Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 69,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no jornal de circulação estadual (Aviso de Licitação PE 23/2022) destinados a divulgação de Atos Ofciais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Jessica Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.429.886-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 2.180,00 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de lubrificantes para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação - Escola Municipal Clotilde de Simone | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 2.317,00 |
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para T.F.D. de Douglas Raylon Garcia conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 900,00 |
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas QXW 1A30 à disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 950,00 |
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinado à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria e pintura em veículo de placas PVF 3611 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 3.160,00 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lubricantes para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 122,94 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 75,32 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de publicação em jornal de circulação Estadual - Credenciamento , Procedimento ADM - no 1112/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 238,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais- Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinado à manutenção das atividades do Sopão Comunitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: VANESSA MACHADO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.534.906-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.230,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CANALETA DE CONCRETO PARA RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO NA COMUNIDADE RURAL DE TABOAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: IDALVINA ESPINDOLA MAAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.419.119/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de quadro de foto aérea para o Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinado à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 4.708,78 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributario | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 800,45 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aço e broca de vidia destinados à reforma da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 116,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de referente a fornecimento de manguerias para jardins destinadas à manutenção das atividades da Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 532,52 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso escolar destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 45,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de regsitro de 50mm destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.041,66 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar - C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 2.005,40 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviço de na emissão de certificado digital para o Secretario de Fazenda | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 209,30 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental "Projeto Integral" Reunião de Professores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: Renilda Israel da Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.042.316-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de uma cinta abdominal para seu filho Tales Israel da S. Gonçalves conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 10.985,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia e brita destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutrua Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 1.157,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tintas e mourôes de madeira destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutrua Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 47,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de tijolos destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 176,55 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de tijolos destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de botijão de gás destinado à manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família - PSF Planalto | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 2.607,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de emissão de segunda via de Documento de veículo de placas HLF 2407 e remarcação de chassis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 492,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de Porta tipo veneziana para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda. Beneficiada: Renata de Oliveira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA ESTEVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.468-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOANA DARC DESOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: LILIANE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.442.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de óculos para sua filha Ryhanna Camile da Silva Reis conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.710,00 |
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de Dietas especiais para suprir as necessidades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 594,00 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes e lanches para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 118,21 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigenio industrial destinados à manutenção das atividades do Deaprtamento de Infra Estrutura Obras e serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: VANUZA DOS REIS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.847.546-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de mensalidade de Clìnica de Reabilitação para Daiane Cristina Gomes conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 19,45 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 2,64 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 214,20 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechaduras completas cromadas destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: RAFAEL FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.297.866-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ajuda de custo do - Programa Auxílio aos Atletas e Equipes Esportivas Gloriense - Lei no 1650/2022. Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 228,90 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 457,80 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades do Departamento de Compras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 457,80 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades da Seção de fiscalização | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 457,80 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 228,90 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades do Departamento de Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 228,90 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel sulfite para suprir as necessidades da Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de despachante ( Comunicado de venda) para veículo de placas BWB 9357 arrematado em leilão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de despachante ( Comunicação de Venda) para veículo de placas HLF 2407 arrematado no leilão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de despachante para veículo de placas RUP5A12 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 285,60 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de quatro fechaduras completa cromada destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.144,50 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PNota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 2.060,10 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 267,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E.M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 59,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção de muro na Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF CENTRAL, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DA SERINGA TRÍPLICE, REPAROS NA PARTE HIDRAULICA, MONTAGEM, REVISÃO GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria na Atenção Primária de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 6.850,00 |
| Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos na especializade de Pediatria na Atenção Básica de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 34,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiaiis de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 70,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiaiis de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 35,92 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiaiis de uso destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 237,00 |
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiaiis de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de locação de serviço de som para o Evento Canastra Ride 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de locação de gradil para o Evento Canastra Ride 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/07/2022 | Valor: 667,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 368,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5668 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 458,86 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção de muro na Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 713,25 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção de muro na Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a forencimento de nitrogênio para atender a demanda do Programa Mais Genética - reabastecimento do botijão de sêmen | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.470,86 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Materiais para construção de muro na Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.915,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de emepenho referente a forencimento materiais de construção para suprir as necessidades das Pessoas de Baixa Renda Beneficiada: Rosilda Maria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 42,40 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampo para grampeador destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental- Escola Municipal Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 158,00 |
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras descartáveis destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Escola Municipal Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5648 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 392,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 8,46 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 3.953,81 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 969,36 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de inscrição de Curso da Nova Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos. Participantes: Carolina L. Silva, Rafael de S. e Souza, Célia Mara de O. Batista, Karine Gonçalves, Daile Ap. de Brito, Raira Carolina Ferreira, Talita Roberta do A. Boff e Fernanda C. de Amorim. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Daila Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.027.096-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ajuda de custo do - Programa Auxílio aos Atletas e Equipes Esportivas Gloriense - Lei no 1650/2022. Atleta: Gabriel Henrique P. dos Reis Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 14,67 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adaptador flange destinado à manutenção das atividadses do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 21,60 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de pressão destinado à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.915,48 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para cobertura Garagem do Pátio da Prefeitura Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 151,68 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa de sobrepor e luva de ligação destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 28,08 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.004,56 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos e spray de alta temperatura destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 265,60 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas e chuveiro destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 452,00 |
| Credor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.402.715/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletores de led destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinado à manutenção das atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 2.414,76 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para cobertura da Garagem do Pátio da Prefeitura Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 69,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de material de construção para atender a demanda de familias de baixa renda - Beneficiada: Alice dos Santos Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento material de construção para atender a demanda de familias de baixa renda - Beneficiada: Alice dos Santos Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.258,18 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5618 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.684,94 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5617 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na recarga de Toners destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Toners destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Toners destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5614 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de kits de bateria para o servidor da Prefeitura Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 3.870,00 |
| Credor: FABRICIO LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.622.924/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Locação de tendas e estruturas para o evento "Canastra Ride 2022" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.117,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Locação de tendas e estruturas para o evento "Canastra Ride 2022" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 54,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Leite Integral para distribuição às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 109,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeições para pacientes internados no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 610,71 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeições para pacientes internados no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5605 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 2.067,98 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de generos alimentícos destinados ao preparo da merenda escolar - José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 525,00 |
| Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais escolares destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 863,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Curso Pré Vestibular | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.606,54 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da E. M. Clotilde de Simone | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.534,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5595 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/07/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos no veículo de placas HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Ana Karla Costa Souza | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5589 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 5.775,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na locação e instalação de tendas para a Festa de Peão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 12.590,00 |
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na locação e instalação de tendas destinadas a manutenção da XXII Festa de Peão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 327,00 |
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção do tanque d' água do veículo de placas GPB 3G21 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 676,50 |
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de graxeiras para manutenção e conservação de veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 3.090,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de suporte para descartar pilhas e baterias destinados à manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 1.605,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços de vigia e na divulgação do Evento Canastra Ride 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de Serviço de Segurança,- Referente a 04 diárias de segurança para Hospital Municipal Dona Chiquita, suporte para a XXII Festa de Peão . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 19,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 127,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 248,34 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do PSF - Curso de Gestantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: MAICON VICENTE MARINHO 09619036603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.350.704/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente prestação de serviço realização de show no Evento da Feirinha Cultural na Praça Belo Horizonte no dia 16 de julho de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de som na Feirinha Cultural na Praça Belo Horizonte nos dias 16 e 17 de julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 796,50 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e instalação de tendas para o evento "Canastra Ride" | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 445,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de botijão de gás P45 destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P 13 destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de funilaria em veículo de placas HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 966,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 966,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 53,82 |
| Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de recibo de certidão negativa dos últimos 5 anos . Requerimento: 33241 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSIMAR EVANGELISTA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.294.896-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: Emanuela de Simone Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.570.316-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ajuda de custo do - Programa Auxílio aos Atletas e Equipes Esportivas Gloriense - Lei no 1650/2022. Atleta: Lázaro de Souza Machado. Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 55,26 |
| Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de TRT relativo ao Plano Diretor, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 487,50 |
| Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de manutenção equipamento: 01 cadeira Odontológica e Foco de Luz do consultório odontológico PSF Jardim Planalto | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 181,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 362,34 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 87,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 789,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 674,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 610,09 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 1.192,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 60,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 301,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 23,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 190,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 371,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 54,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 82,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 345,87 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 16,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 131,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 16,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 225,09 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 3,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 422,15 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5504 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 60,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5503 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 60,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 149,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 509,00 |
| Credor: IRMÃOS FORMÁGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.236.178/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de reparo de válvulas para o Parque de Exposições - em carater emergencial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.589,00 |
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Locação de tendas e estruturas para o evento "Canastra Ride 2022". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de consulta com gastroinfantil para o menor Anthony Miguel Marques Proença conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 2.929,00 |
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de confecção de wind bunner, adesivos de boas vindas e reforma de placas para o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ODAIR MARTINS DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.593.376-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ajuda de custo do Programa Auxílio aos Atletas e Equipes Esportivas Gloriense - Lei no 1650/2022. Atleta: Augusto dos Reis Martins | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 5.710,00 |
| Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na realizaçôes de Ultrassonogafias gerais no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica nos veículos de placas HLF 2350 e GOW 5141 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 9.596,39 |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO 03110930609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.576.178/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de confecção de trajes de Festa Junina | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 17.970,00 |
| Credor: R A AVANTE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.126.981/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de transporte Escolar intermunicipal de alunos do Município à Passos MG . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 630,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em máquina Patrol New Holland de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 66,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas QNE 5554 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 85,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em máquina Caterpillar de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas OXA 8988 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 235,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em máquina Tandon Pac2 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas RTGP38 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 116,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas HMM4D44 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 247,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas GPB3G21 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 33,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas HLF 9509 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 99,60 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo de placas HLF 2350 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 19,30 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia para veículo de placas RFD1A16 à disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 33,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 77,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas QQZ 5482 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 24,60 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas RUB0J97 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 40,90 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas QQY 8284 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 137,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PNota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 334,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas QUG 3505 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 73,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 77,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de borracharia em veículo de placas RF05H16 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 19.021,97 |
| Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de taxa do ECAD destinada a reprodução sonora e musical durante a XXII Festa de Peão do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACAS HLF-4318 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Elias Martins Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.000.176-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para despesas de mudança de Cecília Araújo Frank para a cidade de Itaú de Minas MG. Conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/07/2022 | Valor: 431,40 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de expediente destinados a manutenção das atividades da Seção de Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: IVAN SANSONI HOSTALACIO EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.061.545/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta epox kit destinada a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 445,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs p45 destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.249,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeirinha de bebê para veículo destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.918,60 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda em veículo Motoniveladora New Rolland RG 140 B de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda em veículo motoniveladora Caterpilar 120 K Retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 2.739,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviço de fornecimento de refeições para integrantes organizadores da 22o Festa do Peão 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5382 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CRISTIANE ESTEVÃO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.031.756-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 369,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pulverizador costal destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 575,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de garrafas para café destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 803,48 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disjuntor tripolar destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 195,20 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bloco de recados auto adesivos destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/07/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 336,00 |
| Credor: KATIANE BATISTA DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.047.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio fincanceiro para custeio de óculos conforme relatório social da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio fincanceiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Dulcinéia Braulino Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio fincanceiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 900,00 |
| Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços na confecçao de telas de mosqueteiros destinadas amanutenção das atividades da Assistência Ffarmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 6,83 |
| Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Devolução de Saldos de Resoluçôes - SE/MG no 6.822 - 30 de Agosto de 2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 83,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 600,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 9.230,00 |
| Credor: NUCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de UTI móvel com médico, enfermeiro, técnico enfermagem e motorista para festa de peão desta municipalidade em apoio as Festividades Tradicionais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.855,00 |
| Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para confecção de telas de mosqueteiro destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: IZABELA BUENO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.633.133/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de topógrafo (Distrito Industrial) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Driele Martins Custódio | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços referente a gravação de alteração de horário da coleta de resíduos sólidos em virtude da Festa do Peão destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. PIS - 20056142.35-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de propaganda volante (Divulgação da mudança do horário de coleta do lixo durante o acontecimento da Festa do Peão) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 2.855,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.783/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de sistema de prevenção de incêndio para Festa de Peão do Município em Apoio as Festividades Tradicionais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 125,00 |
| Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de colocação de vidros destinados a manunteção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinado a manutenção das Atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: TIPOGRAFIA PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.757/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de confecção de panfletos (Campanha de Vacinação Antirrábica) destinados a manutenção das atividades do Departamento da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/07/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de confecção de cartazes (Campanha de Vacinação Antirrábica) destinados a manutenção das atividades do Departamento da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 402,50 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das ativiades do Ensino Fndamental Clotilde de Simone. Reunião de Professores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 445,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P45 destinado à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 563,50 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 234,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 231,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 852,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 142,48 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 292,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Encsino Fundamental - Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 445,00 |
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 110,60 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/07/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Encsino Fundamental - Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de atestado de saúde ocupacional destinados a manutenção das atividades da Seção de Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação serviços técnicos especializados em manutenção corretiva em plataforma digital destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 688,90 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos de telefônica destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação serviços técnicos de telefônica destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 460,00 |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquiisção de ventiladores de parede oscilante destinados à manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de Carreta Boiadeiro para atender a demanda Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/07/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES ALMEIDA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.156.526-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de óculos para sua neta Julia Azevedo conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: CAMILA DE JESUS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.512.866-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 485,50 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal (Jornal Aqui e Diário Oficial de Minas Gerais) destinados a Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 233,52 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no Diário Oficial da União (Publicação do dia 29/06/2022 - Licitação de Onibus) destinados a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/07/2022 | Valor: 600,28 |
| Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar para o preparo de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.680,66 |
| Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar para o preparo de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar destinadas a manuteção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 966,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícos destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/07/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de confecção de certificação digital destinado à manutenção das ativiades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 550,00 |
| Credor: THAYMARA LEAL RODRIGUES PEIXOTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.049.566-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/07/2022 | Valor: 215,00 |
| Credor: FABRICIO LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.622.924/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e montagem de banheiros químicos destinados as Festividades Tradicionais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 104,95 |
| Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de taxa para licenciamento ambiental da Cascalheira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 144,00 |
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: NOta de empenho referente a fornecimento de espessante alimentar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 549,10 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à Manutenção das atvidades do Ensino Fundamental. - Alunos do Integral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 157,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à Manutenção das atvidades do Ensino Fundamental. - Alunos do Integral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 9.636,10 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS HLF-4319 A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: IVAN SANSONI HOSTALACIO EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.061.545/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta epox destinadas à manutenção e conservação do Parque de Exposiçôes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.145,00 |
| Credor: APARECIDO DONIZETE DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.308.638/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de divisórias de gesso para instalação de Bilheterias no Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 3.435,00 |
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço para na confecção de blocos, fichas e formulários destinados à manutenção das atvidades da Estratégia de Saúde da Família - PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CÉLIA REGINA REIS SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.846.076-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de show composto de voz e violão, sanfona e percussão para festa junina no Centro de convivência do Idoso - PIS: 16750917683//CPF: 079.846.076-80 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.971.337/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SHOW ARTÍSTICO DA EMPRESA DE LEON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS LTDA, PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS EMPRESARIAIS DO DJ KEVIN DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento para reforma e manutenção da Ponte do Fumal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.896,60 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pias, tábuas e ripão de madeira destinados as Festividades Tradicionais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 2.860,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia e brita destinados à manutenção a Conservação de Prédios Municipais | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/07/2022 | Valor: 4.725,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa lavada destinada a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 5.303,76 |
| Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/07/2022 | Valor: 402,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à construção do palco para eventos no Parque de Exposiçôes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 325,86 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeira giratória sem braço destianada a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 71,95 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de água da Defensoria Pública conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 453,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em Jornal Hoje em Dia (Aviso de Licitação) destinados a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: NATALIA OLIVERIO DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.622.566-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Serviços Social conforme Lei no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0002-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vasilhame para P13 (botijão de gás) destinado a manutenção das atividdaes do Programa de Incentvo a Agricultura e Pecuária (Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 850,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Direito de Uso de Sistemas de Informação do Portal da Transparência e GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) para utilização no município de São João Batista do Glória/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: MATHEUS CARVALHO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.931.926-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado conformeLei Federal no 11.788/08 e convênio de Concessaõ de Estágio no 12/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 15.709,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.832,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2022 | Valor: 138,92 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1276 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na limpeza dos banheiros da Praça Belo Horizonte. PIS -16597020481 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 2.823,05 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços Advocatícios especializados na área do Direito Tributario. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: YITSHHAQ ALVES DE MELO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.622.216-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio conforme Lei Federal no 11.788/08 conforme convênio de Concesssão de Estágio Remunerado celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 4.320,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 7.578,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA SPRINTER PLACAS HMM-2896 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE E DUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 139.447,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 104.444,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUCAS FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.213.166-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Itaú de Minas para realizar aferição do Tacógrafo no veículo da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 957,25 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.512,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: RENILDA GONÇALVES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.992.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de emenpenho referente a diária de despesas de viagem a Itaú de Minas acompanhando pacientes para realização de cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: NAIARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.064.856-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Jornalismo à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 621,60 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Leites e dietas especiais para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 446,76 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas HMM0F37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.050,00 |
| Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço em clinica especializada para tratamento de dependentes químicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 898,02 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de peças para màquina retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Renato José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.111.716-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a ajuda de custo do - Programa Auxílio aos Atletas e Equipes Esportivas Gloriense - Lei no 1650/2022. Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 2.213,73 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 5.302,06 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 585,11 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas RFD1A16 à disposição da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.382,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 135,99 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF9G30 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.360,00 |
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lancetas descartáveis destinadas à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 155,68 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO - TERMO ADITIVO - CAMINHÃO ROLL ON ROLL OFF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2022 | Valor: 911,20 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 610,97 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas Hkq-2J66 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 21,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 304,24 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta placa GVZ 5383 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 92,87 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Santária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: KARINE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.111.916-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: CÉLIA MARA DE OLIVEIRA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.167.016-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: DAILE APARECIDA DE BRITO SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.939.256-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Talita Roberta do Amaral Boff | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.274.226-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: RAIRA CAROLINA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.786-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Fernanda Cristina de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.334.676-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de curso de Capacitação sobre a nova Lei de Licitação 14.133/2021, nos dias 20/07 e 21/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço na confecção de Banner Digital destinado à manutenção das atividades do Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem à Passos MG para participar de curso de capacitação de agricultores em agroindústria de pequeno porte- EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 4.247,22 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QNV 8830 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 128,87 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 128,87 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PWC-0931 A SERVIÇO DOS PSF -S CENTRO DE CUSTO APS - CONTA 72754 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.115,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia para os PSFs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2022 | Valor: 122,77 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços telefônicos dos PSFs 3524- 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - (3524 1644) - 3524 1954. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 966,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 275/80/22,5 liso para veículo Ônibus HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 8.043,15 |
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vale transporte para alunos destinados à manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 283,80 |
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vale transporte para funcionários destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 5.487,29 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas BYH 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 354,68 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de biaxa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.281,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 5.135,17 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: FRANK ELER SOARES REIS 02807540600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.333.592/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de Locução em Festividades Tradicionais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 752,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059679/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 441,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059679/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 174,24 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059679/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 75,61 |
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059679/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 5.090,00 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas GOW 5141 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.863.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de funeral da sra. Maria Bárbara conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas ORC 8242 e HMM0F37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas GPB 3G21 e HLF 2350 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para eventos do CRAS. PIS: 16123236955, CPF: 11509840664 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 805,65 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 905,00 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenh referente a prestação de serviço de fornecimento de refeições para funcionários do acampamento que participaram da montagem e desmontagem do som no palco da 22o Festa do Peão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 189,56 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades do CRAS /PAIF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 515,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades do Departamento de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 366,24 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 230,44 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Seçâo de Fiscalização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 3.873,38 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 321,02 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 263,76 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Tesouraria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 158,48 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 115,64 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de locação de impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Termo de Fomento no 001/2022 celebrado entre o Município e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos. Conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: 0Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículos de placas QWX 3745 e QQZ 5482 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículos de placas PWC 0931 e PXI 7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículo de placas HMM OF37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em máquina Randon RK 406 e CASE W20 E de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículo de placas RFD1A16 à disposição da Polícia Militar confome convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículo de placas HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de auto elétrica em veículo de placas QUG 3505 e HMN 9343 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas HMM 9904 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: NOta de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.284,79 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 2.848,26 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 593,18 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 13.928,35 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 16.288,40 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 26.432,92 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 2.890,13 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 2.567,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos, procedimentos clinicos , cirirugicos e especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 761,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referetne a fornecimento de cateter intravenoso e pinça destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.766,00 |
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: MNota de empenho referetne a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 175,70 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referetne a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 7,44 |
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referetne a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 12.663,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 66,92 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 3.880,00 |
| Credor: L & L SAUDE SS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços médicos destinados a manuteção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: JODAL'S COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.872.289/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de placa gravada em inox Placa gravada em aço inox destinada a manutenção das Atividades Turísticas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 235,00 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: CONQUISTA MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.342,40 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.393,74 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 33,20 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 7,96 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 34,86 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 148,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Curso Pré Vestibular). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 9.257,50 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 99,60 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Curso Pré- Vestibular). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 33,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 67,12 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 33,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Esino Fundamental (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 240,82 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para manutenção de veículo Caminhão Iveco -Placa ORC 8242 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 144,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 161,43 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 121,01 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.782,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Sáúde da Família ( Kits para Curso de Gestantes). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.549,77 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas para alimentação de pacientes destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 10,05 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 214,70 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 317,36 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 342,26 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços em radiador de máquina W20 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 938,88 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alcool etílico 70% destinados à manutenção das atividades dos PSF's. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 97,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartável em pacotes com 100 unidades destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 7.800,37 |
| Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Devolução de Saldos de Resoluçôes - 4321 de 21 de Maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 746,32 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.047,64 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 23.680,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Cestas Básicas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 553,00 |
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras cirurgíca destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Edilene Silva Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Locação de imóvel para implementação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.355,85 |
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 576,00 |
| Credor: EDUARDO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de confecção de chaves destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 7.562,55 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 41.424,80 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mês de Junho de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARiSA EDUARDA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.928.086-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 89,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 95,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 26,19 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 92,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Planejamento. Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LAURA GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.297.426-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio conforme Lei Federal no 11.788/08 conforme convênio de Concesssão de Estágio Remunerado celebrado entre o Município e a UNIFRAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 6.793,14 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 08 unidades destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 551,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 402,50 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo 1 torrado e moído em pacotes de 500 gramas destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 611,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades dae Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 136,31 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 159,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 240,25 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento degêneros alimentícios destinadis a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 119,25 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 65,85 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Projeto Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 140,70 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 300,53 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Fiat Ducato - Placa QNV 8830 Dde propriedade desta Prefeitura a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados de revisão e manutenção de parabrisas em veículo Onibus - Placa QOL 2048 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 8.699,40 |
| Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material odontológico destinados a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 138,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 514,60 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.668,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 198,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil ( Centro de Educação Infantil Meu Xodó ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 607,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para higienização e limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil ( Centro de Educação Infantil Meu Xodó ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 2.048,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil ( Centro de Educação Infantil Meu Xodó ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 235,96 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de chão destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 694,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes de 1.000 folhas destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: JULIENE APARECIDA RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.434.036-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ARIANE ANGELINA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.809.436-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 880,59 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutennção de veículo Renault Kangoo - Placa GOW 5141 de propriedade dseta Prefeitura a disposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 7.309,50 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 5.428,75 |
| Credor: PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.535/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hospitalar destinados à manuitenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de limpeza de imóvel situado no Bairro Rural da Capetinga (Antiga Escola Municipal) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de lavagem de uniformes esportivos das equipes de futebol do Município destinados a manutennção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.593,08 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 658,84 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de frutas e verduras da Agricultura Familiar destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 714,00 |
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneimento de fraudas infantil de tamanhos variados (Para a montagem de kits para o curso de gestante) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E E PROD. HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.039.635/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos e colchão casca de ovo destinados a manutenção do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.023,92 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2022 | Valor: 88,78 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente arecolhimento de taxa de ART para realização da Festa de Peão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 575,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 32,01 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação de pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 10,05 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 265,74 |
| Credor: SEMEAR SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.815.116/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gênerosalimentícios destinados a alimentação de pacientes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 107,75 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 832,80 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSFS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 3.886,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral para distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 336,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filé de frango destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 513,20 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar ( Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 39,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.157,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 351,65 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.402,40 |
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fórmula enteral completa destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 139,44 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.097,20 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 885,50 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 47,28 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à Manutenção das atvidades do Ensino Fundamental. - Alunos do Integral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 648,77 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 125.958,02 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços advocatícios especializados na área do Direito Tributario destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 492,10 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forncimento de Leites e dietas especiais para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: NILSON BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Mobi - Placa QNQ 4603 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 480,74 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 700,56 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 5.564,67 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.893,52 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 2.744,46 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 867,39 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 49,32 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 49,80 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - Alunos da Capacitação de Informática. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente prestação de vigia noturno no "Evento Feirinha Cultural" na praça da Matriz | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de som no evento "Feirinha Cultural" da Praça da Matriz | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: GABRIEL FRANCISCO DA SILVA 14219517626 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.773.371/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de show ao vivo, voz e violão no evento "Feirinha Cultural" da Praça da Matriz | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 472,67 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 251,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 335,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 251,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atvidades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 226,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 268,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.054,00 |
| Credor: MARCIO RAIMUNDO CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.553/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Prestação de serviço de confecção de roupas para Folia de Reis (uniformes) destinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs P13 destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.098,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de reletor de led 200 w destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Iluminação do campo da Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de auxílio de acompanhamento da coleta de dados da análise das informações recebidas e da apuração do valor adicional fiscal VAF destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 694,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes com 1000 folhas destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.735,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes com 1000 folhas destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: JOYCE ALINE RODRIGUES MENESES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.870.072-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 26881918737 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 15899614.27-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 3.924,00 |
| Credor: WILLIAM RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.562.626-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 20413911351 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS - 16130857943 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: TATIANA TAKAI PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.135.936-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 21058533608 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 20950839595 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS - 20371705260 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 112,02 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Onibus Marcopolo Volare - Placa QUG 3505 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na àrea de Fisioterapia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 20352131351 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista de sobreaviso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.735,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes de 1000 folhas destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.735,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes com 1000 folhas destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 347,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes com 1000 folhas destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 555,20 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha em pacotes com 1000 folhas destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 33.632,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 8.640,00 |
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.128,00 |
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 917,70 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toalhas de mesa destinadas a manutenção das atividades do Projeto de Assistência ao Idoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 81,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 39,43 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 395,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 597,50 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e instalação de fechamento de tendas destinadas as Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 458,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação, instalação e montagem de tenda destinada a manutenção das ativiades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 59,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 440,33 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 93,40 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de higienização de ambiente destinados à manutenção das atividades do Parque de Exposição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.475,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza e materiais de uso para higienização pessoal destinados à manutenção das atividades do Parque de Exposições | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 277,60 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha destinados à manutenção das atividades do Parque de Exposiçôes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 47,28 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de polpa de frutas para suco destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Periodo Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 549,10 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 9.975,00 |
| Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ração para câes destinados à manutenção das atividades do Abrigo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 5.150,00 |
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um Notebook destinado à manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 149,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira elétrica destinada à manutenção das atividade do Acampamento Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 160,37 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Convênio Policia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 174,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 598,51 |
| Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DO PROJETO MAIS GENÉTICA E SAÚDE ANIMAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 73,20 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 73,20 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Tesouraria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 806,25 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental - E. M. José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 181,20 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. Integral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 16,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo do Sopão Comunitario | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.284,14 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.215,27 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 6.138,53 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 345,39 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 393,80 |
| Credor: JONATAS PACHECO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diárias de viagem a Belo Horizonte MG a serviço do Município conforme planilhas em anexo. Diária Integral- R$ 333,00 Pedágio: R$ 60,80 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 709,73 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Fiat Fiorino Ambulância - Placa QQY 8288 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de scanner colorido destinado a manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de preparação de comidas típicas para o evento "Festa Junina" destinado ao Projeto de Assistência ao Idoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baterias automotiva 100 amperes para veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E LAZER DO IDOSO, SITUADO NA RUA MACEIÓ, No 240 - BAIRRO MARIA ROSA II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 12.646,35 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para màquina Motoniveladora Caterpillar 120K de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 10.692,90 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para màquina Motoniveladora New Holland RG 140B de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 2.093,46 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas QOL 2048 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 218,14 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de açúcar cristal em pacotes de 5 kg destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 425,00 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Onibus MB - Placa OXA 8994 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 1.044,42 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Onibus VW - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 740,09 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Volare- Placa HMN 9343 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 124,29 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Kombi - Placa HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 824,99 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Onibus MB - Placa BYH 6882 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.082,50 |
| Credor: AFRICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na confecção de guias de IPTU destinadas a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.312,32 |
| Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de detergente enzimático para limpeza de artigos médicos destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 204,80 |
| Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas especiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 2.142,00 |
| Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.355,20 |
| Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 283,80 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 3.984,60 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas e leites especiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 229,74 |
| Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas e leites especiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 6.158,60 |
| Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas e leites especiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 4.613,84 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fraldas de tamanhos variados destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 120,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 695,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 570,21 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 30,88 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sucos de sabores variados destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 16,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 162,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 111,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Alunos Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.774,54 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 2.471,18 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.534,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 45,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.197,46 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 159,21 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 192,44 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 4.970,72 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 2.675,10 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.354,29 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 39,80 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 370,29 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 5.115,97 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas RFD1A16 à disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 526,25 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas AFJ 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 843,59 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para máquina retroescavadeira JCB 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 82,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção do Centro Esportivo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 65,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 766,64 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 173,00 |
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento bateria para motocicleta EMV4142 à disposição da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 477,60 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. Auxílio Educação - ajuda de cooperação mútua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 99,60 |
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.363,56 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 537,17 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Lenir Assunção Machado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.026,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção destinados a conservaão de Prédios Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.452,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kilos destinados a conservação de Prédios Municipais (Drenagem do Centro de Apoio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2022 | Valor: 16.280,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA ENSINO E EXTENSÃO FUNEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.511.286/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO GEOLOGICO-GEOTECNICOS (CANION DA REPRESA DE FURNAS - DENOMINADO CASCATINHA) DESTINADA A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.354,62 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de maerial de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 345,08 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 781,00 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de coletes de sinalização de alta visibilidade destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 79,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 279,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 29,92 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 534,18 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 885,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a mantenção das atividades do Ensino Fundamental( Escola Municiapal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 84,58 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para alimentação de pacientes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 772,38 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Esino Fundamental (Alunos do Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 126,40 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos de lã extra para pintura destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.985,30 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 540,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 336,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 497,31 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 40,08 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 45,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 27,29 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 354,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para construção do almoxarifado da atenção Primaria de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 188,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de base com soquete e porteiro eletrônico destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 363,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda Beneficiada: Rosilda Maria de Souza | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda. Beneficiada: Rosilda Maria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 430,54 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 250,66 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.160,00 |
| Credor: NILTON MAGNOS DA SILVA 34270115858 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.663.208/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 11,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 162,09 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 994,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 47,85 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaletas colantes para fios externos destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 31,88 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos de pele extra e rola para pintura destinados à manutenção das atividades da Escola José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 4,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um sifão inteligente destinado à manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 9,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão inteligente destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 237,31 |
| Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela CMED) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.218,05 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido e vigotas de madeira destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços ( Reforma do Outdoor Distrito Industrial ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 143,41 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa (Para arena de rodeio ) destinadas a manutenção das atividades do Praque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 2.036,32 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo MB Splinter - Placa GMM 9516 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 146,40 |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de blocos de recados destinados à manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva 105 amperes para veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4318 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de som destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Festa Junina Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de som para festa junina destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escolas Municipais José Ferreira Garcia e Clotilde Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 457,80 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 180.000,00 |
| Credor: AUTO ZEMA LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.030.086/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de veículo tipo pick-up 4x4 zero qulômetro (Camioneta com carroceria aberta) cabine dupla Ano/Modelo 2022 destinada a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.226,40 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.600,79 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar. E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.534,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.021,44 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de blocos de concreto destinados à manutenção e conservação de ponte Fumal na zona rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 147,35 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Fiat Strada - Placa HLF 2350 de propriedade desta Prefeitura disposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 482,39 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Mobi - Placa QNQ 4603 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 30,88 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 7.390,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Caminhão IVECO - Placa HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 41,80 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde (Almoxarifado da Atenção Primária a Saúde). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2022 | Valor: 8.600,00 |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de quatro ar condicionados destinados à manutenção das atividades dos PSF's. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.524,60 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg destinados a manutenção das atividades Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento d etubo soldável de pvc destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 282,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aço e postes de concreto destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 179,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras (Evento Atividades Grupo de Convivência do Idoso). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 22,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras (Evento Atividades Grupo de Convivência do Idoso). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2022 | Valor: 256,41 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS ( Evento Atividades Grupo de Convivência do Idoso). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 24,90 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 126,10 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do Mias Genética. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 399,68 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 251,85 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na administração de curso de atualização de Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 973,98 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 57,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 161,00 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 825,00 |
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esparadrapo impermeável destinadas à manutenção das atividades dos PSF's. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de seringa para insulina destinadas à manutenção das atividades dos PSF's. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.205,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baterias para os veiculos: Micro Ônibus - Placa HMN 9343 e Srinter - Placa HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 56,04 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto de higienização destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 102,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vasouras destinados à manteunção das atividades do Ensino Fundamental - Integral anexo II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 307,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vassouras destinadas à manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 688,75 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 27,60 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 2.200,65 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 92,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de amaciante de roupas em embalagens de 2 litros destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 49,10 |
| Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de plotagem destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 850,00 |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 500,10 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Convênio Policia Militar ( Evento Proerd ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 400,80 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.596,14 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 273,00 |
| Credor: MARIA JULIA VIANA REIS 70283730617 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.013.441/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço na confecção de cestas de produtos embalados para atender a demanda do Departamento de Educação - Formatura Proerd | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.443,05 |
| Credor: MARIA JULIA VIANA REIS 70283730617 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.013.441/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Material de generos alimentícios atender a demanda do Departamento de Educação - Formatura Proerd | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tecido chita em rolo de 30 metros destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 129,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de um estabilizador para computador destinado à manutenção das atividades do PSF Central. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 12.055,00 |
| Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 2.708,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e montagem de tendas destinadas a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 3.078,00 |
| Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e instalação de tendas juntamente com Laudos Técnicos para as Festividades do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 14.610,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e montagem de tendas, mesas e cadeiras destinadas as Festividades Tradicionais do Município (Queima do Alho). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2022 | Valor: 3.540,50 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação e montagem de tendas, mesas e cadeiras destinadas a manutenção e Apoio as Festividades Tradicionais do Município (Baile da Rainha). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 91,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 233,52 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na publicação de DOU - Processo de combustivel 02/06 destinados à manutenção dos Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 233,52 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na publicação de ERRATA no DOU - Processo de combustivel 02/06 destinados à manutenção dos Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.390,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referenre a fornecimento de bateria automotiva para veículo Ônibus MB - Placa KMP 5777 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.785,00 |
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baterias automotiva para os veículos de placas HMM 2896 e QUG 3505 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.305,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de ar condicionado em Máquina Randon destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 250.000,00 |
| Credor: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.636.436/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA EMPRESA SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS EMPRESARIAIS DA DUPLA SERTANEJA MAIARA & MARAISA DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2022 | Valor: 120.000,00 |
| Credor: BRUNO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.998.179/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SHOW ARTÍSTICO DA EMPRESA BRURO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME, PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS EMPRESARIAIS DA DUPLA SERTANEJA BRUNO & BARRETO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 624,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: GLEDSTONE DONIZETE DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.376.016-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na organização e apresentação cultural da quadrilha de São João durante a festa Junina realizada no Município. PIS 12912516988 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 272,70 |
| Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos de uso hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.223,50 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos de uso hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.670,90 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 275,00 |
| Credor: Floricultura 2 irmãs LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.949.942/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de plantas para ornamentação destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 2.085,00 |
| Credor: Floricultura 2 irmãs LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.949.942/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Notas de empenho referente a fornecimento de plantas para ornamentação destinadas a manutenção das atividades do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.597,89 |
| Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.728.371/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manuteção das atividades do Hospital Municipal (Fisioterapia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2022 | Valor: 839,98 |
| Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.728.371/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (Fisioterapia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.906,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a compra de móveis / informática para unidades de Atenção Básica - Implantação do Núcleo de Atenção Primária Saúde e Adaptação Saúde em Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 345,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 340,80 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.724,00 |
| Credor: LUCIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.717.079/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uniformes destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de jogo de xadres oficial escolar destinados a Manutenção das atvidades da E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeira de escritório destinada à manutenção das atividades da Casa do Idoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 119,20 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 313,74 |
| Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2022 | Valor: 3.516,80 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de higiêne e limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caixa d'àgua de 500 litros destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2022 | Valor: 87,61 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW UP - Placa PWU 9870 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 6.033,61 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda. Protocolo 35 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 197,69 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades das pessoas de baixa renda. Protocolo 35 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 535,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de mesa e cadeira de escritório destinados a manutenção das atividades do Departamento Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2022 | Valor: 359,76 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2022 | Valor: 61.895,29 |
| Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do Centro de Apoio à População do Município de São João Batista do Glória/MG, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2022 | Valor: 489,00 |
| Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 340,80 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2022 | Valor: 9.790,00 |
| Credor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.921.809/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 10 escadas auxiliares e 10 poltronas reclináveis destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 805,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de móveis para escritório destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeira de escritório giratória destinada a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2022 | Valor: 920,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a compra de móveis / informática para unidades de Atenção Básica - Implantação do Núcleo deAtenção Primária Saúde e Adaptação Saúde em Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.014,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras de escritório giratória (03 unidades) e cadeiras para escritório fixa (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras de escritório giratória (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma cadeira giratória destinada à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeira de escritório giratória (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 920,00 |
| Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras gitatórias (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2022 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição de acordo com o Termo de Filiação entre o Município e a ALAGO. Refere-se aos mêses de Janeiro a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 66,81 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de água da Defensoria Pública conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 58.732,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 94.325,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 29,77 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Santária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem à Passos MG para participar de curso de capacitação de agricultores em agroindústria de pequeno porte- EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2022 | Valor: 122,77 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços telefônicos dos PSFs 3524- 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - (3524 1368) - 3524 1644 - 3524 1954. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 440,86 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referetne a fornecimento de cateter intravenoso e pinça destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2022 | Valor: 69.329,08 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2022 | Valor: 2.360,53 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2022 | Valor: 20,70 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2022 | Valor: 392,25 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para higienização e limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil ( Centro de Educação Infantil Meu Xodó ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E E PROD. HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.039.635/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos e colchão casca de ovo destinados a manutenção do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 5.199,60 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 155,70 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.732,39 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de auxílio de acompanhamento da coleta de dados da análise das informações recebidas e da apuração do valor adicional fiscal VAF destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2022 | Valor: 4.520,00 |
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos como Plantonista destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 36.178,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 125,05 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2022 | Valor: 234,80 |
| Credor: JONATAS PACHECO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diária de viagem a Belo Horizonte MG para buscar o atleta ( Lázaro de S. Machado ) que foi fazer teste de futebol juntamente com sua mãe. Diária: R$ 174,00 Pedágio: R$ 60,80 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.882,99 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 259,49 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 953,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos à disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 580,16 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.918,21 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 5.384,49 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 63,36 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 366,16 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. Auxilio Educação conforme contrato administrativo de cooperação mútua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 3.495,87 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 4.248,55 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.305,07 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 750,30 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 353,98 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combutível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 395,14 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2022 | Valor: 337,94 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustivel para veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.143.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de viagem à Franca SP para tratar de assuntos de interesses do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2022 | Valor: 218,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Período Integral). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2022 | Valor: 32,70 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar ( Cateter intravenoso ) destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.723,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 70,90 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 153,30 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2022 | Valor: 152,28 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2022 | Valor: 554,55 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2022 | Valor: 1.515,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2022 | Valor: 30,93 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de água. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: LEANDRO EULALIO LELIS EVENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.966.051/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de arbitragem de jogos de futebol para o campeonato municipal de salão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 170,94 |
| Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas para distribuição gratuíta às pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Nilzélia dos Reis Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na oficina técnica de artesanato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços radiológicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS: 20649021252 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 1.207,20 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. ARP 282-2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2022 | Valor: 16.200,00 |
| Credor: SILVIO B ELIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.021.678/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EVENTO TEMPORÁRIO -FESTA DO PEÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 30.807,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2022 | Valor: 515,03 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da Iluminação Pública destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.076.193/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/07/2022 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita PIS 20371705260 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 10.032,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dona Chiquita | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2022 | Valor: 37,50 |
| Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Itaú de Minas para realização de aferição do Tacógrafo de veículo da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 117,60 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 496,70 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: AMANDA SILVA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2022 | Valor: 728,00 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Prestação de serviços de telerrdiologia destinados a manutenção das atividdaes do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concentrador de oxigênio destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 582,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2022 | Valor: 59,76 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2022 | Valor: 625,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornercimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2022 | Valor: 446,40 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2022 | Valor: 42,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 993,40 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 53.550,00 |
| Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 02 A 05 ANOS, ACOMPANHADO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS PROFESSORES E GESTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2022 | Valor: 496,70 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2022 | Valor: 322,05 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2022 | Valor: 224,25 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2022 | Valor: 12.509,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2022 | Valor: 834,03 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2022 | Valor: 122,77 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços telefônicos dos PSFs 3524- 1801 - 3524 1802 - (3524 1768) - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 7.511,52 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2022 | Valor: 234,80 |
| Credor: JONATAS PACHECO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diárias de viagem a Belo Horizonte MG transportando atleta para fazer teste no Clube América Mineira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2022 | Valor: 8.240,74 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente à amortização da Dívida Interna (Operação de Crédito) realizada junto ao Banco do Brasil através do Contrato no 40/00049-4 para financiamento de Despesas de Capital, referente ao mês Julho /2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2022 | Valor: 134,74 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 275,40 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição dos PSF's. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 2.604,48 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 69,02 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 597,03 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combutível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2022 | Valor: 152,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2022 | Valor: 386,25 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 059306/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços profissionais de aulas de karatê destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2022 | Valor: 21.604,20 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 2.739,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de oficina Sáude em Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2022 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 4.495,83 |
| Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2022 | Valor: 8.880,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PrNota de empenho referente a prestação de serviços médicos ginecológicos destinados à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2022 | Valor: 5.640,00 |
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em ortopedia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2022 | Valor: 277,27 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.330,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GABRIELLE DIAS SILVEIRA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.535.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Maio de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de regulação, avaliação e controle na Secretaria Municipal de Saúde do município de São João Batista do Glória/MG." PIS: 125.536.3525.9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2022 | Valor: 677,28 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2022 | Valor: 25,42 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Município na formação de Patrimônio do Servidor Público Psep. Conta 21329-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.290,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2022 | Valor: 174,00 |
| Credor: JONATAS PACHECO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diárias de viagem a Belo Horizonte MG para buscar os atletas que foram fazer teste no Clube América Mineiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/07/2022 | Valor: 151,66 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2022 | Valor: 37.401,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Engenharia Civil conforme convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a FIT/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2022 | Valor: 185.700,00 |
| Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se ao mes de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2022 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2022 | Valor: 169,92 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2022 | Valor: 23.020,23 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2022 | Valor: 5.888,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2022 | Valor: 75,24 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Engenharia Civil conforme convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a FIT/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta 0219-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 398,95 |
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 302,41 |
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 55% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.389,00 |
| Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de asessoria, consultoria e treinamento para gestão destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/07/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Francisco Faleiros Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de serviços de coordenação de oficina de teatro ( Eventos Artísticos Culturais) desinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2022 | Valor: 2.916,00 |
| Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de salão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS PLATAFORMA+BRASIL, SIGCON; ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO, ELABORAÇÃO, INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVÊNIOS REFERENTES AOS RECURSOS CAPTADOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos para criação de conteúdos e produção audiovisual destinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos ( Médico Radiologista) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. PIS 16892621253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2022 | Valor: 194,00 |
| Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2022 | Valor: 194,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2022 | Valor: 194,00 |
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2022 | Valor: 304,00 |
| Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 50%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2022 | Valor: 304,00 |
| Credor: BRENDA MARTINS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 50% de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens transportando pacientes para realizaçôes de consultas, exames e Hemodiálise conforme planilhas em anexo. Diárias: Passos MG - R$ 600,00. Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0313, no dia 15/06/2022, no valor de R$ 600,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2022 | Valor: 89,90 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2022 | Valor: 179,80 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG para participar de Oficina de Trabalho na Revisão do Plano de Manejo do Parna Canastra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2022 | Valor: 197,11 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363 - Mês de Maio de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.914,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2022 | Valor: 10,45 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta 0219-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 680,80 |
| Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 651,24 |
| Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 128,98 |
| Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 543,72 |
| Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 54,98 |
| Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 105,28 |
| Credor: Josué dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 599,69 |
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 307,74 |
| Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 477,87 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 129,65 |
| Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 130,20 |
| Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 139,97 |
| Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 355,14 |
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 632,90 |
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 578,77 |
| Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 622,44 |
| Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 114,72 |
| Credor: Sara Maria Candido e Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 296,00 |
| Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 186,98 |
| Credor: AMANDA SUELEN ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 447,20 |
| Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 259,69 |
| Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2022 | Valor: 173,96 |
| Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de 50% Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de Campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado na área de Educação Física conformeLei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletronica para a manutenção de sistema de segurança integrado composto de equipamentos de software de vigilancia através de câmeras de monitoramento ( CFTV), com interligação de interner das redes aos computadores no Municipio de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de Assessoria na àrea de Saúde destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a FIT/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil in loco e remota, condução das audiências públicas e assessoria ao Controle Interno, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme Termo Associativo no 14/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2022 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na inseminação de gado leiteiro para orebanho dos produtores rurais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão de direito de uso de software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 719,20 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 449,50 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 404,55 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/07/2022 | Valor: 449,50 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Estratégia e Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 18.861,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira destinados amanutenção das atividades da Secretaria Municpal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de licença e direito de uso de sistema denominado Sítio Eletrônico (migração, adaptação de usuários, suporte técnico) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços e licenciamento de direito de uso do Sistema Traz Valor destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2022 | Valor: 5,63 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73067-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 5.587,80 |
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. Refere-se ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2022 | Valor: 4.334,06 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de INSS - Cota Patronal Código 2402 dos prestadores de serviços PF do Município. Refere-se ao mês de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2022 | Valor: 637,50 |
| Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens à Passos MG transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 36.919,72 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2022 | Valor: 20,90 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 165,84 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363 - Mês de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 185,33 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Clotilde de Simone. 3524 1235 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2022 | Valor: 77,72 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.675,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2022 | Valor: 261,58 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 058527/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2022 | Valor: 207,34 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de GRU de aferição de aferição de tacógrafo de veículo de placas xxxx de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. Veículo de placas: PXZ 1477 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2022 | Valor: 20,90 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta 0219-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado na área de Educação Física conformeLei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2022 | Valor: 90.991,22 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DO IPN/ICMS, DECORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA USINA HIDRELETRICA DE FURNAS" DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2022 | Valor: 3.825,30 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de varrição, coleta, remoção, incineração e tratamento de reciclagem de resíduos sólidos especiais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Jornalismo à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.285,75 |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de pedágios de veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 177,15 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 283143-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.327,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 277,29 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.491,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.674,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 980,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.892,46 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.764,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.710,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.215,46 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.731,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.418,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.610,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.344,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.091,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 166,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.837,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2022 | Valor: 2.714,51 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.587,80 |
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. Refere-se ao mês Agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2022 | Valor: 223,60 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.132,68 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.585,75 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.592,40 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de INSS - Cota Patronal Código 2402 dos prestadores de serviços PF do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição à A.M.M. conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 160,06 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 113,58 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2022 | Valor: 286,67 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de correios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2022 | Valor: 9.273,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a juros / parcelamento /financiamento do contrato no 40/00049-4 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.325,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.965,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 15.973,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2022 | Valor: 8.286,13 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a amortização de débitos levantados pelo INSS relativo ao processo no 35.190.417-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 142,11 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1050. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 116,43 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1688 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 139,65 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. C.E. Infantil Meu Xodó. 3524 1987 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 155,49 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363 - Mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 107,97 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1803 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 106,79 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1397 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 113,02 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1125 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 15,47 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. U.T.C. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 636,22 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 46,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Cemitério e Velórios | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 46,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Terminal Rodoviário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 215,39 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 162,04 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 645,91 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 176,49 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 3.328,68 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água em campos de futebol e quadras poilesportivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 2.291,31 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 15,47 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 491,76 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água de imóveis desta Prefeitura e alugados do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2022 | Valor: 19.345,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Postes de iluminação do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.640,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2022 | Valor: 365,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2022 | Valor: 257,65 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2022 | Valor: 98,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2022 | Valor: 612,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.059,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2022 | Valor: 8.327,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 362,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2022 | Valor: 82,55 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2022 | Valor: 222,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica para o Destacamento da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.663,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/07/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta 0219-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2022 | Valor: 3.873,48 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DO IPN/ICMS, DECORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA USINA HIDRELETRICA DE FURNAS" DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2022 | Valor: 637,50 |
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG e Ribeirão Preto SP transportando paccientes para tratamento de saúde. Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0354, no dia 29/06/2022 no valor de R$ 600,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de agente de turismo receptivo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2022 | Valor: 4.031,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 8.492,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.029,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2022 | Valor: 11.049,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 93.987,21 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 14.557,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 643,67 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.605,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.389,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.333,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.342,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.418,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2022 | Valor: 55,11 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2022 | Valor: 45,93 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.146,63 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2022 | Valor: 626,83 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2022 | Valor: 11.004,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2022 | Valor: 390,83 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1452 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/07/2022 | Valor: 707,78 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/07/2022 | Valor: 1.282,18 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/07/2022 | Valor: 224,00 |
| Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Belo Horizonte MG para buscar os IPTU's 2022 conforme anexos. Diária: R$ 174,00 Abastecimento: R$ 50,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/07/2022 | Valor: 597,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.891,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.420,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 30.365,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,73 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.183,78 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/07/2022 | Valor: 3.018,92 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.197,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.271,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73285-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.202,14 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de campos de futebol, quadras poliesporitvas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/07/2022 | Valor: 5.629,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/07/2022 | Valor: 469,20 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2022 | Valor: 13.175,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/07/2022 | Valor: 89,98 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 63266-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2022 | Valor: 634,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/07/2022 | Valor: 515,87 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2022 | Valor: 27.829,89 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2022 | Valor: 12.697,81 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2022 | Valor: 17,86 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2022 | Valor: 32,97 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/07/2022 | Valor: 459,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/07/2022 | Valor: 9.964,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/07/2022 | Valor: 346,80 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2022 | Valor: 597,14 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2022 | Valor: 5.612,80 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2022 | Valor: 19.534,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2022 | Valor: 2.030,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/07/2022 | Valor: 30,93 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/07/2022 | Valor: 3.124,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/07/2022 | Valor: 110,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2022 | Valor: 2.409,86 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/07/2022 | Valor: 365,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/07/2022 | Valor: 469,20 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Furnas MG transportando alunos para o Curso Técnico. Período: 27/06 a 01/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião CIB - SRS/Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 8.522,83 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 13.385,77 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.091,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/07/2022 | Valor: 1.224,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: Ribeirâo Preto SP, B. Horizonte MG, Alfenas MG, Barretos SP, Poços de Caldas MG, S. S do Paraíso MG, Guaxupé MG - R$ 1074,00 Abastecimento: R$ 150,00 Foi feito adiantamento na O.P. 0352, no dia 28/06/2022 - valor R$ 510,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/07/2022 | Valor: 31,66 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2022 | Valor: 46,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2022 | Valor: 5.171,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/07/2022 | Valor: 666,40 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Furnas MG transportando alunos do Curso Técnico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. Período:27/06 a 01/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.412,59 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. Diárias: Alfenas MG, S. S. do Paraíso MG, Passos MG, Campinas SP, Barretos SP, Rib. Preto SP - valor R$ 1.312,50 Abastecimento: R$ 100,09 Foi feito adiantamento na O.P. 0316, no valor de R$ 510,00, no dia 21/06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2022 | Valor: 6.457,75 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2022 | Valor: 760,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2022 | Valor: 739,12 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2022 | Valor: 3.430,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.917,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.521,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/07/2022 | Valor: 213,96 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73043-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2022 | Valor: 301,09 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2022 | Valor: 129,60 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - 3524 1044 - (3524 1022) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2022 | Valor: 230,18 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1200 - (3524 1329) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/07/2022 | Valor: 151,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/07/2022 | Valor: 544,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Furnas MG transportando estudantes do Curso Técnico. Período: 11/07 a 15/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/07/2022 | Valor: 10.322,40 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços de consultas médicas destinadas à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Emenda impositiva - Ciriurgias eletivas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. Período: 04/07 a 08/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2022 | Valor: 8.875,31 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 77.128,99 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 10.971,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.589,95 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.789,84 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.246,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 60.778,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.587,23 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.232,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2022 | Valor: 93,19 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73043-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2022 | Valor: 134,96 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 63266-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/07/2022 | Valor: 129,60 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - (3524 1044) - 3524 1022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/07/2022 | Valor: 268,78 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1200) - 3524 1329 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/07/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. Período: 11/07 a 15/07/2022 18/07 a 22/07/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos para a APAE. Período: 27/06 a 01/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/07/2022 | Valor: 39.471,25 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2022 | Valor: 13.931,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/07/2022 | Valor: 272,71 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2022 | Valor: 2.046,24 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês Julho 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.813,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens Passos MG tranportando alunos do Município. Período: 27/06 a 01/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/07/2022 | Valor: 675,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Ribeirão Preto SP, Barretos SP e Poços de Caldas MG - R$ 675,00 Foi feito adiantamento de R$ 510,00, na O.P. 0353, no dia 29/06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2022 | Valor: 608,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/07/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2022 | Valor: 259.130,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2022 | Valor: 48.200,15 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.739,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens à Passos MG transportando estudantes do Município. Período: 04/07 a 08/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/07/2022 | Valor: 562,50 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Alfenas MG, Poços de Caldas MG, Passos MG, Rib. Preto SP - R$ 562,50 Foi feito adiantamento de O.P. 0372, no dia 13/07/2022 o valor de R$ 510,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/07/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens à Passos MG transportando alunos para a APAE. Período: 11/07 a 15/07/2022. 18/07 a 22/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.086,68 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.890,12 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/07/2022 | Valor: 3.143,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/07/2022 | Valor: 562,50 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Passos MG transportando estudantes do Município. Período: 11/07 a 15/07/2022 - Matutino 11/07 a 15/07/2022 - Noturno 18/07 a 220/07/2022- Noturno | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. Período: 27/06 a 01/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/07/2022 | Valor: 11.677,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/07/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos do Município. Período: 04/07 a 08/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/07/2022 | Valor: 219,56 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.015,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.936,75 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório. Recibo: 83.123 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/07/2022 | Valor: 562,50 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. Período: 11/07 a 15/07/2022 18/07 a 22/07/2022 - Noturno 18/07 a 22/07/2022 - Matutino | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.452,04 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/07/2022 | Valor: 142,19 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório. Certidôes Recibo: 83774 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.492,32 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/07/2022 | Valor: 149,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/07/2022 | Valor: 2.425,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/07/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2022 | Valor: 49.834,48 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/07/2022 | Valor: 11.606,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.488,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6.611,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/07/2022 | Valor: 8.664,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.643,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/07/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/07/2022 | Valor: 198,88 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - (3524 1954) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/07/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/07/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/07/2022 | Valor: 144,17 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - (3524 1802) - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/07/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/07/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/07/2022 | Valor: 137,00 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1801) - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/07/2022 | Valor: 207,75 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - (3524 1798) - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.140,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/07/2022 | Valor: 42,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/07/2022 | Valor: 288,55 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - (3524 1417) - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/07/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/07/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/07/2022 | Valor: 106,79 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1212) - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.840,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 15/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2.206,13 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. -(3524 0900) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/07/2022 | Valor: 147,85 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - (3524 1622). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/07/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 25/07/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 12/07/2022 | Valor: 3.076,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/07/2022 | Valor: 10.298,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/07/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/07/2022 | Valor: 18.111,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/07/2022 | Valor: 610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/07/2022 | Valor: 25.294,82 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 08/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/07/2022 | Valor: 21.508,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/07/2022 | Valor: 9.399,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/07/2022 | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 14/07/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 01/07/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/07/2022 | Valor: 12.576,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/07/2022 | Valor: 306,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 15/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/07/2022 | Valor: 42,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/07/2022 | Valor: 721,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/07/2022 | Valor: 723,92 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 08/07/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/07/2022 | Valor: 13.938,51 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/07/2022 | Valor: 219,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/07/2022 | Valor: 507,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 21/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta conta 73029-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/07/2022 | Valor: 21,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/07/2022 | Valor: 228,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.712,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 13487-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 15/07/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.373,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.878,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 50503-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/07/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.373,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.825,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 50503-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/07/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/07/2022 | Valor: 228,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7.197,12 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 28/07/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 50503-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 25/07/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 29/07/2022 | Valor: 228,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.373,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 08/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 64433-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 29/07/2022 | Valor: 915,52 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.151,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta conta 64433-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 29/07/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/07/2022 | Valor: 218,56 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 62220-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/07/2022 | Valor: 228,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Julho/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 70011-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 21/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 72234-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 72234-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 08/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73204-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73555-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73555-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 01/07/2022 | Valor: 40.396,12 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Refere-se ao mês de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 01/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73571-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 08/07/2022 | Valor: 122,18 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 08/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73571-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/07/2022 | Valor: 45,08 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 08/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73577-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/07/2022 | Valor: 24,36 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73435-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 07/07/2022 | Valor: 5.810,97 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 08/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 71741-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 08/07/2022 | Valor: 5.929,31 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 11/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 71741-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 31/07/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na Conta 15900-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 20/07/2022 | Valor: 1.023,29 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 21/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 71741-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 11/07/2022 | Valor: 15,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 15900-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.253,33 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 01/07/2022 | Valor: 72,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/07/2022 | Valor: 0,53 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/07/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 06/07/2022 | Valor: 72,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 08/07/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/07/2022 | Valor: 81,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 15/07/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 19/07/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 21/07/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 25/07/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 27/07/2022 | Valor: 108,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 08/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 28/07/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/07/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 08/07/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16841-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 05/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 11/07/2022 | Valor: 15,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta conta 16841-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 01/07/2022 | Valor: 265,04 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 04/07/2022 | Valor: 31,32 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 05/07/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 06/07/2022 | Valor: 20,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 08/07/2022 | Valor: 15,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 11/07/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 12/07/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 13/07/2022 | Valor: 23,49 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 14/07/2022 | Valor: 28,71 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 15/07/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 18/07/2022 | Valor: 18,27 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 19/07/2022 | Valor: 31,32 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 20/07/2022 | Valor: 20,89 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 21/07/2022 | Valor: 7,83 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 25/07/2022 | Valor: 54,22 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 26/07/2022 | Valor: 18,27 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 27/07/2022 | Valor: 7,83 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 152 | Data: 28/07/2022 | Valor: 13,05 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 153 | Data: 29/07/2022 | Valor: 31,35 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 29/07/2022 | Valor: 7,83 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 07/07/2022 | Valor: 18,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 00036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 156 | Data: 22/07/2022 | Valor: 5,22 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 180 | Data: 18/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 181 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 9757 -8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 182 | Data: 01/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 183 | Data: 07/07/2022 | Valor: 33,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 184 | Data: 18/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 185 | Data: 28/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 186 | Data: 29/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 187 | Data: 21/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 61492-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 188 | Data: 06/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 189 | Data: 07/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 190 | Data: 14/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 191 | Data: 28/07/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Total das liquidações: | 4.720.874,42 | |||