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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 36.594,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 5936141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Emanuela de Simone Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.570.316-63
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 5936145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA COSTA GUIMARÂES
CPF credor / CNPJ credor: 129.466.026-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936164 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUDIA RENATA CÂNDIDO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 316.431.998-38
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936165 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Kelderi dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 144.104.136-27
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 5936730 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Priscila Aparecida Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 5936166 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REGINALDO PEREIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 034.141.436-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 5936167 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 5936731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WHESTHER JUNIOR GUIMARÃES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 143.028.476-54
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 5936155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 5936155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.505,32
Nº do documento: 5932167 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5936156 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5936194 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.265,00
Nº do documento: 5936231 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 233,00
Nº do documento: 5936163 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Driele Martins Custódio
CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5936158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5936158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5936203 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ÂNGELA MARIA CUSTÓDIO.
CPF credor / CNPJ credor: 026.437.496-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5936202 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 8.240,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 5908766 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 000.058 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: NATÁLIA DE PAULA FARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 092.153.578-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 29.460,00
Nº do documento: 5936186 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: QUEIROZ E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.510/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 195,40
Nº do documento: 5936149 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 196,56
Nº do documento: 5936234 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 388,44
Nº do documento: 5936234 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.051,44
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 429,28
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.712,50
Nº do documento: 5936150 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5936232 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 000.366 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAULO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 624.143.306-78
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 062.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: DINAMAR ANGÉLICA ROJAS BERMUDEZ
CPF credor / CNPJ credor: 707.898.792-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 366,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.686,85
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 661,00
Nº do documento: 5936146 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 406,00
Nº do documento: 5936146 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 5936223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5893564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Luisa Aparecida Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5893565 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Taísa Miranda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.755.376-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 062.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 062.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 5889154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Eduardo Gonçalves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 730.826.606-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOELMA DA SILVA ROMUALDO
CPF credor / CNPJ credor: 120.485.596-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 062.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: VANUZA DOS REIS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 095.847.546-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOANA DARC DESOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5936158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 5936198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 499,00
Nº do documento: 5936200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 123,60
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 26,15
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,32
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.178,04
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 300,29
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 155,36
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 37,20
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 78,81
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.182,62
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.707,03
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 516,99
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,47
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.923,50
Nº do documento: 5936198 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.312,43
Nº do documento: 5936200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.526,50
Nº do documento: 5936189 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.352,73
Nº do documento: 5936193 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.630,00
Nº do documento: 5932172 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 16,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 5893530 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 41,20
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 448,00
Nº do documento: 000.364 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 135,24
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 833,75
Nº do documento: 5936223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 23,17
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 5893545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 5844744 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 5844745 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 220,21
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 28,35
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936188 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 409,50
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 666,90
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.478,50
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.138,50
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 5736232 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 5867286 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROSEMARY IMACULADA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 064.418.258-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 5844702 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 34,47
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 770,56
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 241,08
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 296,52
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 445,48
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 788,48
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.308,90
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 234,41
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 432,80
Nº do documento: 5936147 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 226,80
Nº do documento: 5893532 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,40
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 25,53
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Marli Goulart Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.006-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12,75
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 44,33
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 717,53
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 7.675,00
Nº do documento: 5893543 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5893520 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATHEUS COSTA DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.262.376-10
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 897,00
Nº do documento: 5936239 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 37,80
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5,66
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 134,37
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 120,51
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 82,35
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5,66
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 972,71
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 196,08
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 244,90
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 582,72
Nº do documento: 5936147 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.980,00
Nº do documento: 5803700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.227.973/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.570,70
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.980,00
Nº do documento: 5893545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,40
Nº do documento: 5936236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.668,81
Nº do documento: 5936197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 118,03
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 5803704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 062.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ESTER IZABEL DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.663.806-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 147,80
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 30,60
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 5844721 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 062.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARCIO RAIMUNDO CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.553/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.349,72
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5936158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5844723 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.899,12
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 108,92
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 145,04
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 456,12
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9,00
Nº do documento: 5936200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 950,32
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.381,68
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.503,80
Nº do documento: 5844704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.790,00
Nº do documento: 5844704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5894465 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FLORICULTURA SÃO LUIZ PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 13,60
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 332,00
Nº do documento: 5886667 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: rodrigo alexandre de souza
CPF credor / CNPJ credor: 061.219.146-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 31,50
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 5799716 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 5844698 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 5936220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 5893533 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUDIO WAGNER ALVES GRILO 53135407691
CPF credor / CNPJ credor: 45.610.671/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 358,00
Nº do documento: 5893538 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.290,00
Nº do documento: 5893543 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: 004.680 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 5893525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 60.000,00
Nº do documento: 063.905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 74,43
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.210,63
Nº do documento: 5893540 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 060.110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: PATRÍCIA ESTEVÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.816-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 70,60
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 604,50
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 364,10
Nº do documento: 5893521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 328,20
Nº do documento: 5893522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 147,74
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: 5893545 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5893562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 5893585 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 32,03
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.996,72
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 47,76
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 250,25
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 205,09
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 78,80
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 24,14
Nº do documento: 5936223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 5809644 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 5809626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 000.043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FREITAS E TEIXEIRA TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.815.411/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 5809626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 5799697 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337
CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5809622 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 5809626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12.290,00
Nº do documento: 5936153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 13.790,00
Nº do documento: 5893524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 82,50
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 16,60
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 19,30
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 113,00
Nº do documento: 5936238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 26,60
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,80
Nº do documento: 5936192 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 159,60
Nº do documento: 5936152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 639,18
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 5809712 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 8.575,00
Nº do documento: 5889351 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,31
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.805,41
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 685,00
Nº do documento: 5893535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.1012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5844699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 334,60
Nº do documento: 021.657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 5936223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 73,10
Nº do documento: 5936151 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5936220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 5799708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 308,00
Nº do documento: 5894465 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FLORICULTURA SÃO LUIZ PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 5844741 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 5844721 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 060.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: SUZANA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 392.812.578-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 060.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 308,00
Nº do documento: 5894465 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FLORICULTURA SÃO LUIZ PASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.833,79
Nº do documento: 004.727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDO DONIZETE DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 64.308.638/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.499,37
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 319,28
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.508,17
Nº do documento: 5809625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.900,69
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.244,66
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: 5893535 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 21,79
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.578,99
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.835,58
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 186,78
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 198,70
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.836,30
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 403,85
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.655,20
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5799665 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 5799675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5799675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5799675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 475,20
Nº do documento: 050.750 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 124,35
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 5867284 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 78,70
Nº do documento: 5936200 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 137,60
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.429,83
Nº do documento: 5809647 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 5809648 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5799708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 45,28
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 186,66
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 80,68
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 65,80
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.018,24
Nº do documento: 060.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.039,34
Nº do documento: 060.903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 142,19
Nº do documento: 5744329 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 200,60
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 711,30
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 062.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 111,44
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.361,85
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 4.346,82
Nº do documento: 5844742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.011,16
Nº do documento: 5844742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.565,81
Nº do documento: 5936197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 273,27
Nº do documento: 5844742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 522,32
Nº do documento: 5893584 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.976,23
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 896,95
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 165,60
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.080,26
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.651,29
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 66,04
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.529,07
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3,98
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 139,88
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 66,72
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 21,79
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 188,42
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 623,28
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 491,52
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 252,95
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 119,66
Nº do documento: 5893536 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 221,27
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 172,29
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 221,08
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 445,55
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 5738474 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5799715 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5799715 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5799715 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5799715 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 5759965 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5799695 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 5799695 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5799675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 5799675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 748,01
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,64
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 216,84
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 327,08
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 279,31
Nº do documento: 5936161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 238,80
Nº do documento: 5936240 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 511,92
Nº do documento: 5844742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 339,94
Nº do documento: 5844742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 229,00
Nº do documento: 5936197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 743,65
Nº do documento: 5936197 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 358,20
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.886,42
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 36,95
Nº do documento: 5893537 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5744934 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.900,01
Nº do documento: 5809647 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.501,49
Nº do documento: 5809625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 153,80
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 113,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: 5893588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 13.860,00
Nº do documento: 108.686 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.535/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.038,60
Nº do documento: 055.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.340,00
Nº do documento: 023.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.270,00
Nº do documento: 102.646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: TATIANA TAKAI PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 120.135.936-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5799666 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 054.198 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 9,00
Nº do documento: 5893583 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 40.109,77
Nº do documento: 5809629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 060.107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 060.108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: VANESSA MACHADO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 076.534.906-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.066,30
Nº do documento: 5893540 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 78,81
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 624,07
Nº do documento: 5936199 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 5893529 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 477,88
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 5744890 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 100,68
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5745010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.308,90
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 234,41
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 15,95
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 86,70
Nº do documento: 5893542 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 121,38
Nº do documento: 5893542 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 69,36
Nº do documento: 5893542 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 91,96
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 68,97
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5753039 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 51,50
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 14,80
Nº do documento: 5799673 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 276,38
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 173,40
Nº do documento: 5893542 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 062.013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NILSON BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 831,40
Nº do documento: 062.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 068.652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASSOS EMBREAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.985.399/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 113,80
Nº do documento: 5844701 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.215,00
Nº do documento: 5799674 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 47,00
Nº do documento: 000.055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 000.055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000.055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 000.055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 5744880 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673
CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 5936115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 5893526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 5745008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.125,00
Nº do documento: 000.041 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LINDALVA GARCIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.855.596/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 29.165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 38.549,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22.775,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 5744890 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.212,00
Nº do documento: 5799673 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5936142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 062.020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILSON BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: 5799712 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 299,00
Nº do documento: 5893538 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 564,00
Nº do documento: 062.017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 5799710 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 13,56
Nº do documento: 5844740 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 924,75
Nº do documento: 5799711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 5799713 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 846,00
Nº do documento: 062.011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.224,00
Nº do documento: 062.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 000.362 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.726,54
Nº do documento: 5809624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.471,18
Nº do documento: 5809624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 5809624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 40,67
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 973,98
Nº do documento: 5809624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.164,73
Nº do documento: 5809625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 16,98
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 237,81
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 297,91
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 152,66
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 45,28
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.364,21
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 5753026 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FUNERÁRIA CANAÂ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.684.252/0002-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 234,41
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.585,24
Nº do documento: 5809706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5744892 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 111,19
Nº do documento: 5844743 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 529,67
Nº do documento: 5844743 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 48,95
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.377,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 382,50
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 68683-2
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 101,70
Nº do documento: 5799673 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 5844703 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 25.160,00
Nº do documento: 5893542 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 062.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 208,20
Nº do documento: 5809646 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 706,80
Nº do documento: 062.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 102,50
Nº do documento: 5799711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: 062.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: 062.012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 123,00
Nº do documento: 5745014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5745010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 315,00
Nº do documento: 5745010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 19.547,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.205,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 453,50
Nº do documento: 5744887 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 863,01
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 117,18
Nº do documento: 5936201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.010,90
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.114,00
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 190,44
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 245,82
Nº do documento: 062.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 209,40
Nº do documento: 062.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.052,00
Nº do documento: 062.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 70,44
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 281,76
Nº do documento: 5844700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 211,32
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 211,32
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.194,89
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.650,26
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.042,00
Nº do documento: 5753031 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 223,24
Nº do documento: 062.018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 5744884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 499,81
Nº do documento: 5893589 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.040,00
Nº do documento: 5844704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 5753036 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.654,00
Nº do documento: 5893519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 12.733,00
Nº do documento: 5893519 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J P BELEZE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.054.937/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 062.019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.054 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.822,93
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 102,10
Nº do documento: 5753057 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 5936144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Geração de Trabalho e Renda. Projetos Sociais e Artesanato Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 5753070 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 291,38
Nº do documento: 5753055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 291,38
Nº do documento: 5575305 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 399,38
Nº do documento: 5753055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9.110,53
Nº do documento: 5936143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5753067 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 19,50
Nº do documento: 5745017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 51,50
Nº do documento: 5745009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 758,16
Nº do documento: 5893544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 818,94
Nº do documento: 5799667 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 6.940,45
Nº do documento: 5893544 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.346,96
Nº do documento: 5799667 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 5753045 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIAL CONTE LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.254.012/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 6.028,00
Nº do documento: 5893543 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 747,00
Nº do documento: 5936151 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.127,70
Nº do documento: 5753057 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 5844697 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 5753032 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 71,10
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 39,50
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 948,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 237,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 790,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5745010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 5.252,72
Nº do documento: 5744878 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337
CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5742010 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.748,92
Nº do documento: 000.363 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL TOMAZ DE SOUZA 36430900649
CPF credor / CNPJ credor: 45.018.930/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 774,48
Nº do documento: 000.057 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RAFAEL TOMAZ DE SOUZA 36430900649
CPF credor / CNPJ credor: 45.018.930/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 649,50
Nº do documento: 5844743 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 40,60
Nº do documento: 5745009 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 5753046 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 5753072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 149,50
Nº do documento: 5753046 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 185,40
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: 5753046 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5753072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5753072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.068,00
Nº do documento: 5753046 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 267,33
Nº do documento: 129.923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936188 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.742,50
Nº do documento: 5809706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 138,09
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 613,02
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.837,25
Nº do documento: 5753025 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.471,18
Nº do documento: 5753025 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.534,74
Nº do documento: 5753025 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.559,27
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 304,76
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BRUNO GUIMARAES MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.005/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 30,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.046,60
Nº do documento: 5753025 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 16,98
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 305,51
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 312,90
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.364,98
Nº do documento: 062.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.450,55
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 23,88
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 062.014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 5744892 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 18.625,00
Nº do documento: 5809618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 39,75
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 28.000,00
Nº do documento: 140.050 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 58.114.208/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 233,11
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 766,66
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 18,60
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 109,96
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 193,29
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.752,60
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 199,29
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 417,56
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 82,36
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 48,18
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 47,05
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 197,78
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 527,34
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 151,33
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 35,82
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 70,80
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 403,00
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 346,11
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.189,65
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 115,34
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 91,68
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 63,68
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 89,86
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 9.750,00
Nº do documento: 5809618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 5744879 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 5893534 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 190,56
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 115,16
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.245,29
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.106,11
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.649,21
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.495,83
Nº do documento: 5753043 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.345,00
Nº do documento: 061.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 5745017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 243,20
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 132,51
Nº do documento: 5799669 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 379,20
Nº do documento: 5809624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 315,00
Nº do documento: 062.015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 148,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 253,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 340,10
Nº do documento: 062.016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: 5844709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 5844709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: 5844709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 143,20
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 370,30
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 241,50
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 48,30
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 966,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 644,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 291,38
Nº do documento: 5753055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 291,38
Nº do documento: 5753055 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 402,50
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.368,30
Nº do documento: 062.009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 279,98
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 107,75
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.012,50
Nº do documento: 007.874 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 812,12
Nº do documento: 5844743 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 158,70
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 062.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073555-8
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 254,49
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 358,25
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.936,00
Nº do documento: 5753071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 619,70
Nº do documento: 5809646 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 5.731,98
Nº do documento: 5799664 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.412,82
Nº do documento: 5799664 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 5.907,59
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 93.437,89
Nº do documento: 5809623 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.058,33
Nº do documento: 5799690 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 64,00
Nº do documento: 061.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 346,50
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 60,80
Nº do documento: 5745017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: 5799674 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.207,50
Nº do documento: 5745011 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 56,90
Nº do documento: 5745012 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 827,30
Nº do documento: 5745017 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 731,00
Nº do documento: 5799713 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 150,82
Nº do documento: 5745012 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 5936159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 5744883 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 387,00
Nº do documento: 5844701 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.616,00
Nº do documento: 061.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 063.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.076.193/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 060.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: IURY MARQUES PAIVA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.919.306/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.616,00
Nº do documento: 018.416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA
CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.324,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 29.015,00
Nº do documento: 060.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11.607,00
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.887,00
Nº do documento: 018.416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS
CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 9.176,50
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 897,15
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 165,90
Nº do documento: 5744930 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.328,10
Nº do documento: 5936142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 5799670 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 5799670 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 5936157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 060.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 5753024 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IMPÉRIO ELÉTRICO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.765/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 32,01
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 632,30
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 017.099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073568-X
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5753025 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 34,47
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 063.632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073568-X
Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 116,82
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 45,28
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 707,00
Nº do documento: 5744884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.470,44
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 237,41
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 63,88
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 62,86
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 33,96
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 266,91
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.519,00
Nº do documento: 037.402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 14.278.789/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 232,64
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 759,20
Nº do documento: 061.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.071,50
Nº do documento: 5753069 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 5753069 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 316,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 8.668,10
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.212,00
Nº do documento: 006.275 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 255,19
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 94,20
Nº do documento: 5809711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: 061.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 360,97
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 359,60
Nº do documento: 5744929 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 209,94
Nº do documento: 5745014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: 117.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.012,30
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 7.677,99
Nº do documento: 008.938 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES
CPF credor / CNPJ credor: 18.252.904/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: 014.647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 835,20
Nº do documento: 042.832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 95,04
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 176,40
Nº do documento: 060.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 70,80
Nº do documento: 5745012 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 118,79
Nº do documento: 5745014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 64,40
Nº do documento: 5745014 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 178,00
Nº do documento: 060.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 072.192 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO AURÉLIO GONÇALVES JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 409.254.848-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 499,60
Nº do documento: 061.081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.355,55
Nº do documento: 020.730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 020.730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.813.237/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 860,00
Nº do documento: 5809705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.238.455/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 6.450,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 060.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 5.310,00
Nº do documento: 060.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12.540,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 5867302 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.476,00
Nº do documento: 5867728 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 616,00
Nº do documento: 5753033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Informativo Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 732,00
Nº do documento: 5753033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.831,84
Nº do documento: 5799664 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 5886738 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 886,50
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.174,40
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.829,40
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 213,40
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 434,40
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 537,60
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5779765 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 161,88
Nº do documento: 5744931 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 366,41
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 5893567 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.145/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 060.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5745006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: 060.611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 221,50
Nº do documento: 060.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 223,20
Nº do documento: 5753054 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 26,70
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 159,50
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 169,30
Nº do documento: 5753058 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 193,48
Nº do documento: 5753058 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: 5753054 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 286,56
Nº do documento: 2574502 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: 060.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.256,40
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 953,18
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: 5753054 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 335,18
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 060.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11.679,00
Nº do documento: 013.500 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 060.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 4.334,97
Nº do documento: 060.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 483,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 142,65
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 4.160,00
Nº do documento: 060.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936188 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.807,20
Nº do documento: 060.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 820,25
Nº do documento: 060.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073568-X
Credor: KELLY CRISTINA CASSOLI
CPF credor / CNPJ credor: 280.951.508-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 405,61
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 55,80
Nº do documento: 060.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 5936160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 387,00
Nº do documento: 5744882 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 218,40
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 163,80
Nº do documento: 5936162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 163,80
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 327,60
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.221,25
Nº do documento: 062.010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.221,25
Nº do documento: 055.132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 808,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 5809710 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 060.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 5745011 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 062.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 5744891 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.752,00
Nº do documento: 060.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 060.610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5753027 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCIANO MARQUES DA SILVA 05170539690
CPF credor / CNPJ credor: 45.802.871/0001-67
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 685,00
Nº do documento: 000.357 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.373,00
Nº do documento: 060.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.870,00
Nº do documento: 060.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 060.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: 007.875 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.341,69
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.462,22
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936230 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 503,20
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 428,40
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 513,00
Nº do documento: 5753041 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.163,07
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 244,90
Nº do documento: 5744894 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5936168 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.708,00
Nº do documento: 047.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.048,90
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 507,80
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.447,00
Nº do documento: 060.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 5809708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: L & L SAUDE SS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 5799691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.545,00
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 433,60
Nº do documento: 5753037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 542,00
Nº do documento: 5753037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 592,92
Nº do documento: 5753037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 658,80
Nº do documento: 5753037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 296,46
Nº do documento: 5753037 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.024,35
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 10.502,40
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 19.084,91
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 4.271,36
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 5.184,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 38.382,12
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.769,11
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 691,74
Nº do documento: 5753068 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 769,52
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J R NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.278.170/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 5936196 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645
CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5936154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 000.360 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE LUIZ SANTOS DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 214.702.516-04
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 5745007 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337
CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.064,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: 5779775 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 000.039 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 207,34
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 132,16
Nº do documento: 060.608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 5893587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: WILLIAM RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 091.562.626-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: 060.608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.045,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.146,00
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 70011-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936188 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.770,00
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073435-7
Credor: SCHULZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.405.344/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 000.358 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INOVA DESIGN & CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.050.960/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 699,00
Nº do documento: 000.044 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 206,05
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 748,68
Nº do documento: 121.484 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5799671 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 263,06
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 060.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 6.981,00
Nº do documento: 000.040 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ELIALDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 29.866.521/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5799692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5844707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 174,39
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 234,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 784,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 153,30
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: 5936188 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 185.700,00
Nº do documento: 5893528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5848466 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELLE DIAS SILVEIRA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 136.535.866-66
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5844695 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5844705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 5745018 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 473,94
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 880,92
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 271,75
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 142,25
Nº do documento: 5799664 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 342,65
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 456,69
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 281,40
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 369,67
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 65,28
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.031,76
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 517,28
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 890,57
Nº do documento: 5744927 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 172,07
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 225,20
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 179,87
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 915,35
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 478,79
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 1.299,17
Nº do documento: 5744885 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 615,15
Nº do documento: 5799664 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 4.062,14
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 60,82
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 53,95
Nº do documento: 5744893 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 102,42
Nº do documento: 5744884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,38
Nº do documento: 5744884 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 5753029 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 4.340,10
Nº do documento: 5744935 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 5886708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 651,24
Nº do documento: 5886725 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 5886727 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 398,95
Nº do documento: 5886709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 5886718 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 5886710 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 5886704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 5886723 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 307,74
Nº do documento: 5886730 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 5886716 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 5886707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 302,41
Nº do documento: 5886728 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 5886726 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 5886719 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 355,14
Nº do documento: 5886706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 5886729 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 5886724 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 5886711 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 5886715 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.389,00
Nº do documento: 5809627 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 140,13
Nº do documento: 5886705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 5886733 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 893,88
Nº do documento: 5886720 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 939,50
Nº do documento: 5886736 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 5886714 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 5886712 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 259,69
Nº do documento: 5886732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 173,96
Nº do documento: 5886713 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5744933 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LUCAS QUEIRÓZ SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 073.100.536-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889161 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5889162 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5889163 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889158 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5889156 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 0889160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 205,50
Nº do documento: 060.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5893586 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5936195 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 5809707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 47.795,56
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 502,50
Nº do documento: 5779766 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5893559 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 5893566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5936222 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 5753028 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 5753030 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 163,56
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.745,93
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 174,39
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 690,10
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936225 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 85.767,43
Nº do documento: 070.278 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72424-6
Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936226 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936243 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936228 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 014.980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5799677 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5799672 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 060.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 417,60
Nº do documento: 5753044 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 5744928 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 5753035 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: 5936142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5799696 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5744932 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5799693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 067.774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: STELA RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5886737 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5886721 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5886735 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 5886722 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 5886734 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.071,20
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5753042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 061.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 5893527 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 5744888 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 5799706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5893563 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 5936221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 062.008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 5744889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5936187 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 719,20
Nº do documento: 5744886 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 719,20
Nº do documento: 5936148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 5745016 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 5936242 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 269,70
Nº do documento: 5744889 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 269,70
Nº do documento: 5936148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 404,55
Nº do documento: 5744926 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 404,55
Nº do documento: 5936191 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 5744926 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 5936191 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 5744886 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 5936148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 179,80
Nº do documento: 5744886 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 179,80
Nº do documento: 5936148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.168,48
Nº do documento: 062.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 072.687 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 557,54
Nº do documento: 5734827 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 555,07
Nº do documento: 5783736 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 5872998 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 5932170 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 5802246 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 5932169 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 062.013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5936237 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOSILENE ALVES DE MELO GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 012.421.826-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 215,34
Nº do documento: 5744881 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 965,31
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 94.241,03
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 15.065,00
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5893561 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 5936241 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 592,80
Nº do documento: 5799694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5936190 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5745015 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 5844722 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5936229 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5799705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5893560 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.560,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 5893523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.811,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 564,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5893816 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 746,50
Nº do documento: 5781155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 935,05
Nº do documento: 5886666 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 198,33
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 355,34
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.252,79
Nº do documento: 062.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 33.304,80
Nº do documento: 062.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.979,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.617,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9.055,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 43.737,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 28.768,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 15.512,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 38.543,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 218,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 874,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 438,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.279,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.968,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 655,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 438,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.529,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 655,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 604,88
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 998,37
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 9.324,98
Nº do documento: 062.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 67.372,67
Nº do documento: 062.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 8.492,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 664,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11.509,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.029,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 26.195,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 237.781,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.890,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12.727,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 283,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12.178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 30.852,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 626,92
Nº do documento: 062.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 28.728,80
Nº do documento: 062.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.524,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.465,93
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 75.586,74
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 99.247,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.288,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 136.039,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 89.415,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9.797,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.522,51
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 258,10
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.918,11
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 177,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 14.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.423,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 18,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 766,75
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.403,76
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.360,78
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 222,44
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 493,07
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.067,10
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 46.423,90
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 243,88
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.459,80
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.693,08
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 643,67
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 660,28
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 8.240,64
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 583,08
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 12.753,16
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 860,60
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.380,63
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 7.183,81
Nº do documento: 062.002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.240,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 26.673,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 18.545,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 930,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.892,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.134,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.915,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.633,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 57.912,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.266,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.195,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 52.816,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 10.655,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.822,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.183,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 792,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 243,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.611,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 8.664,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.643,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.207,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 13.042,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.232,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.546,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.821,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.295,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.868,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.764,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 135,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.639,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.712,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 183,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 540,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.069,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.995,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 24.677,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 169,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.452,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.197,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5.344,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.512,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 4.576,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 455,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 200,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 6,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 5.587,80
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.585,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 55,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.146,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 626,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.149,00
Nº do documento: 5785394 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.149,00
Nº do documento: 5932171 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.394,80
Nº do documento: 062.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 160,06
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 113,58
Nº do documento: 060.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 143,18
Nº do documento: 062.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 10.569,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 24,92
Nº do documento: 062.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9.674,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 15.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.271,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073204-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073568-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073435-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 240,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 43,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 41,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 8.237,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 232,20
Nº do documento: 5744859 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 9,27
Nº do documento: 061.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 41.415,94
Nº do documento: 062.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 105,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 51,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 26,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 132,15
Nº do documento: 062.008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 119,12
Nº do documento: 061.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 060.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 060.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 153,57
Nº do documento: 062.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 160,30
Nº do documento: 5799718 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 167,04
Nº do documento: 5799717 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 212,50
Nº do documento: 062.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 220,35
Nº do documento: 062.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 060.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 060.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 060.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 133,28
Nº do documento: 062.004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 157,68
Nº do documento: 062.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 132,22
Nº do documento: 060.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 108,53
Nº do documento: 062.005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 062.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 107,63
Nº do documento: 062.006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 136,90
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.199,32
Nº do documento: 060.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 418,91
Nº do documento: 060.613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 062.009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 384,35
Nº do documento: 062.010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 225,67
Nº do documento: 061.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 413,17
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 648,09
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 198,34
Nº do documento: 000.042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 56,74
Nº do documento: 000.042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 532,65
Nº do documento: 000.042 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 257,17
Nº do documento: 000.056 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 679,27
Nº do documento: 000.056 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 176,49
Nº do documento: 000.056 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3.666,34
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 123,80
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 334,34
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 17.781,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.447,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 376,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 345,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 117,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 948,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.090,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 164,42
Nº do documento: 060.612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 138,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 112,27
Nº do documento: 062.012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 3.537,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.507,12
Nº do documento: 062.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 2.886,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.080,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 196,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.027,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 172,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.645,14
Nº do documento: 062.013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 401,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 84,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 255,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 5.567,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 5738469 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 142,19
Nº do documento: 5738469 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 142,19
Nº do documento: 5743229 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 142,19
Nº do documento: 5913427 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 3.923.808,55