Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.240,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 053.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: Cleitiane de Paula Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.336.586-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 449,00 | |
| Nº do documento: 5707572 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DUARTE TECIDOS DA MODA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.169.157/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 053.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: JOANA DARC DESOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 20.554,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.205,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 053.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: KEMILY ROBERTA MARTINS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.757.276-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 060.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: Dulcinéia Braulino Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 000.053 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 9.950,75 | |
| Nº do documento: 5707509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 054.737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: GISELE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.188.246-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 5689710 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Rosilda Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 5707504 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 5701025 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 14.300,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 5707508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: 5701012 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 5701055 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 142,19 | |
| Nº do documento: 5689711 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 5701050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 86,65 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 393,79 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 4.128,00 | |
| Nº do documento: 5707511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAGNO CALIXTO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.314.646/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 965,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 021.329-2 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.439,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 2.128,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 4.632,31 | |
| Nº do documento: 052.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 000.038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FREITAS E TEIXEIRA TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.815.411/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 053.008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 389,78 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5707535 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 5669402 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Nilzélia dos Reis Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 5701050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 5.880,00 | |
| Nº do documento: 5660398 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JULIANO FRANCISCO GARCIA 04530286673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.809.428/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 052.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.800.846-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 5660375 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 5660375 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.496,55 | |
| Nº do documento: 5693446 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5707496 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 017.099 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 052.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 052.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.668,94 | |
| Nº do documento: 5693444 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 2.471,18 | |
| Nº do documento: 5707507 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.534,74 | |
| Nº do documento: 5693444 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 672,87 | |
| Nº do documento: 5707497 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5707496 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 5707503 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 5707529 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 4.629,71 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 329,15 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: 013.110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.323,21 | |
| Nº do documento: 5617921 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 5660386 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 5707573 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 5660489 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: 5707499 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 513,60 | |
| Nº do documento: 5707533 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 6,98 | |
| Nº do documento: 5701023 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.996,00 | |
| Nº do documento: 5660477 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 5617921 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 256,20 | |
| Nº do documento: 5660394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000.356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Nicacio Garcia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 5622610 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 5660481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 197,60 | |
| Nº do documento: 5701023 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 5701058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 5701055 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 345,91 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 81,30 | |
| Nº do documento: 5660423 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 339,50 | |
| Nº do documento: 5660478 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5660381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Driele Martins Custódio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.092,51 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 59,88 | |
| Nº do documento: 5701044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 110,67 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 124,21 | |
| Nº do documento: 5660390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 574,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: 5701080 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 111,55 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5701058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 000.038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FREITAS E TEIXEIRA TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.815.411/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5701023 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5660481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 5660481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 072.192 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO GONÇALVES JÚNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 409.254.848-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5701015 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WESER GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.848.516-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073555-8 | ||
| Credor: PNEUS FF LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.675.361/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 8.280,00 | |
| Nº do documento: 052.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 4.020,00 | |
| Nº do documento: 5660431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 2.408,11 | |
| Nº do documento: 5707532 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073555-8 | ||
| Credor: PNEUS FF LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.675.361/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 297,80 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 56,58 | |
| Nº do documento: 5660378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5660421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: 5660379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.950,10 | |
| Nº do documento: 5660488 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.379,97 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.694,57 | |
| Nº do documento: 5701075 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.126,69 | |
| Nº do documento: 5701075 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 25,52 | |
| Nº do documento: 5701058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: 5701059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 051.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 45,45 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.256,40 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 217,21 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 063.451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 545,61 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 990,37 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 404,45 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 37,47 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 89,32 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 104,01 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.030,96 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 130,31 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 71,88 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 161,80 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 134,84 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 386,49 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 20,04 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 323,40 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 000.052 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 36,68 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.809,24 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 64,74 | |
| Nº do documento: 000.354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 171,36 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 836,50 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 291,06 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 177,38 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 322,98 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 184,66 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 628,46 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 161,13 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 159,20 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.514,23 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 189,25 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 152,82 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 47,76 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 609,82 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 91,01 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5689757 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AMANDA SILVA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 6.702,18 | |
| Nº do documento: 052.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 9.310,30 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.090,16 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 292,54 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: DAIANE CRISTINA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.836.086-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 401,00 | |
| Nº do documento: 5660389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: 5660389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5660389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 66,40 | |
| Nº do documento: 5701074 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: 5701074 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 5701037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: 5701037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 93,10 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: 5701074 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 5701037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 5701074 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 5701037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 24,60 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 5701016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.001,36 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 27,65 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 89,66 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 5707565 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: JOSE RONALDO VICENTE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.444/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 5660490 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 5660392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 5622664 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AIRAM APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.288/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: 5701059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: 5660373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 560,60 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 252,45 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 390,25 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 398,30 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.156,66 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 36,89 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 28,30 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 89,66 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 237,19 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 50,45 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 135.222,12 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0003.1046 | Natureza: 4.4.90.51.03 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Distrito Industrial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 160,53 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5707567 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MEDICAM - Comércio de Produtos Ortopédicos e Hospitalares LT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.127.775/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 6.459,60 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 5600201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 018.416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 5707496 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 125,42 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 151,29 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: 5660487 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 77,27 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 306,41 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 150,30 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 380,79 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 213,83 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 36,89 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 156,56 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 25,90 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 114,61 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.557,71 | |
| Nº do documento: 5660419 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 565,66 | |
| Nº do documento: 5660426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 5701059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 22,64 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 35,13 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 27,29 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 35,27 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 40,08 | |
| Nº do documento: 5660426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.779,65 | |
| Nº do documento: 5693444 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.471,18 | |
| Nº do documento: 5693444 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.534,74 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 116,82 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 8.496,00 | |
| Nº do documento: 5707510 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: NUTRIDIVI DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.615,00 | |
| Nº do documento: 5660370 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 5660370 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 5660370 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 45,28 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.596,95 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.979,40 | |
| Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.918,04 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 060.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 481,12 | |
| Nº do documento: 5660420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 000.351 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDUARDO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 63,88 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 16,98 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 579,37 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 229,90 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 063.451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5622601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.957,99 | |
| Nº do documento: 5622589 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.415,28 | |
| Nº do documento: 5622589 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5622601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5660395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 319,80 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.083,25 | |
| Nº do documento: 5572424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 287,50 | |
| Nº do documento: 5660373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 5622601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.510,00 | |
| Nº do documento: 5622687 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 57,28 | |
| Nº do documento: 053.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5660485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 5622629 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 5701045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 29,85 | |
| Nº do documento: 5660483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 060.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: PATRÍCIA ESTEVÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.816-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 000.349 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Iralma Lúcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.895.628-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 5622627 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.500,03 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: 5701019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5660427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5701024 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5622681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5622669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.081,00 | |
| Nº do documento: 000.352 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Paulo César Cassaro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 4.972,50 | |
| Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: 053.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 949,05 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 053.005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 053.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 482,50 | |
| Nº do documento: 053.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 119,15 | |
| Nº do documento: 053.006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 75,48 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 96,40 | |
| Nº do documento: 5701023 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 17,07 | |
| Nº do documento: 5701019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 184,10 | |
| Nº do documento: 5660390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 5622661 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 169,65 | |
| Nº do documento: 053.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.020,00 | |
| Nº do documento: 5622677 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 6.780,00 | |
| Nº do documento: 5622652 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 941,00 | |
| Nº do documento: 5622652 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 849,00 | |
| Nº do documento: 5622652 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: 5660376 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Ambient cortinas e Persianas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.359.855/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: 5622656 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.702,90 | |
| Nº do documento: 5701059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 5622684 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 4.680,50 | |
| Nº do documento: 5622634 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 5622653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.065,12 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 180,85 | |
| Nº do documento: 5622633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.912,28 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 563,30 | |
| Nº do documento: 5660483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 5660374 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: 5660374 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5622594 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 5622627 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5622669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5622669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 5622669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5701059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 131,88 | |
| Nº do documento: 5622626 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 5701109 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: 5707499 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 135,60 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: 5660373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.600,79 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 260,80 | |
| Nº do documento: 5660368 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 7,96 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 83,90 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 30,52 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 246,95 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 3.482,03 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 000.344 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5707537 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: 5660390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 202,50 | |
| Nº do documento: 053.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.286,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 060.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 5572402 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 5572407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 114,36 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.063,76 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.051,56 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 20,16 | |
| Nº do documento: 5622663 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 854,00 | |
| Nº do documento: 052.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 5572417 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 12.646,35 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 628,25 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 5660371 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 5701010 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 663,38 | |
| Nº do documento: 5622683 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.779,65 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.471,18 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 063.451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a UNDIME | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 5660371 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 21,51 | |
| Nº do documento: 5660373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.534,74 | |
| Nº do documento: 5660367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 282,86 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.542,67 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 155,09 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 19,90 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 15,92 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 142,74 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 072.757 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARAÍSA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701057 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARAÍSA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 219,98 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 419,41 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 193,33 | |
| Nº do documento: 5701073 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 38,64 | |
| Nº do documento: 5707564 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 201,00 | |
| Nº do documento: 5701020 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 92,72 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 489,60 | |
| Nº do documento: 052.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 052.304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 367,20 | |
| Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 292,40 | |
| Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 944,02 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 103,48 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.973,44 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 365,94 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 404,45 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 629,16 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 15,92 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 645,85 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 314,65 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5622592 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 22,32 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.970,00 | |
| Nº do documento: 5622685 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: 5701079 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 5665457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: 5660433 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 404,52 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.759,52 | |
| Nº do documento: 5622590 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 530,80 | |
| Nº do documento: 5622622 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 404,45 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 110,33 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.290,23 | |
| Nº do documento: 5622663 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 66,26 | |
| Nº do documento: 5660426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.274,58 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 71,88 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 152,82 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 134,80 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 682,97 | |
| Nº do documento: 5660426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 197,79 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 70,08 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 178,29 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5622673 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 6.542,97 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 22.200,00 | |
| Nº do documento: 5707506 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 678,30 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.820,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 5572406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ISRAEL JÚNIOR MARQUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.619.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.308,00 | |
| Nº do documento: 047.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 296,42 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 664,95 | |
| Nº do documento: 5622603 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 503,67 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 398,14 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.749,00 | |
| Nº do documento: 5660429 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.814,07 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 15.840,00 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22,74 | |
| Nº do documento: 5622635 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 5622635 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 56,90 | |
| Nº do documento: 5622626 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.237,00 | |
| Nº do documento: 5660482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 5572515 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: L & L SAUDE SS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 5572514 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Driele Martins Custódio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.734.106-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 9,95 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 83,90 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 67,12 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 67,12 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 9.976,00 | |
| Nº do documento: 031.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 244,50 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 319,35 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5707505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 104,04 | |
| Nº do documento: 5660368 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 121,38 | |
| Nº do documento: 5660368 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 104,04 | |
| Nº do documento: 5660368 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 114,95 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 91,96 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 120,38 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 3.660,00 | |
| Nº do documento: 012.835 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: MARCENARIA CIRIO DE NAZARE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.629/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.634,46 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.438,99 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.082,41 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 9.614,00 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 14.501,98 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 9.878,20 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 297,01 | |
| Nº do documento: 5622589 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.732,50 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PROVETMINAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.896.396/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 5.021,06 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.906,30 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: 5707502 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: INOVARE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.592.279/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 208,15 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 5.158,36 | |
| Nº do documento: 5660425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 4.571,24 | |
| Nº do documento: 5622589 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 5573527 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: IZABELA BUENO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.633.133/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.287,60 | |
| Nº do documento: 004.512 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.127,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 159,40 | |
| Nº do documento: 5707564 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 5572516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROGÉRIO ROCHA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 240.235.586-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 251,00 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 183,37 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 602,62 | |
| Nº do documento: 5701073 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.823,65 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 14.592,00 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.830,00 | |
| Nº do documento: 068.652 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PASSOS EMBREAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.985.399/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 000.345 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 5622606 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5572397 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: 5660366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.995,00 | |
| Nº do documento: 5572387 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.820,00 | |
| Nº do documento: 5572428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 69.933,25 | |
| Nº do documento: 5572391 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0003.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Distrito Industrial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 420,45 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5622630 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 5622649 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 802,00 | |
| Nº do documento: 000.347 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 425,60 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 2.020,00 | |
| Nº do documento: 033.097 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 5660388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 5572384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JO JOIAS E RELOGIOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.871.392/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 654,00 | |
| Nº do documento: 104.956 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 9.800,00 | |
| Nº do documento: 5622636 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: TALITA VIERIA GOMES 702641266337 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.670.960/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: 5660390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: 5660492 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 83,70 | |
| Nº do documento: 5701014 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 211,50 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: 050.205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: 050.202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: 050.203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: 050.204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 207,34 | |
| Nº do documento: 050.205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC - INMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 207,90 | |
| Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: 5622656 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 910,29 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 5572412 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Uesder Soares Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 060.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: KELI CRISTINA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.111.816-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.563,89 | |
| Nº do documento: 5622600 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.501,38 | |
| Nº do documento: 5701077 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.209,40 | |
| Nº do documento: 5622662 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 150,49 | |
| Nº do documento: 5622603 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5605525 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WILLIAM RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.562.626-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 051.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.428,00 | |
| Nº do documento: 052.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 200,01 | |
| Nº do documento: 5572419 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 466,90 | |
| Nº do documento: 5622606 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 023.969 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 5622631 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 303,30 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 458,79 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 244,90 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 244,90 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5572415 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 192,88 | |
| Nº do documento: 5572419 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.612,50 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 051.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.076,00 | |
| Nº do documento: 5660396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.573,88 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 42,63 | |
| Nº do documento: 5572408 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.785,60 | |
| Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 117.215 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.589,40 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 14,78 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 347,52 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 407,99 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 5572418 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 5572418 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 32,86 | |
| Nº do documento: 5622633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 222,30 | |
| Nº do documento: 5622633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 173,43 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 834,83 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 7.360,00 | |
| Nº do documento: 5572423 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: 5660432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.076.193/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5543485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEONARDO CAIS DE AVILA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.811.596-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 808,19 | |
| Nº do documento: 5622620 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 000.343 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ALICE CAROLINE DE MORAIS 12699818623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.525.594/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 560,60 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 161,64 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 28,30 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.050,09 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 854,56 | |
| Nº do documento: 5622590 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 68,96 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.438,36 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 566,03 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 743,54 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.515,01 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 002.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 164,53 | |
| Nº do documento: 5572378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 629,44 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 301,98 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 111,72 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 295,68 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 139,86 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 194,60 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.953,74 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 400,92 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 050.402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 050.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5572415 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 5572415 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22.200,00 | |
| Nº do documento: 5622650 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 443,04 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 424,63 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.031,00 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 6.295,00 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 120,70 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.901,00 | |
| Nº do documento: 108.686 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PONTUAL HOSPITALAR EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.382.535/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.547,80 | |
| Nº do documento: 023.969 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: 5572417 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 5572426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 5572473 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 5572417 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 400,85 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.867,32 | |
| Nº do documento: 5693444 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.471,18 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.534,74 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.328,55 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 8.855,13 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.126,15 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.725,67 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5572381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JJ ENERGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 5600198 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: COSTA REIS CLINICA MEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.018.483/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 179,90 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 117.215 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.572,80 | |
| Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 189,58 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 605,66 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.108,00 | |
| Nº do documento: 5572389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 548,30 | |
| Nº do documento: 5622672 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 089.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72755-5 | ||
| Credor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.408.899/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 8.357,60 | |
| Nº do documento: 5572404 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO 03110930609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.576.178/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 199,13 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 5.078,99 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 549,80 | |
| Nº do documento: 051.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 5622649 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 051.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 262,58 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.162,89 | |
| Nº do documento: 5622603 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 228,01 | |
| Nº do documento: 5622633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 367,20 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 6.353,67 | |
| Nº do documento: 5694351 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5572521 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.665,00 | |
| Nº do documento: 110.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 5.179,24 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 126,55 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 159,23 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 200,60 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 560,60 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 117.215 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.718,48 | |
| Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.285,00 | |
| Nº do documento: 008.938 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.252.904/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 045.329 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 581,00 | |
| Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5572414 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 10.967,50 | |
| Nº do documento: 5572531 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 5622605 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 933,10 | |
| Nº do documento: 042.832 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 216,13 | |
| Nº do documento: 000.504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CIRURGICA PATROCIONIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 858,60 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 5572534 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 5622667 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 5572408 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: 5660422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 5622596 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.657,47 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.816,06 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: 5572468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 18,50 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 5572522 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5622599 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 5622659 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5622623 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 452,10 | |
| Nº do documento: 5622683 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 693,40 | |
| Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.544,76 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 7.133,00 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 74,40 | |
| Nº do documento: 5572518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 5622658 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 169,90 | |
| Nº do documento: 5572467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 5572409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.067,98 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 5572409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5572409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.534,74 | |
| Nº do documento: 5572383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: 5572518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 42,90 | |
| Nº do documento: 5572409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: 5572409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: 050.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.297,94 | |
| Nº do documento: 051.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 051.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CASA DA RACAO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIO DE PASSOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.612.923/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.213,00 | |
| Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 685,59 | |
| Nº do documento: 5572455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 67,11 | |
| Nº do documento: 5572455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 38.000,00 | |
| Nº do documento: 5707498 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 185,70 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 5572419 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 510,07 | |
| Nº do documento: 5622686 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 237,41 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.477,24 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 10,27 | |
| Nº do documento: 5572418 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.012,00 | |
| Nº do documento: 00.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 050.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 5707569 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.068,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 4.947,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 025.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.999,00 | |
| Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 157,80 | |
| Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 671,20 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 5660430 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22,58 | |
| Nº do documento: 5622670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 314,22 | |
| Nº do documento: 5572528 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5660424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 23,88 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.541,00 | |
| Nº do documento: 5572527 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 5572519 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 000.049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 207,08 | |
| Nº do documento: 5622609 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 641,04 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 141,26 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 193,23 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073571-X | ||
| Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 22.994,68 | |
| Nº do documento: 5660393 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: TERRAMAIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 48,95 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 560,60 | |
| Nº do documento: 5622655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 33.684,35 | |
| Nº do documento: 5572392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.902,93 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.456,59 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 693,13 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 644,15 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 22,64 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 52,69 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 40,08 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 95,17 | |
| Nº do documento: 5622597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: 5622656 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 236,66 | |
| Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.196,31 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.916,60 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 17.073,48 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 9.755,00 | |
| Nº do documento: 050.406 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 654,15 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 188,12 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.400,32 | |
| Nº do documento: 5660369 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 355,20 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.152,00 | |
| Nº do documento: 5572420 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 152,40 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5660482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 051.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 3.545,79 | |
| Nº do documento: 052.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.578,91 | |
| Nº do documento: 052.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 69,04 | |
| Nº do documento: 052.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 8.440,73 | |
| Nº do documento: 052.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 12.322,02 | |
| Nº do documento: 5622660 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 9.650,39 | |
| Nº do documento: 5572416 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 000.346 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.125,87 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 57,12 | |
| Nº do documento: 5660373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 224,40 | |
| Nº do documento: 5622671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 031.598 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 8.348,00 | |
| Nº do documento: 5622680 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: 051.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 050.201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 050.204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 2.484,00 | |
| Nº do documento: 022.704 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Pedro Paulo Ferreira cabana& cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.428/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 343,00 | |
| Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.068,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 103,40 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.599,00 | |
| Nº do documento: 050.410 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: 5660388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: 5660427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 186,80 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 520,50 | |
| Nº do documento: 050.406 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 5572533 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.543,50 | |
| Nº do documento: 5572533 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 178,20 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 053.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.890,36 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.401,68 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.339,10 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.679,92 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 5572529 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Uesder Soares Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 71,46 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.320,50 | |
| Nº do documento: 5572394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 834,50 | |
| Nº do documento: 050.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 13.345,00 | |
| Nº do documento: 015.553 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
| Credor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.618.753/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 10.829,00 | |
| Nº do documento: 015.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72755-5 | ||
| Credor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.618.753/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 269,52 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.899,00 | |
| Nº do documento: 051.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72755-5 | ||
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.453,40 | |
| Nº do documento: 5572394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.499,00 | |
| Nº do documento: 120.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 72234-0 | ||
| Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.728.371/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.029,72 | |
| Nº do documento: 5572394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 206,40 | |
| Nº do documento: 5572421 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 960,80 | |
| Nº do documento: 5660388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 224,88 | |
| Nº do documento: 5622654 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 669,46 | |
| Nº do documento: 5572422 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.673,73 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 5.122,52 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 7.485,74 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 5572533 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: STELLA INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.751.005/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 476,44 | |
| Nº do documento: 5572455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5707568 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.542.452/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.695,00 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: 000.249 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: 5704323 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 5543851 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 5572532 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 0183856 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 134,67 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 537,80 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 4.392,61 | |
| Nº do documento: 050.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 197,23 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 599,50 | |
| Nº do documento: 000.051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RAFAEL TOMAZ DE SOUZA 36430900649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.018.930/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 11.385,00 | |
| Nº do documento: 050.201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 050.202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5572466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.599,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.972,00 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.699,00 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73817-4 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 7.178,00 | |
| Nº do documento: 5572423 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARTUR BRENO COSTA GALVAO 08960197645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.304.234/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 123.800,00 | |
| Nº do documento: 5622688 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 12.703,00 | |
| Nº do documento: 000.036 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 266,50 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5572398 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5660372 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5660372 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5572399 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5572400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 103,80 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 050.404 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 5707571 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEONAN BARBOSA COSTA 11548857637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.325.565/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 123,50 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 67,20 | |
| Nº do documento: 5707531 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5707536 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.542.452/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 163,50 | |
| Nº do documento: 5660478 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5707536 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.542.452/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 255,70 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 159,20 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 135,60 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 070.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 204,05 | |
| Nº do documento: 5572394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 97,26 | |
| Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 81,50 | |
| Nº do documento: 5660478 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 308,43 | |
| Nº do documento: 5572520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 5572512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 5707496 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 440,30 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 139,06 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 494,74 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 242,26 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 730,68 | |
| Nº do documento: 5572523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 664,12 | |
| Nº do documento: 5572523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 324,43 | |
| Nº do documento: 5622600 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 529,65 | |
| Nº do documento: 5660425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 246,78 | |
| Nº do documento: 5701077 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 392,15 | |
| Nº do documento: 5701077 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.551,52 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 39,80 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 90,59 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 70,12 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 87,63 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 374,28 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 265,04 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 355,15 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 5572474 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 7.021,35 | |
| Nº do documento: 5572523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.148,01 | |
| Nº do documento: 5572523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.553,77 | |
| Nº do documento: 5572523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.129,92 | |
| Nº do documento: 5622600 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 156,25 | |
| Nº do documento: 5660425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.024,07 | |
| Nº do documento: 5660425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.056,20 | |
| Nº do documento: 5701077 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 358,20 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 547,49 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 776,59 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 406,04 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 382,25 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 769,90 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.403,50 | |
| Nº do documento: 5572416 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 871,39 | |
| Nº do documento: 5622660 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 439,29 | |
| Nº do documento: 5660369 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.918,01 | |
| Nº do documento: 5572416 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 632,24 | |
| Nº do documento: 5622660 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.331,32 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 663,38 | |
| Nº do documento: 5572472 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 413,92 | |
| Nº do documento: 5572472 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 358,20 | |
| Nº do documento: 5660476 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 4.158,35 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.209,23 | |
| Nº do documento: 5572411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 71,54 | |
| Nº do documento: 5622665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.541,86 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 60,47 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 798,68 | |
| Nº do documento: 5660365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 55,25 | |
| Nº do documento: 5701017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 469,55 | |
| Nº do documento: 5572416 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.668,19 | |
| Nº do documento: 5701018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: 5660428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 5572525 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 198,24 | |
| Nº do documento: 050.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: 5572403 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: 5622682 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 165,20 | |
| Nº do documento: 050.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.163,11 | |
| Nº do documento: 5572418 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 641,50 | |
| Nº do documento: 5701021 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.595,69 | |
| Nº do documento: 5622672 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 37.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 2.459,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 9.066,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 34.919,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 20,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 40,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 27,84 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 680,80 | |
| Nº do documento: 5689723 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 98,38 | |
| Nº do documento: 5689737 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 651,24 | |
| Nº do documento: 5689749 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 128,98 | |
| Nº do documento: 5689743 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 797,90 | |
| Nº do documento: 5689722 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 114,73 | |
| Nº do documento: 5689739 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.693.506-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 543,72 | |
| Nº do documento: 5689731 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 54,98 | |
| Nº do documento: 5689721 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 105,28 | |
| Nº do documento: 5689727 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Josué dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 599,69 | |
| Nº do documento: 5689738 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARIA EDUARDA SOARES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.723.216-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 599,69 | |
| Nº do documento: 5689747 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 307,74 | |
| Nº do documento: 5689745 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 477,87 | |
| Nº do documento: 5689732 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 129,65 | |
| Nº do documento: 5689724 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 302,41 | |
| Nº do documento: 5689756 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 130,20 | |
| Nº do documento: 5689750 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 139,97 | |
| Nº do documento: 5689730 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 355,14 | |
| Nº do documento: 5689725 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 632,90 | |
| Nº do documento: 5689744 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 578,77 | |
| Nº do documento: 5689748 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 622,44 | |
| Nº do documento: 5689720 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 114,72 | |
| Nº do documento: 5689733 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Sara Maria Candido e Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.389,00 | |
| Nº do documento: 5572388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMANCIPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 140,13 | |
| Nº do documento: 5689726 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 5689746 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 893,88 | |
| Nº do documento: 5689729 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 939,50 | |
| Nº do documento: 5695355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 186,98 | |
| Nº do documento: 5689734 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: AMANDA SUELEN ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 447,20 | |
| Nº do documento: 5689719 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 259,69 | |
| Nº do documento: 5622675 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 259,69 | |
| Nº do documento: 5689751 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 173,96 | |
| Nº do documento: 5689718 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 88,60 | |
| Nº do documento: 5572517 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LUCAS QUEIRÓZ SOARES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.100.536-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 5622593 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LUCAS QUEIRÓZ SOARES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.100.536-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5688755 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5689716 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5689717 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 5689753 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 5689752 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5689713 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5689712 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5689715 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5689714 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5689754 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 072.199 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.067,10 | |
| Nº do documento: 050.404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 5622608 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Sonia de Fatima Gontijo Borges me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.698.801/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 198,24 | |
| Nº do documento: 050.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.816,00 | |
| Nº do documento: 5600200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 491,00 | |
| Nº do documento: 5660385 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 017.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 5600199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 41.844,65 | |
| Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WANY TOMAZ. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.996.076-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701040 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: 5572470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Weder José de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5572470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Weder José de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5622624 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Weder José de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5660474 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Weder José de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5701038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Weder José de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 054.223 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Francisco Faleiros Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 5660493 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: 5572385 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: 5572386 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.438,00 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073204-4 | ||
| Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.238,84 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 99,29 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 5572475 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572461 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701052 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 436,34 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 5572525 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 5622607 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701047 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5660484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701052 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572458 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701053 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5572459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701056 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 77.044,36 | |
| Nº do documento: 070.278 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 014.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 576,75 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.144,12 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 455,25 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: 5707531 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 239,20 | |
| Nº do documento: 5660486 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: 5660427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 3.544,00 | |
| Nº do documento: 5660384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.584,43 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.348/0004-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 87,06 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 050.203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.063,08 | |
| Nº do documento: 053.013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5678346 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Paulo Sérgio Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 65.000,00 | |
| Nº do documento: 5660383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5660397 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 5660387 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 050.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: 050.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 692,50 | |
| Nº do documento: 050.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 050.405 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 829,53 | |
| Nº do documento: 5693443 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.515,00 | |
| Nº do documento: 5660427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 150,50 | |
| Nº do documento: 5660427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 531,80 | |
| Nº do documento: 5700854 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 005.244 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 29.242,86 | |
| Nº do documento: 5707509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 442,20 | |
| Nº do documento: 5572526 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 5701011 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.091,04 | |
| Nº do documento: 5707501 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 5707500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 5707500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 3.552,26 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 899,30 | |
| Nº do documento: 5660387 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 269.000,00 | |
| Nº do documento: 052.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 073316-4 | ||
| Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 5572475 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 5622669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.177,48 | |
| Nº do documento: 052.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 5600197 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.854,00 | |
| Nº do documento: 5600201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 10.848,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 009.355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 067.774 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: 5689742 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: 5689736 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: 5689740 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: 5689735 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: 5689741 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENDA MARTINS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: 021.657 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: 5660491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 5622595 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 175,78 | |
| Nº do documento: 5572524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.528,78 | |
| Nº do documento: 052.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 5572396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 579,60 | |
| Nº do documento: 5707570 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 051.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.087,50 | |
| Nº do documento: 5660390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 50,20 | |
| Nº do documento: 5660482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 15,95 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 5622632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 5572425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.520,72 | |
| Nº do documento: 053.010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.148,49 | |
| Nº do documento: 053.009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.847,42 | |
| Nº do documento: 053.011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 5.847,42 | |
| Nº do documento: 053.012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5572471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: 5622628 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5622628 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: 5660475 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 051.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 5.980,00 | |
| Nº do documento: 5572427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: 5572465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 5572379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 015.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5701072 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 719,20 | |
| Nº do documento: 5622666 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 449,50 | |
| Nº do documento: 5572462 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 269,70 | |
| Nº do documento: 5572401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 404,55 | |
| Nº do documento: 5622598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 449,50 | |
| Nº do documento: 5622598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: 5622666 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: 5622666 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.752,74 | |
| Nº do documento: 052.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 072.687 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.177,48 | |
| Nº do documento: 052.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 5707536 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.542.452/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 761,50 | |
| Nº do documento: 5589605 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 782,54 | |
| Nº do documento: 5660417 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 5622591 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 5678355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 052.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5572410 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5622674 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11.304,50 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 16.905,00 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 50.548,22 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 051.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 5572469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5572469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: 5660480 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5660440 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5660480 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 5701051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5572530 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SILVANIA VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701078 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SILVANIA VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: 000.353 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 241,80 | |
| Nº do documento: 000.355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5572463 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5622625 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5701046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5622621 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5660479 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5660479 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 5701048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 5701041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.228,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 5701026 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.070,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5660380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 35.141,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.799,05 | |
| Nº do documento: 5623854 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 587,55 | |
| Nº do documento: 5710003 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 825,20 | |
| Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 177,68 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 355,34 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.245,88 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 27.534,61 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.846,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.429,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.969,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 41.818,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30.472,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.004,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.262,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 219,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 879,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.078,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.978,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 659,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.539,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 879,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 600,77 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 981,54 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 7.443,52 | |
| Nº do documento: 051.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 69.098,37 | |
| Nº do documento: 051.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.758,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.601,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.029,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 37.076,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 211.511,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.971,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.881,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.629,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.791,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.725,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 30.727,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 601,93 | |
| Nº do documento: 051.803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 28.081,84 | |
| Nº do documento: 051.803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.300,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 28.013,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 36.203,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 22.363,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 72.367,67 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 6.283,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 97.530,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 137.327,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 88.436,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.614,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.680,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.540,05 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 258,10 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 5.918,11 | |
| Nº do documento: 051.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 177,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.557,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.327,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.831,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.473,70 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.595,16 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 180,17 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 202,75 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 444,68 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 277,29 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 4.685,87 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 46.536,26 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 7.436,47 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.231,94 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 601,83 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 8.077,80 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.048,14 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 12.467,78 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.296,05 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 7.183,74 | |
| Nº do documento: 051.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.668,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 31.178,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.027,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 7.720,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.281,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.674,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 913,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.892,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.887,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.942,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11.169,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 53.467,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.528,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 5.791,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.124,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 50.450,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.449,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.697,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.091,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 164,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.917,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.587,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 7.684,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.703,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.176,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.968,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.710,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.207,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.475,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.585,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.015,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.144,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.521,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.389,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.455,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.979,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 189,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.983,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.315,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.014,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.322,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.946,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.777,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 363,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.311,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.803,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.731,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.342,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.418,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.197,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.610,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.344,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.091,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 3.224,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.813,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.969,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.837,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.541,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 259,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 71,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 875,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 225,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 5.587,80 | |
| Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 5.587,80 | |
| Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 223,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.132,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.585,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 55,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 45,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.146,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 626,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 1.318,00 | |
| Nº do documento: 5589266 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 5689681 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 3.330,80 | |
| Nº do documento: 051.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 160,06 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 113,58 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 184,62 | |
| Nº do documento: 052.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.312,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 13,81 | |
| Nº do documento: 051.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2,81 | |
| Nº do documento: 053.014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 637,50 | |
| Nº do documento: 5529857 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 712,50 | |
| Nº do documento: 5722578 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.325,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.674,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.965,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.973,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.271,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 36.919,72 | |
| Nº do documento: 050.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 72234-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 073316-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073204-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073555-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073571-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073435-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 71741-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 226,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 13,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 27,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 10,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 17,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 23,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 54,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 18,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 18,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 5,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 62,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 10,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 10,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.188,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/05/2022 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/05/2022 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/05/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/05/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16841-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 32.330,18 | |
| Nº do documento: 052.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.117,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.612,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 2,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 83,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 30,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 17,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 122,51 | |
| Nº do documento: 051.708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 113,25 | |
| Nº do documento: 051.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: 050.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 140,46 | |
| Nº do documento: 050.413 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 163,39 | |
| Nº do documento: 051.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 193,54 | |
| Nº do documento: 051.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 209,36 | |
| Nº do documento: 051.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 243,01 | |
| Nº do documento: 053.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 122,77 | |
| Nº do documento: 050.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 122,77 | |
| Nº do documento: 050.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 122,77 | |
| Nº do documento: 050.403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 140,24 | |
| Nº do documento: 051.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 143,26 | |
| Nº do documento: 051.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 221,39 | |
| Nº do documento: 053.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 121,05 | |
| Nº do documento: 5543486 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 107,26 | |
| Nº do documento: 051.713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 106,79 | |
| Nº do documento: 051.710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 107,95 | |
| Nº do documento: 051.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 138,74 | |
| Nº do documento: 5543492 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 2.481,39 | |
| Nº do documento: 5543493 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/05/2022 | Valor: 339,90 | |
| Nº do documento: 050.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 325,12 | |
| Nº do documento: 051.709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 227,36 | |
| Nº do documento: 051.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 106,79 | |
| Nº do documento: 051.712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.806,56 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 773,02 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 193,62 | |
| Nº do documento: 000.037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 36,09 | |
| Nº do documento: 000.037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 649,47 | |
| Nº do documento: 000.037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.088,52 | |
| Nº do documento: 000.050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 189,39 | |
| Nº do documento: 000.050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.964,73 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 123,80 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 324,83 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 34,65 | |
| Nº do documento: 000.350 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 20.881,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.652,38 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 254,26 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 348,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 130,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.543,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.398,37 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 183,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 98,42 | |
| Nº do documento: 052.304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 4.688,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 90,28 | |
| Nº do documento: 051.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/05/2022 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 052.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 187,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/05/2022 | Valor: 8.242,55 | |
| Nº do documento: 052.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 4.219,41 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.574,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 232,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 658,49 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 2.461,46 | |
| Nº do documento: 051.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 581,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 601,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 96,82 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 325,36 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.620,16 | |
| Nº do documento: 051.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/05/2022 | Valor: 6.441,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 5543491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 5543491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 142,19 | |
| Nº do documento: 5622657 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 142,19 | |
| Nº do documento: 5572382 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 106,95 | |
| Nº do documento: 5572382 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 5622657 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.642.219,06 |