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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 4.260,97
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70441-5
Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 042.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Cleitiane de Paula Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.586-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: VANESSA MACHADO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 076.534.906-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 000.341 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SHIU ZOILYN CASTRO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 707.230.806-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.418,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: 000.342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROSA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 702.253.486-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 042.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ELIAS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 020.862.576-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 5520335 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 415,30
Nº do documento: 5520275 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5477593 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.140.206-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 5477555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: FLAVILANDIA DE SOUZA ALVES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.992.544-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 042.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JOANA DARC DESOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 32,64
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 041.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: KEMILY ROBERTA MARTINS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 130.757.276-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 5520268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 041.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 876.800.846-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.646,00
Nº do documento: 5477573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAUL TALLES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.485.107/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 383,33
Nº do documento: 5477556 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 041.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 432,17
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.640,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6.720,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 9.360,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 5428093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 041.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JÉSSICA CRISTINA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.483.076-92
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: 5520292 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.389,00
Nº do documento: 5477655 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5477596 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: 5477623 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.589/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: 5477623 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 18.617.589/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 447,32
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 5477657 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 758,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 256,00
Nº do documento: 5520266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 158,20
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 5458906 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 113,00
Nº do documento: 5520272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 115,50
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 41,08
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5428152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 76,98
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 76,20
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 33,60
Nº do documento: 5520263 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 347,38
Nº do documento: 5520319 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 583,00
Nº do documento: 5520239 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 27,04
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 583,69
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 59,00
Nº do documento: 5477557 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.625,00
Nº do documento: 5477567 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 000.313 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 068.652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS EMBREAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.985.399/0001-23
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 97,33
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 141,21
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 76,98
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 041.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 50,67
Nº do documento: 5520324 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.821.229/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 6.100,00
Nº do documento: 5520280 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 5520265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 293,63
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 5477649 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 762,00
Nº do documento: 5520272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 237,00
Nº do documento: 5477588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 99.101,31
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 81,12
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 451,42
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 975,65
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 19,49
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.388,23
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 169,73
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 36,80
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 210,04
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72177-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5477585 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.076,30
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 964,97
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 5520266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 662,20
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 57,50
Nº do documento: 5477588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 242,69
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 5477588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 52,00
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 000.318 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 860,00
Nº do documento: 000.318 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.160,96
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 489,00
Nº do documento: 5520272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.786,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 123,24
Nº do documento: 5520272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: 5520236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 5428147 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 784,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 5477568 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 648,72
Nº do documento: 5520273 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 000.308 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5477571 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 5384817 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 87,25
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 000.304 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 5477657 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 5477624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 352,00
Nº do documento: 5390102 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 5477562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.218,90
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 653,57
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 5520266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 329,90
Nº do documento: 5477618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 568,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 298,90
Nº do documento: 5477618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: 5520236 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 568,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 031.999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72755-5
Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.593.430/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 57.089,81
Nº do documento: 000.505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.904,20
Nº do documento: 5384810 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IVAIR RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.579.746-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.471,08
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 131,76
Nº do documento: 5384809 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOSÉ BATISTA DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.790.938-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 137,34
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 116,30
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 186,08
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 142,92
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 8.396,00
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72234-0
Credor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.444.108/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 190,56
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 116,30
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 177,24
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 041.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 262,00
Nº do documento: 000.309 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDUARDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 384,00
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 391,50
Nº do documento: 5477611 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 744,10
Nº do documento: 5390100 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.177,00
Nº do documento: 004.306 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.730,00
Nº do documento: 004.306 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 84,76
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.775,32
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5362806 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIRLENE VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.119.708-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 704,79
Nº do documento: 5477654 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 991,08
Nº do documento: 5520321 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 725,00
Nº do documento: 5384797 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 237,34
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 94,50
Nº do documento: 5477552 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 619,29
Nº do documento: 5477570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 5538478 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JO JOIAS E RELOGIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 43.871.392/0001-77
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 17,50
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 81,60
Nº do documento: 5477621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: 5428128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.555,00
Nº do documento: 041.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 768,00
Nº do documento: 5428114 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 5520323 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PR PEDRAS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.697.013/0002-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 209,60
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 5428074 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: PATRÍCIA ESTEVÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.816-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 364,00
Nº do documento: 000.306 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUZIA MARIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.396-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.928,27
Nº do documento: 5477570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 0157356 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.268,83
Nº do documento: 5520334 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 000.316 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 36,20
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5520263 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 525,80
Nº do documento: 041.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.589,00
Nº do documento: 041.810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.555,20
Nº do documento: 041.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 575,75
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 236,39
Nº do documento: 5428150 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 5428148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.328,14
Nº do documento: 5477611 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 5390104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.437,40
Nº do documento: 000.319 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL TOMAZ DE SOUZA 36430900649
CPF credor / CNPJ credor: 45.018.930/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 5477551 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.549,66
Nº do documento: 5428095 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DROGARIA DA CANASTRA
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 5428127 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 925,00
Nº do documento: 5428097 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.190,00
Nº do documento: 5477567 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 5477650 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.275,00
Nº do documento: 5477574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.560,00
Nº do documento: 5477574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.369,22
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 380,42
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 224,51
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 145,28
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 74,43
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 664,83
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 5390103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 447,60
Nº do documento: 5390103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 5477579 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 45,30
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 338,14
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 110,81
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 184,87
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 5384784 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 69,09
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 89,59
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.939,74
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 602,56
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 164,50
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.470,58
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 637,56
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 179,34
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 609,98
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 346,22
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 853,44
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.730,40
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.053,90
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73817-4
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 790,00
Nº do documento: 5477595 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 55,30
Nº do documento: 5428133 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5336628 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 136,80
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 61,80
Nº do documento: 5477560 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 287,30
Nº do documento: 5428133 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 190,23
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 16,75
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 123.800,00
Nº do documento: 5336645 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 000.305 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUELI DOS REIS BARBOSA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 062.045.096-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5520235 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELLE DIAS SILVEIRA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 136.535.866-66
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 5520237 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5384802 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 5384812 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 142,65
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 041.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 265,59
Nº do documento: 5390154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.390,00
Nº do documento: 5428094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 111,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 5428114 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 74,90
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 619,20
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 55,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 75,30
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 20,70
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 239,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 149,70
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: 5428132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: 5520270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 315,40
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 315,40
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 194,40
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 194,40
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5428115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 18,86
Nº do documento: 5520269 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: 5428115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 205,20
Nº do documento: 5477577 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 21,00
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,32
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 35,13
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 5477572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 118,79
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 272,24
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.755,00
Nº do documento: 5477613 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 5384804 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 22,26
Nº do documento: 5477615 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 235,90
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 33,80
Nº do documento: 5477587 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 227,10
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 103,68
Nº do documento: 5390093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 412,66
Nº do documento: 5520290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 84,61
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 20.661,96
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 180,32
Nº do documento: 5390101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.970,14
Nº do documento: 5390101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 647,25
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 33,96
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 95,28
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.890,36
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.401,68
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.288,70
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: 5390134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.623,49
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 256,68
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.723,41
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.921,24
Nº do documento: 5477577 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: 041.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 649,12
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5477584 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 000.034 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARCELO DANIEL DOS REIS 10948624604
CPF credor / CNPJ credor: 24.277.734/0001-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 257,99
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 370,09
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 551,40
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 329,47
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 467,93
Nº do documento: 5428131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.425,61
Nº do documento: 5428131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 68,08
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 68,17
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 166,02
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 79,60
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: 5390134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 388,44
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: 5390134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5384793 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 89,80
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 205,06
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.268,55
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.324,24
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.073,78
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.365,82
Nº do documento: 5428144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 358,20
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 293,10
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 267,93
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.115,00
Nº do documento: 041.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 39,80
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 430,22
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 384,49
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 286,55
Nº do documento: 5428073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 5477622 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 774,45
Nº do documento: 5428073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 167,16
Nº do documento: 5477647 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 533,16
Nº do documento: 5477647 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.208,36
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.932,03
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.077,04
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.327,74
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 10.264,77
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.613,52
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.386,20
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.339,52
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.876,15
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.180,73
Nº do documento: 5428126 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 68,32
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 888,43
Nº do documento: 5428071 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 60,57
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.366,45
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 140,75
Nº do documento: 5520267 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: 5428075 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 5384793 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: 5390098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428075 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5428075 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 169,00
Nº do documento: 5428075 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 5428145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.389,23
Nº do documento: 5477561 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 8.656,81
Nº do documento: 5428073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.534,19
Nº do documento: 5477561 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 340,58
Nº do documento: 5428073 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 5390132 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 70,50
Nº do documento: 040.609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 47,50
Nº do documento: 040.608 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 041.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.400,90
Nº do documento: 041.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 987,65
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.878,60
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 309,00
Nº do documento: 5390151 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 145,55
Nº do documento: 5384791 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.835,00
Nº do documento: 041.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 262,80
Nº do documento: 5428118 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642
CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 68,49
Nº do documento: 5390154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 68,49
Nº do documento: 5390154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 105,66
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 274,43
Nº do documento: 5428072 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 8.405,00
Nº do documento: 041.804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 165,90
Nº do documento: 5390106 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.062,00
Nº do documento: 5428074 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 35,10
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 422,64
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.179,00
Nº do documento: 5477560 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 29,10
Nº do documento: 5390140 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 248,49
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073577-9
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 109,04
Nº do documento: 5477553 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.015,71
Nº do documento: 5520264 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 564,20
Nº do documento: 5384792 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.318,55
Nº do documento: 5477652 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 9,00
Nº do documento: 5477658 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 950,65
Nº do documento: 5336639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 000.035 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 237,34
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 65,10
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 297,42
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 731,44
Nº do documento: 5384801 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.988,10
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.863,44
Nº do documento: 5390137 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.648,48
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.242,18
Nº do documento: 5384801 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.168,68
Nº do documento: 5477564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 662,39
Nº do documento: 5428131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.159,68
Nº do documento: 5390138 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.146,40
Nº do documento: 5428114 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 718,57
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 10.906,00
Nº do documento: 5428115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 5384820 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.283,84
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 23.536,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 5477612 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 5390092 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 17.652,00
Nº do documento: 5384820 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 816,64
Nº do documento: 5390097 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 5477612 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 6.816,11
Nº do documento: 5384801 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.918,76
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 5384820 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5384815 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.528,78
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 132,50
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 695,00
Nº do documento: 5336629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 352,20
Nº do documento: 5390094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.204,62
Nº do documento: 5390093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 488,60
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.890,36
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.288,70
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.680,39
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 5428112 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5384787 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 000.317 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 7.659,99
Nº do documento: 5390097 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 000.317 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VANESSA VILELA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 5390090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 5390090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 396,00
Nº do documento: 5477569 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 894,00
Nº do documento: 5390090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 5336638 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 4.006,13
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 5336679 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: DENIS BARBOSA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 28.982.802/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.465,00
Nº do documento: 5477567 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 314,66
Nº do documento: 5428150 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 324,60
Nº do documento: 041.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.173,20
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 7.853,66
Nº do documento: 5384794 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 5428083 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 5520247 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 98,38
Nº do documento: 5428100 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.302,48
Nº do documento: 5362809 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 651,24
Nº do documento: 5428108 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 651,24
Nº do documento: 5520283 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 5336637 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 5428104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 128,98
Nº do documento: 5520281 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 398,95
Nº do documento: 5428079 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 114,73
Nº do documento: 5428099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 048.693.506-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 229,46
Nº do documento: 5428099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 048.693.506-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 5428098 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 5428085 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 5520240 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 5428082 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 5520250 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 5428109 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA SOARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 157.723.216-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 5428107 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 5520277 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 307,74
Nº do documento: 5428110 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 307,74
Nº do documento: 5520282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 68,73
Nº do documento: 5428086 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 68,73
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 5428088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 5520245 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 5428078 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 5520248 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 302,41
Nº do documento: 5428102 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 5428106 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 5520285 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 5428081 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 5520252 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 355,14
Nº do documento: 5428087 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 355,14
Nº do documento: 5520249 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU.
CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 5428111 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 5520276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 5428103 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 5520284 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 5428080 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 5428077 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 5520246 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.389,00
Nº do documento: 5384819 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 140,13
Nº do documento: 5428084 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 140,13
Nº do documento: 5520251 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 5428105 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 5520286 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 893,88
Nº do documento: 5428092 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 893,88
Nº do documento: 5520254 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 939,50
Nº do documento: 000.310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 939,50
Nº do documento: 000.320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 5428090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 5428091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 5520255 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 132,81
Nº do documento: 5428101 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GEOVANA APARECIDA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 703.790.056-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 259,69
Nº do documento: 5362810 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 259,69
Nº do documento: 5477589 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 173,96
Nº do documento: 5428089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 173,96
Nº do documento: 5520253 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO.
CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5520288 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5520289 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520242 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 105,66
Nº do documento: 5384811 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520244 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520241 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520243 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5520287 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 421,02
Nº do documento: 5390105 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 106,80
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 554,40
Nº do documento: 023.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 5390104 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 207,91
Nº do documento: 5390148 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 199,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 46,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5496595 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 60.900,00
Nº do documento: 001.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 222,60
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.485,40
Nº do documento: 5336641 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 19,88
Nº do documento: 5336641 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 34,80
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.225,20
Nº do documento: 5337028 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 5428160 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.508,00
Nº do documento: 047.397 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 654,00
Nº do documento: 5428157 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA SILVA E TERRA LTDA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 17.431.116/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.099,96
Nº do documento: 5520322 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 46.359,74
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 347,50
Nº do documento: 041.103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 5336641 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: 5477586 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 13.863,60
Nº do documento: 129.923 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 5390141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 5390141 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 303,85
Nº do documento: 5336639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.252,53
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 204,40
Nº do documento: 5390153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.936,20
Nº do documento: 041.803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: 000.316 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 002.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 18.400,00
Nº do documento: 002.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 5384805 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 5384816 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 704,40
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 056.163 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5.548,00
Nº do documento: 5390136 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.190,00
Nº do documento: 5390129 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 141,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 46,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 4.046,40
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.274,00
Nº do documento: 055.656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: 5390128 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 236,66
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.075,20
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.739,14
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 289,60
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 538,10
Nº do documento: 4336643 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 960,95
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.199,40
Nº do documento: 5336643 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: 5477644 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 047.115 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 46,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390146 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 041.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 5390089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 64.150,63
Nº do documento: 070.278 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72424-6
Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: 5336624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 218,60
Nº do documento: 5336675 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 349,98
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390144 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390145 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390150 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390147 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390149 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 77.985,35
Nº do documento: 070.278 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5336629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11.561,00
Nº do documento: 5384789 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5390139 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 040.612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 014.980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 547,70
Nº do documento: 025.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 234,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 924,00
Nº do documento: 5477614 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 041.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 967,00
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.063,00
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 18,60
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 454,00
Nº do documento: 5520320 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 186,92
Nº do documento: 5428096 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5336680 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 192,99
Nº do documento: 5384790 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 3.993,15
Nº do documento: 040.606 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.919,70
Nº do documento: 000.314 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE DE MORAIS 12699818623
CPF credor / CNPJ credor: 45.525.594/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 4.937,50
Nº do documento: 000.314 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE DE MORAIS 12699818623
CPF credor / CNPJ credor: 45.525.594/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 73,00
Nº do documento: 5336678 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 141,74
Nº do documento: 5336681 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 63,00
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: 5477619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 66,96
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 52,69
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 40,08
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 83,10
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.301,70
Nº do documento: 040.607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.890,36
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.505,74
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 659,40
Nº do documento: 040.610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.288,70
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.762,27
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 650,25
Nº do documento: 5390133 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.351,91
Nº do documento: 5390093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 312,10
Nº do documento: 040.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 72,20
Nº do documento: 040.611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.431,53
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 189,90
Nº do documento: 040.605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 237,00
Nº do documento: 040.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 629,16
Nº do documento: 5384791 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.405,40
Nº do documento: 5384791 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 156,35
Nº do documento: 5477562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.199,99
Nº do documento: 5336632 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 5.199,99
Nº do documento: 5520291 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 18,82
Nº do documento: 5428074 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 516,00
Nº do documento: 5428113 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.555,00
Nº do documento: 5339090 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 90.999,30
Nº do documento: 5428117 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TERRAMAIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0003.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Distrito Industrial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.840,60
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.146,15
Nº do documento: 5390099 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 32.500,00
Nº do documento: 5477594 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BG Arquitetura e Urbanismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.041.897/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 5336635 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BELO HORIZONTE COMERCIO DE TURBINAS E BOMBAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.156.363/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 885,90
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.544,76
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.067,98
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.288,70
Nº do documento: 5477575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.831,70
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 560,60
Nº do documento: 5336629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 222,60
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 5428116 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.976,00
Nº do documento: 031.597 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 55,80
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.657,83
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 5477582 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 87,12
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 339,00
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613
CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 65.000,00
Nº do documento: 5477581 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 204,05
Nº do documento: 5477572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 119,10
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 142,92
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 166,68
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 192,35
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 135,57
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 95,28
Nº do documento: 5477566 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 005.021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.743,07
Nº do documento: 5336659 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 260,63
Nº do documento: 5336639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 041.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.566,00
Nº do documento: 023.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 17.301,60
Nº do documento: 5384807 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TERRAMAIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 200,45
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 12.974,00
Nº do documento: 5477572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 219,72
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 87,67
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 71,45
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 79,90
Nº do documento: 041.104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: 5336642 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 598,00
Nº do documento: 5477619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 772,20
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.881,00
Nº do documento: 043.925 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.151,20
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 627,00
Nº do documento: 5384814 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 642,40
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 4.573,60
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 025.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 5390152 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 5390107 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.734,60
Nº do documento: 5336627 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 290,40
Nº do documento: 5477580 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 817,80
Nº do documento: 062.226 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 034.258 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.452,16
Nº do documento: 005.259 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 882,95
Nº do documento: 5336656 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 484,57
Nº do documento: 5336644 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 378,38
Nº do documento: 5336660 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 15.443,52
Nº do documento: 5336619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 48.876,51
Nº do documento: 5336619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 35.726,33
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 12.922,98
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 5336619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.295,96
Nº do documento: 5520262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 5477588 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 34,50
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 12.974,00
Nº do documento: 5477572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 41,40
Nº do documento: 5336625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 59,36
Nº do documento: 5336658 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 42,96
Nº do documento: 5428125 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.613,44
Nº do documento: 5336659 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 198,24
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 040.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.339 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 5336640 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 5384806 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 5477617 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 50.000,00
Nº do documento: 042.701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72177-8
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 329,58
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 308,98
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 627,00
Nº do documento: 5384814 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5477572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 231,28
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 430,00
Nº do documento: 5390127 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5428159 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 23.000,00
Nº do documento: 5428156 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.617,00
Nº do documento: 5428156 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.848,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 198,24
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5428153 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 067.774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: STELA RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5428149 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GIOVANA FLÁVIA SOUZA GUIMARÂES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 120.489.806-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5477592 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5477558 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 5477591 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 776,00
Nº do documento: 000.315 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MILENA ROSA TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 5477554 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 5477590 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 5477651 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 5384791 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 249,00
Nº do documento: 5477578 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 105,66
Nº do documento: 5336630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5477610 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 12.780,00
Nº do documento: 041.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.373,79
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 627,00
Nº do documento: 5336657 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.381,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 224,14
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 041.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.808,24
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 123,06
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 686,70
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 334,32
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 112,70
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 712,60
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 620,48
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 5497054 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 198,24
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 5336626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 442,97
Nº do documento: 041.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 5336631 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 5428115 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 5428146 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5520337 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 040.613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 198,24
Nº do documento: 040.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 5384796 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 5477576 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 5477616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 083.650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 5477576 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 083.650 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 5477576 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 5477616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.183,20
Nº do documento: 5339088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 5384813 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 79,30
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 5390143 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5477645 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 262,50
Nº do documento: 5477645 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 470,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 041.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 041.106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 598,00
Nº do documento: 5339091 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 4.953,00
Nº do documento: 5384803 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 5384818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Carlos Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5388479 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Carlos Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5353288 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 5520338 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 100,70
Nº do documento: 5339087 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.824,48
Nº do documento: 042.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 48.227,99
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.779,05
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.926,50
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11.896,98
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6.578,00
Nº do documento: 003.330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 67,20
Nº do documento: 5384786 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 072.687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 97,20
Nº do documento: 041.105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 79,43
Nº do documento: 5339089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.449,63
Nº do documento: 5410450 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.105,50
Nº do documento: 5496593 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 955,05
Nº do documento: 5520340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 747,60
Nº do documento: 5428151 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 041.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: 5336636 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.790,75
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 5.975,13
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 12.822,00
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 67.041,23
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 5390142 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 5477693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 5428154 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5520339 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5390131 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5428129 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5477646 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 5477646 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5390135 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5428130 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 5477648 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 5477648 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.283,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 5477559 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 707,40
Nº do documento: 070.115 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.009,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 5384800 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 5384798 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 33.553,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.218,00
Nº do documento: 5520274 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.012,50
Nº do documento: 5336661 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 5390108 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 712,50
Nº do documento: 5496594 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.749,60
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 137,94
Nº do documento: 043.925 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 70374-5
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.137,50
Nº do documento: 5336660 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 319,00
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 511,95
Nº do documento: 067.408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 12,60
Nº do documento: 5477621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 379,50
Nº do documento: 000.241 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 236,91
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 355,34
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.853,69
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 25.877,78
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.731,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.514,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 8.969,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 39.947,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 28.555,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 16.321,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 20.194,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 219,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 879,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 219,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.078,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.978,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 439,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 219,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.978,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 879,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 586,03
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 595,65
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 517,82
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 7.430,77
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 74.426,92
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 19.457,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.205,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 8.492,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 10.453,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 7.029,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 27.518,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 214.007,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 12.727,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 5.188,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 8.286,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 30.576,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 583,48
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 26.920,96
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 29.145,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 33.567,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 22.215,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 68.853,84
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 66.085-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 97.774,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130.498,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 79.989,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 9.759,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.751,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.619,24
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 258,10
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.681,46
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 177,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 14.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.707,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.573,24
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.611,94
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 177,10
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 168,81
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 525,27
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 277,29
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 3.872,05
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 45.996,87
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.459,30
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.879,45
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.526,86
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.458,34
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 7.951,80
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 13.954,43
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 616,05
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5.501,20
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 665,78
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 6.752,93
Nº do documento: 042.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.716,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.511,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 26.577,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 8.089,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 13.892,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 415,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.946,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.025,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.156,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 6.922,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 57.466,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.741,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.235,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.673,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 54.076,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 10.310,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 12.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.611,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 7.176,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.643,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.477,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.240,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.167,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11.147,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.521,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.821,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.595,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 9.732,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.747,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.077,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.684,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.364,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.971,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 269,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.342,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 5.038,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.174,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 5.344,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 7.387,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.558,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 201,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 55,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 405,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 624,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 12,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 31,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.585,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 256,55
Nº do documento: 072.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 54,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 213,79
Nº do documento: 072.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 45,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.337,85
Nº do documento: 072.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.144,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.918,06
Nº do documento: 072.718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 625,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.584,28
Nº do documento: 5362821 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 824,00
Nº do documento: 5428155 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 720,09
Nº do documento: 5496592 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.782,80
Nº do documento: 042.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 160,06
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 113,58
Nº do documento: 040.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.768.336-85
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 226,21
Nº do documento: 042.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 9.337,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 20,89
Nº do documento: 5428119 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 702,00
Nº do documento: 5390096 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 9.674,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 3.965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 15.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 7.271,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 36.919,72
Nº do documento: 041.108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 227,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 59,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 23,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 67,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 10,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 8.149,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.91.39.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 272,60
Nº do documento: 5427993 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16841-6
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 35.999,96
Nº do documento: 042.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 39,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 163,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 43,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 6.482,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 1.139,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 3.810,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 152,71
Nº do documento: 041.811 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 132,57
Nº do documento: 041.817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 5362808 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 5362807 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 179,10
Nº do documento: 041.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 191,41
Nº do documento: 5428134 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 190,97
Nº do documento: 5428135 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 221,35
Nº do documento: 041.806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 260,68
Nº do documento: 041.807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 134,76
Nº do documento: 5362818 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 134,76
Nº do documento: 5362819 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 134,76
Nº do documento: 5362820 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 193,67
Nº do documento: 041.810 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 136,13
Nº do documento: 041.809 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 135,99
Nº do documento: 041.808 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 149,00
Nº do documento: 5336662 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 118,49
Nº do documento: 041.816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 041.815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 107,64
Nº do documento: 041.814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.261,22
Nº do documento: 5336634 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 196,87
Nº do documento: 5336633 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 295,78
Nº do documento: 040.614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 267,08
Nº do documento: 041.812 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 217,41
Nº do documento: 041.818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 106,79
Nº do documento: 041.813 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 287,44
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 783,34
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 46,40
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 197,54
Nº do documento: 000.033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 185,80
Nº do documento: 000.033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 372,03
Nº do documento: 000.033 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 895,20
Nº do documento: 000.048 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 176,49
Nº do documento: 000.048 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.667,20
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 123,80
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 331,16
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 15,47
Nº do documento: 000.307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 34,02
Nº do documento: 5520238 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 25.055,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.706,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 498,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 306,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 115,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.590,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.436,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 158,17
Nº do documento: 041.107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 117,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 188,81
Nº do documento: 5428076 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.967,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 152,87
Nº do documento: 041.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 153,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 11.772,81
Nº do documento: 042.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 3.807,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.210,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 230,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 1.014,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 153,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 2.695,52
Nº do documento: 042.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 533,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 95,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 338,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 6.608,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 5355310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 5355310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 5391410 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 142,19
Nº do documento: 5458901 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 4.114.002,26