 5.810,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 5.929,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.023,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 3.253,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 142,11
Nº do documento: 071.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 116,43
Nº do documento: 071.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 070.407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 070.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 139,65
Nº do documento: 071.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 185,33
Nº do documento: 070.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 230,18
Nº do documento: 071.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 268,78
Nº do documento: 071.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 070.403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 070.401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 070.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 198,88
Nº do documento: 071.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 144,17
Nº do documento: 071.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 137,00
Nº do documento: 071.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 192,70
Nº do documento: 071.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 113,50
Nº do documento: 070.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 107,97
Nº do documento: 071.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 071.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 113,02
Nº do documento: 071.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 141,83
Nº do documento: 070.108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 2.149,36
Nº do documento: 070.107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 438,99
Nº do documento: 070.409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 207,75
Nº do documento: 071.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 288,55
Nº do documento: 071.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 071.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.464,93
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 698,84
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 180,12
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 195,76
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 785,97
Nº do documento: 000.045 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.187,01
Nº do documento: 000.060 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 176,49
Nº do documento: 000.060 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 3.994,97
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 123,80
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 332,34
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 32,97
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 30,93
Nº do documento: 000.379 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 17.960,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.727,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 379,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 157,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 95,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 634,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.085,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 158,94
Nº do documento: 071.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 612,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 77,72
Nº do documento: 071.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 3.911,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 5.439,42
Nº do documento: 071.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 2.548,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 500,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 1.794,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 804,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 794,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 2.274,71
Nº do documento: 071.811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 276,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 78,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 221,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 3.882,91
Nº do documento: 071.810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/07/2022 Valor: 4.789,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 2.936,75
Nº do documento: 6051181 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 4.655.448,74