Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.904,20 |
| Credor: IVAIR RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.579.746-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a restituição de pagamento de ITBI conforme Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 131,76 |
| Credor: JOSÉ BATISTA DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.790.938-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a restituição de pagamento de IPTU em duplicidade conforme Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: SIRLENE VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.119.708-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de exame de eletroneuromiografia para seu filho Lucas Oliveira Silva, conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: JO JOIAS E RELOGIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.871.392/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de confecção de placa para homenagem (Policia Militar) destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: PR PEDRAS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.697.013/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pedras (retalho ou caco mesclado) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Acabamento do entorno de piscina). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: PATRÍCIA ESTEVÃO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.816-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de e empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 364,00 |
| Credor: LUZIA MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.396-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de e empenho referente a auxílio financeiro para custeio de óculos conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 3.190,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA COMPLETO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA HLF-2350 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de consulta com médico Psicoterapeuta conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de cortadora de pisos destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 346,22 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Tributos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 550,00 |
| Credor: SUELI DOS REIS BARBOSA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.045.096-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho refrente a auxilio financeiro para custeio de despesas para internação de Alisilvio Barbosa Martins conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 265,59 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo MB Splinter - Placa GMM 9516 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 492,90 |
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para limpeza de piscinas destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 18,86 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reconhecimento de firma destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás P13 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijáo de gàs P13 destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 118,79 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Fiat Pálio - Placa PXR 0368 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 6.100,00 |
| Credor: CLAUDIO WAGNER ALVES GRILO 53135407691 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.610.671/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços para gravação de áudio do teatro "A Paixão de Cristo" destinado a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 468,00 |
| Credor: BRANQUINHO TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.579.601/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de kit de proteção para equipe de pinturas (máscaras de proteção) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 649,12 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4318 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 70,50 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a taxa de transferência de Padrão conforme requerimento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: MARCELO DANIEL DOS REIS 10948624604 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.277.734/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de transporte intermunicipal de alunos (São João Batista do Glória/Passos) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinados a manutenção das atividades da Creche Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinados a manutenção do Ensino Fundamental (Escola Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços alinhamento e balanceamento no veículo: HLF 9509 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Departamento de Infra Estrura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 1.115,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 88,78 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de taxa de A.R.T. para ampliação de duas salas na E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cambagem no veículo: GOW-5141, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para veículo: PVE 3029 destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para o seguinte veículo: PXI- 7378 , destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo: PUJ-6505, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo: QWX-3745, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 122,50 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para veículo: PWU-9870, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 369,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo: QQZ-5482, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 169,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento para o seguinte veículo: QXW1A30, destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 169,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de alinhamento e balanceamento para veículo: RFD1A16, destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 91,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luminária de emergência destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 58,00 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Ônibus - Placa BYH 6882 destiando a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 70,50 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para Caminhão Placa HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 47,50 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Caminhão - Placa HMM-OF37 de propriedades desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de revisão preventiva Caminhonete L200 Triton - Placa QXW-1A30 a disposição do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.400,90 |
| Credor: LIGALIMA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.130/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas (manutenção e revisão) para veículo Caminhonete L200 Triton - Placa QXW 1A30 destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Mlitar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.878,60 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Ônibus Iveco - Placa QOL 2048 de Propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 309,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de bomba submersa vibratória para poço destinada a manutenção das atividades de Pédios Escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 145,55 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.835,00 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel fotográfico para serviço de ultrassom destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 262,80 |
| Credor: ELESSANDRA INACIA DE SOUZA SOARES 02757688642 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.997.121/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tintas para tecidos de cores variadas destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 36,90 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.628,00 |
| Credor: Daniel Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.222.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de cisterna (Escola Rural Bairro Capetinga) destinada as atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 68,49 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo MB Sprinter - Placa GMM 9516, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 68,49 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo MB Sprinter - Placa HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: FLAVILANDIA DE SOUZA ALVES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.992.544-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 45,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipa José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 105,66 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 342,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 35,13 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 12,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a lubrificantes para veículos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Etrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 8.405,00 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo lubrifiantes para veículos destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação Estadual destinados a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos (Pregçao Eletrônico 15/2022). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde (Vacinação Covid 19). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de vigilancia destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 35,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 45,90 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ducha chuveiro destinada a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de saco de 100 lts para lixo hospitalar destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 422,64 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo1, torrado e moido destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 29,10 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo para a reforma Escola Rural do Brejo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.025,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Vassouras para suprir as necessidades da Limpeza Pública | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 216,50 |
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços no preparo de refeiçôes para o Policiamento Ambiental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 564,20 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletor de led destinado a manutenção de Praças, Parques e Jardins (Iluminação das Bandeiras). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 628,40 |
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços no preparo de refeiçôes para equipe de funcionários que participaram da regularização das Escrituras dos imóveis no bairro Jardim Planalto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 950,65 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Máquina JCB 3C de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 65,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pastas plásticas com elástico destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de computador destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.283,84 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Caminhonete L200 TRITON -Placa RFD-1A16 destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 160,26 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos de vidro e prato de vidro destinado a manutenção das atividades do Departamento Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de computador desktop destinado a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de um computador Desktop destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 17.652,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Defensoria Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 465,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento destinado à manutenção e conservação da calçada do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: 1Nota de empenho referente a aquisição de um computador Desktop destinados à manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueiras para botijão de gás destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/03/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafusos e porcas destinados à manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Retroescavadeira MF 96 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos - Placa QQY 8284 e QNV 8850 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Pá Carregadeira W20 W de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Motoniveladora RG 140 e Caminhão Placa HLF 4319 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4316 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos Retroescavadeira JCB de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Retroescavadeira Randon de propriedades desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em Caminhão - Placa HMM-4D44 e veículo VW UP - Placa PUJ 6505 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Kombi - Placa HLF 8963 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos Ônibus - Placa QUG 3505 e Ônibus - Placa OXA 8994 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Trannsporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo Ônibus Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículos Placa PWC 0931 e PXR 0368 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: IDENÍ MARQUES DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.998.186-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de consulta com Especialista Neuromuscular conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 29,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 132,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes de pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 2.680,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de recarga de toner para impressoras destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para informática destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 149,70 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 395,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner destinados a manutenção das atividades do Programa de Asssistência Farmacêuticca Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 396,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da iluminação pública do Município destinada as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Lenir Assunção Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 36,00 |
| Credor: DENIS BARBOSA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.982.802/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de chaves destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 2.465,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO VW GOL PLACA HKQ-2966 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITIURA A DISPOSÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 324,60 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para escritório destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.173,20 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 35,99 |
| Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.004/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Devolução de Saldos de Recursos da REsolução SES/MG, no 7,165 de 20 de Julho de 2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lanches e refigerantes destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 168,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de enxadas com cabo para capina destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 739,46 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadernos e pastas plásticas com elástico destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 314,70 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tintas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 419,60 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota d empenho referente a fornecimento de tintas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 3,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 5,66 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 1.130,02 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 28,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerantes destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Belchior Celestino Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.826.196-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento dentário conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 421,02 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar e medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 554,40 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.015,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 90,71 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 596,05 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 78,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 778,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 482,31 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 90,25 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 246,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 34,59 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 76,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 275,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 74,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 46,06 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades ao Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 117,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 13,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerantes destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 177,25 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de epenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 30,20 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerantes destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 177,25 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 87,77 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 207,91 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira para lavadora destinada a manutenção das atividades do Ensino Fndamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 199,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativo (PE 12/2022, PP 07/2022, PE 13/2022, PP 10/2022). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 46,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos (PE 14/2022). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 22,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 194,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 336,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Valquiria Lino Ferreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.485,40 |
| Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de expediente destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 29.611,07 |
| Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Devolução de Recursos do Termo 201403870 conforme Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 19,88 |
| Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 34,80 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira para cozinha destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.225,20 |
| Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner destinados a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 347,50 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de escritório destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 115,00 |
| Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de perfurador 02 furos destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 115,00 |
| Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de perfurador 02 furos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampeador destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOANA DARC DESOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampeador destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: KEMILY ROBERTA MARTINS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.757.276-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: JÉSSICA CRISTINA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.483.076-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 36,90 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: PWU-9870, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 9,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sifão destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de trena destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 66,40 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QWX-3745, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 24,60 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Prestação de serviços de reparo de pneus no veículo: PXI-7378, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 26,60 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: GZY-6634, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: HMM-0F37, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 660,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: Retroescavadeira New Holland , destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 470,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: Retroescavadeira JBC destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 57,80 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: PUJ 6505 , destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 33,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: HLF 2350, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 116,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: HLF 9509, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 85,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: Retroscavadeira MF 96, destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 430,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: Retroescavadeira MF 96, destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 66,40 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: PVE 3029, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QNV 8830, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 33,20 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QQY 8288 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 66,40 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QQY 8284, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: RFD1A16, destinado a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 26,60 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QME 5554 - Moto, destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: Trator 275 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 55,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: OXA 8994, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/03/2022 | Valor: 165,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus no veículo: QUG 3505 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 4.114,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para construção destinado a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Irai Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 704,40 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 322,22 |
| Credor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.241.778/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a devolução de recurso recebido pelo Município referente ao PQA-VS 2020 conforme Documentação e Parecer Jurídico em anexo. Refre-se aos rendimento bancários durante o período. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 14.066,58 |
| Credor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.241.778/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a devolução de recurso recebido pelo Município referente ao PQA-VS 2020 conforme Documentação e Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 68,30 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botinas e luvas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 960,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a disribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: FRANCISCO PORFIRIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.400,40 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo flexível elétrico destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Centro de Educação Infantil "Meu Xodó" - para instalação de equipamentos de informática). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 523,60 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: RUIHISDAEL DE OLIVEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.723,02 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: WELINGTON MARTINS EGIDIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.109,32 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: APARECIDA SUELI AMORIM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.240,06 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: LUCIVALDO APARECIDO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.202,30 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: CREONICE SOARES DO NASCIMENTO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.272,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: FERNANDA EVANGELISTA DA SILVA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 538,10 |
| Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADO A MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.468,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Arroseli Soares do Nascimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.199,40 |
| Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de plotagem destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.144,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a famílias baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Dayane da Silva Tavares | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 46,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em Jornal de circulação Estadual destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos (PP 06/2022). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a manutenção de ar condicionado destinado a Estratégia de Saúde da Família (PSF Jardim Plnalto). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 265,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para roçadeira costal destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telha cerâmica tipo portuguesa destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de escada multifuncional extensiva de aço 12 degraus destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 48,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes desinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 79,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe destinadas a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de instalação de ar condicionado destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de kit eco florestal genesis ( capacete + malha plas) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 580,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refletor de led destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 49,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabonte líquido destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 18,60 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para limpeza destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/03/2022 | Valor: 150,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.434,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de piso cerâmico destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a cursos de reciclagem de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. Servidor: Welligton Nunes IIhana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 93,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 3.993,15 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lubrificantes para Caminhões destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 5.861,80 |
| Credor: ALICE CAROLINE DE MORAIS 12699818623 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.525.594/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos de Páscoa para distribuição aos alunos do Município destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 73,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias para uso de cozinha destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (CEMEI Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 141,74 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias para uso de cozinha destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (CEMEI Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 48,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSFs). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 66,96 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF"s). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 47,43 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.301,70 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Caminhão Iveco Placa HLF 4319 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 659,40 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Caminhão Iveco Placa HLF 4319 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 2.762,27 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 650,25 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Ônibus Volare 4x4 Placa QUG 3505 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.351,91 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para preparo de refeições para pacientes internado no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 312,10 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Máquina Retroecavadeira Randon RK 406 destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 606,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para preparo de refeições para pacientes internado no Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 72,20 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Máquina Retroescavadeira Randon RK 406 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 189,90 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Fiat Uno HLF 9630 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 629,16 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Ruihisdael de Oliveira Reis Endereço Rua Antonio Israel Pedrosa, no 453 - Bairro Jardim Planalto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/03/2022 | Valor: 2.405,40 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: KATIA BRAULINO MARTINS Endereço RUA MINAS GERAIS No21 - CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botina de segurança com elástico destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 38,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco circular destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 19,13 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de esfera soldável destinado a manutenção das atividades do Parque de Exposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/03/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de fogão de 04 bocas com forno destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo (Poliesportivo). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/03/2022 | Valor: 46,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Concorrência 01/202) destinados divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/03/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de anéis para vedação destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora preto e branco multifuncional laser destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produto para limpeza de piscina destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 100,32 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho eferente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: PNEUS FF LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.675.361/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus dianteiro e traseiro para motocicleta Yamaha - Placa QNE 5554 destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Uésia Gonçalves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para custeio de despesas de aluguel de residencia conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 73,25 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.840,60 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Asistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinado a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: nota de empenho referente a fornecimento de pincéis para pintura destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 15,60 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabos para rolo de pintura destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 21,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete Fonseca | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.32 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bancos pré moldados de concreto destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras semifacial filtrante destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 65,00 |
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a confecção de banner (Programa Saúde na Escola) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 112,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinado a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 492,45 |
| Credor: Leandro de Moura Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vigota de madeira destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.426.816-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a restituição de pagamento de ITBI conforme Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: BELO HORIZONTE COMERCIO DE TURBINAS E BOMBAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.156.363/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Máquina Motoniveladora caterpillar 120K destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 33,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.831,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Atestados de Saúde Ocupacional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 362,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de flores e aranjos (Homenagem a Servidoras - Dia Internacional da Mulher) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 133,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de flores e arranjos (Homenagem as servidoras - Dia Internacional da Mulher) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 46,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de publicação em jornal de circulação Estadual (Suspensão da TP 03/2022) destinada a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 335,44 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veíclo Sprinter MB - Placa HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 203,09 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Kombi - Placa HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída destinada a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 15,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de detergente líquido destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 48,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 260,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 222,60 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/03/2022 | Valor: 3.881,01 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo VW Gol - Placa HKQ 2966, destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 55,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua sanitária destinadas a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços especializados de oficina de karatê para usuários do Programa de Atenção Integral as Famílias, destinadas a manutenção das atividades do Cenro de Referência e Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 6.142,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em equipamentos hospitalares destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 81,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaletas de concreto destinadas a Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.571,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Lucivaldo Aparecido de Melo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 62,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Lucivaldo Aparecido de Melo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/03/2022 | Valor: 13,80 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Lucivaldo Aparecido de Melo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 757,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Lucivaldo Aparecido de Melo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 12,76 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: TEREZA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.584.566-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de um óculos conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/03/2022 | Valor: 65.000,00 |
| Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 veíiculo de pesseio 0 km de 5 lugares para atender as necessidades da Seretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência em Belo Horizonte MG para tratamento de sáude (Transplante) conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/03/2022 | Valor: 204,05 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 39,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada destinada a manutenção do Ensino Fundamental (Escola Municipal Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 4.700,00 |
| Credor: Leandro de Moura Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vigotas e caibros variados destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede do Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 86,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecmento de barras de aço variadas destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 570,58 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho eferente a fornecimento de peças para veiculo Renault Kwid 1.0 8 V - Placa QWX 3745 de propriedade desta Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 119,10 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite integral em embalagens de 1 litro destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 142,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 166,68 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 192,35 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 135,57 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/03/2022 | Valor: 95,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/03/2022 | Valor: 324,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de óleo de soja refinado em frascos de 900 ml (40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 324,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão carioca tipo 1 (50 kilos) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 324,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de feijão carioca tipo 1 (50 kilos) destinados manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar Merenda (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DONA CHIQUITA (SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO REMOTO NO SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE PON TO SISPONTO RH DESKTOP). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 40,96 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 23,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos (01 kilo) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 532,20 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de equipamento (motossera) de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de fraldas de diversos tamanhos destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 4.198,50 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de fraldas de diversos tamanhos destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 200,48 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telhas (capote) destinada a manutenção das atividades de Prédios Escolares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 44,90 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 487,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas compacta 45W (21 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 124,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 285,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òculos de segurança (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/03/2022 | Valor: 67,20 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filé de frango (04 kilos) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 16,14 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 35,13 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 21,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 35,13 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,32 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 274,43 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 283,65 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 86,40 |
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano de chão destinados à limpeza e higienização do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: JODAL'S COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.872.289/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de ponteira lança em alumínio para mastro da bandeira destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 4.387,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pranchas de madeira de eucalipto (25 unidades) destinadas a Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros (Ponte do Omarcio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 3,54 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de TE soldavel de PVC (06 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolos comum maciço (100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 50,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda de nylon (60 metros - fixação de faixas) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 178,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 10.050,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 117,00 |
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 222,30 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tela passarinheira destinada a manutenção das atividdaes do Ensino Fundamental (Escola Zona Rural Capetinga). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 55,56 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneciment de leite em pó integral em pacotes de 400 gramas (04 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 226,85 |
| Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 155,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Celina Aparecida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 22,60 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Maria Lucia . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 310,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Maria Lucia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Maria Lucia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 306,45 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 11,38 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para pessoas de baixa renda do Município.. Beneficiada: Irai Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 161,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pilhas e sacolas plásticas destinadas à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 6,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades fo Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 62,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Irai Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 600,95 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Irai Machado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 10,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua mineral em copos de 200 ml (08 unidades) destinados a manutemção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.019,07 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.939,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais e construção destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 52,08 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empeho referente a fornecimento de pasta plástica com elástico (24 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 67,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de higiêne e limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 87,09 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à mantuenção das atividades da Vigilancia Sanitaria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 134,91 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 78,36 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 209,54 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 632,67 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 908,60 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de material de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Renata Aparecida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 329,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 135,28 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pessoas de baixa do Município. Beneficiada: Renata Aparecida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 444,60 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Renata Aparecida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 420,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a serviços prestados na confecção de outdoor para o Departamento de Turismo . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 332,33 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 85,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 103,78 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 228,81 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados a atender a demanda Escola Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 103,91 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.008,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 154,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 102,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 220,89 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 156,21 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos laimentícios destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 161,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos laimentícios destinados à manutenção das atividades do PSF Central. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 161,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos laimentícios destinados à manutenção das atividades do PSF do Jardim das Acácias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 161,64 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos laimentícios destinados à manutenção das atividades do PSF do Jardim Planalto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 587,06 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos laimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União - Retificação de Fisioterapia) destinados a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 165,20 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de contratação de imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União - Prgão Eletrônico) destnado a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ponteiras para placa de trâsnsito destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 8.584,70 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Retro Escavadeira Randon RK 406 destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 850,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de switch 24 portas (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 3.450,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo CAT 6 24 (05 unidades - Informática) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 128,00 |
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de conector RJ45 (160 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 92,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caneleira ajustável para proteção (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 53,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 330,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carrinho de mão metálico (01 unidade) destinado a manutenção das atvidades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 306,00 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 316,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de barras em aço diversas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: BG Arquitetura e Urbanismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.041.897/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de elaboração de projeto arquitetônico Mirante do Cristo destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 64,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pressão de parede para pia (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 231,28 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União - Materiais para Fisiopterapia) destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona (04 metros) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais hidraúlicos destinados a manutenção do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de thinner para diluição destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 169,30 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeados destinados à manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 62,00 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material elétrico destinado a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Camila Ambrósio Oliveira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.606,84 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escolas Municipais: José Ferreira Garcia e Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.611,84 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 560,60 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.634,84 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para o preparo de merenda na Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 127,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lima para enxada (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 2.177,48 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para o preparo de merenda na Escola Municipal José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.105,48 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para o preparo de merenda no C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.634,84 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para o preparo de merenda na Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 3.228,30 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites especiais destinados a distribuição gratuíta a familias de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.456,00 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de lavadora de alta pressão com bico turbo (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 94,20 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cera em pasta (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de podão (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/03/2022 | Valor: 195,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mangueira 3/4 (100 metros) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 172,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Roberto Marques Dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 74,40 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua sanitária (40 unidades) destinados a manutenção das atividades de Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.890,36 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 42,15 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo Minas (1,200 kg) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal (para alimentação de pacientes internados). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 12,76 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (02 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (para alimentação de pacientes internados). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 80,16 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abacaxi pérola (12 unidades) para alimentação de pacientes internados, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (Diário Oficial da União) destinados a publicação de Atos Oficiais do Município (Retificação de Materiais Hospitalares). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora preto e branco multifuncinal (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.269,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de familias de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: VALDECIANA MARIA DE ASSIS MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/03/2022 | Valor: 3.968,00 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 16,95 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Gladstone Donizete da Fonseca | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 624,25 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Joviano Joaquim do Amaral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 15,60 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Joviano Joaquim do Amaral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/03/2022 | Valor: 799,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Lucimara Canuto Moreira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.132,00 |
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviço de recarga de extintores destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 468,00 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar (curativos) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/03/2022 | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União - Pregão eletrônico 08/2022) destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/03/2022 | Valor: 980,00 |
| Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção no bebedouro (avaliação, desmontagem, substituição de filtro, compressor, motor ventilador) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.593.430/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aparelhos de ECG eletrocardiógrafo destinados a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 378,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijão de gás destinados à manutenção das ativdades das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 3.939,74 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 602,56 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 164,50 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 2.470,58 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 637,56 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 179,34 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Departamento JurÍdico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 609,98 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção da Seção de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 853,44 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.730,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a visita Tecnica com objetivo assessorar "in loco" para instruçôes nas execuçôes Administrativas e Contábeis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 850,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Direito de Uso de GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) para utilização no município de São João Batista do Glória/ MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 123.800,00 |
| Credor: CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.074.032/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Caio Henrique Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.583.986-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para levar veículo ( caminhão Munk) de placas GPB 3621 para trocar parabrisas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GABRIELLE DIAS SILVEIRA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.535.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refere-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refre-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refre-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refre-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refre-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. Refre-se a Março 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de emissão de certificação digital destinados à manutenção das atividades do Controle Interno. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de tarifas bancárias na conta 00219-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.373,40 |
| Credor: TULIO CESAR DO AMARAL - 09976347669 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.728.744/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na confecção de rufos e calhas para cosntrução de garagem na Sede Mais Genética. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 2.755,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA EM MOTOR, BANHO QUIMICO, TIRAR, TESTAR E RECOLOCAR CABEÇOTE, NO VEICULO FIAT DUCATO UTI PLACA QNV-8830 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 100,72 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 256,68 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 5.723,41 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecmento de peças automotivas para veículo Fiat Doblo - Placa HMH 6954 de propriedade desta Prefeitura adisposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 79,60 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a veículos e máquinas desta Prefeitura a disposição de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 53,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de mesas e cadeiras destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 68,32 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos a disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 276,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço mecânicos no veículo de placas RFD1A16 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Polícia Militar conforme comvênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 185,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos no veículo de placas PXI-7378 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.534,19 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 987,65 |
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Ônibus Iveco - Placa PXZ 1477 de propriedades desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.176,00 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lubrificantes destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 237,34 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 297,42 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio com a Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 731,44 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.988,10 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 2.863,44 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.242,18 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.168,68 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obra e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 662,39 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 6.159,68 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 175,00 |
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de limpeza nas caixas de gorduras das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 718,57 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 82,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeições para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 816,64 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 computador Desktop destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 6.816,11 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.918,76 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos a disposição da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 2.528,78 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 695,00 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 352,20 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 488,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de refeiçôes de pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.890,36 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. E.M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.288,70 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar.C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades do Departamento Jurídico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 7.659,99 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível automotivos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 234,80 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 894,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 27.326,57 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Precatórios conforme Processo no 0086457-03.2020.8.13.0000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.006,13 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 296,27 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela CMED) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.685,15 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela CMED) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 7.853,66 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.361,60 |
| Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 98,38 |
| Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.302,48 |
| Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 128,98 |
| Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 398,95 |
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 114,73 |
| Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.693.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 543,72 |
| Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 109,96 |
| Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 105,28 |
| Credor: Josué dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 599,69 |
| Credor: MARIA EDUARDA SOARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.723.216-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 599,69 |
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 615,48 |
| Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 137,45 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 955,74 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 259,30 |
| Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.158,71 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 302,41 |
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 55% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 260,40 |
| Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 502,72 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 279,94 |
| Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 710,28 |
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3.400,79 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manuteção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.265,80 |
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.157,54 |
| Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.244,88 |
| Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 114,72 |
| Credor: Sara Maria Candido e Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 1.389,00 |
| Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de asessoria, consultoria e treinamento para gestão destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 128,66 |
| Credor: NERY AUGUSTO COSTA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.553.166-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 280,26 |
| Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 296,00 |
| Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.787,76 |
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 1.879,00 |
| Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 20% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 373,96 |
| Credor: AMANDA SUELEN ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 894,40 |
| Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 132,81 |
| Credor: GEOVANA APARECIDA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.790.056-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 259,69 |
| Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 347,92 |
| Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de 50% Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCAS QUEIRÓZ SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.100.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Areado MG transportando pacientes para tratamento de sáude conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: LUIZ RENATO SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.097.356-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.900.586-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 105,66 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para o Ensino Superior. Refere-se aos mêses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 ar condicionado de 18.000 btus destinado à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 33,50 |
| Credor: ARNALDO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG transportando pacientes para consultas e exames conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 3.719,22 |
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicação de alto custo destinadas a distribuição gratuíta a família baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 60.900,00 |
| Credor: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.719.855/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 02 A 05 ANOS, ACOMPANHADO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS PROFESSORES E GESTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 222,60 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: WANY TOMAZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.996.076-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de depesas de viagem a Cravinhos SP para visita na Empresa WTA e conhecer o rpojeto STEAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 251,96 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.242,35 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de vagem a Carvinhos SP para visita na Empresa WTA e conhecer o projeto STEAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: Weder José de Paulo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagens a Furnas transportando alunos para curso técnico conforme Formulário de Requisição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 62.003,37 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Francisco Faleiros Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de serviços de coordenação de oficina de teatro ( Eventos Artísticos Culturais) desinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 303,85 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas AJF 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 4.252,53 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Fiat Strada - Placa HLF 2350, destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 306,36 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 72,00 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Adminisração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 204,40 |
| Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 2.936,20 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de trena destinada à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 2.280,00 |
| Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus para veículo de placas PXZ 1477 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 18.400,00 |
| Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus para veículos de placas BYH 6882 e QOI 2048 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.590,00 |
| Credor: VANESSA VILELA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.302/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 computador desktop para atender as necessidades do Departamento de Infra estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de Campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.916,00 |
| Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de salão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 143,00 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Nitrogênio líquido destinado à manutenção das atividades do Programa Mais Genética. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 5.548,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para revisão de veículo de placas HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.190,00 |
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em veículo de placas HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em máquina de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 3.161,10 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materais de cosntrução para atender a demanda de família baixa renda. Beneficiada: Ivone Luiz da Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafuso sextavado destinado a construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 46,80 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de publicação em jornal de circulação Estadual. P.E. 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 4.046,40 |
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lubrificantes automotivos destinados à manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.274,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza automotivo destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 930,00 |
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aditivo para manutenção de veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 11,25 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Material de construção para atender a demanda familias de baixa renda. Beneficiado: - Gladstone | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de uma torneira de pia destinado à manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 236,66 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.739,14 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 289,60 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 176,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs P13 destinados a manutenção das atividades do Ennsino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.436,28 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 420,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Frmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal 11.788/2008 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus para veículo de placas QMV 2055 à serviço da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de concentrador oxigênio everflo 120 v destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 218,60 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo MB Splinter - Placa HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 349,98 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Micro Ônibus - Placa QUG 3505 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 11.561,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tintas, thinner e texturas destinadas a manutenção das atividades do Parque de Esposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCELO ALHADAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.031.017-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Boa Esperança MG para tratar de assunto de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS PLATAFORMA+BRASIL, SIGCON; ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO, ELABORAÇÃO, INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVÊNIOS REFERENTES AOS RECURSOS CAPTADOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 580,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de emeonho referene a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 547,70 |
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 234,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.442,61 |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para revisão de veículo de placas RTP4G38 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 680,00 |
| Credor: DEVA VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos na revisão de veículo de placas RTP4G38 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.670,58 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 4.092,72 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 60,74 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.344,95 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 1.890,36 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 2.505,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.288,70 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 5.431,53 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Fiat Ducato Placa QNV 8830 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 237,00 |
| Credor: MOTORALL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.260.326/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lubrificantes e filtros para veículos de placas QMV 1665 e OPE 0202 a serviço do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 71.500,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia e grossa e brita 0 para confecção de blocos destinados à manutenção de calçamentos de vias públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 5.199,99 |
| Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídico administrativa na àrea de direito público destinados a mnautenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 36.919,72 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentaçãp em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 4.146,15 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível (Gasolina) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 32.500,00 |
| Credor: BG Arquitetura e Urbanismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.041.897/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de projeto arquitetônico (Edifício de Espaço da Arte e Cultura de São João Batista do Glória) destinado a manutenção das atividades do Departameno de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Pouso Alegre MG para levar veículo de placas RTP4G38 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 885,90 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de serviços de publicações no IOF - Diário Oficial de Minas Gerais, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei no Município de São João Batista do Glória/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.544,76 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. E.M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.067,98 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. E.M. José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.288,70 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar. C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 237,12 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção da Escola da Capetinga | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 3,15 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola da Capetinga. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: Paulo Sérgio Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Pouso Alegre MG para levar veículo de placas RTP4G38 para fazer revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: MÁRCIA HELENA DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.123.856-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem à Monte Santo MG para acompanhar pacientes na realização de cirurgia de cataratas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado na área de Educação Física conformeLei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 9.976,00 |
| Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ração para animais (câes) do abrigo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 4.987,49 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.657,83 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação no Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmaceutica do Estado de Minas Gerais. ARPE 282/2020. AEC 047061 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 87,12 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descatáveis destinados a manutenção das atividades do Convênio Poliícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 495,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copo descartável destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 187,68 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Lâmpada de LED destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 339,00 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 95,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.686,37 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA 12703091613 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.544.498/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos para criação de conteúdos e produção audiovisual destinados a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de 06 conjuntos de mesas destinados à manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.376,72 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 5.199,99 |
| Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídoca na área de Direito Público. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 17,49 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 594,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades dos PSFs | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 3.017,28 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Leite para suprir as necessidades das familias de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 47,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 79,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 46,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 242,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para preparo da Merenda Escolar. Clotilde de Simone | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 242,00 |
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para preparo da Merenda Escolar. José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 405,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de óleo de soja refinado em frascos de 900 ml (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 121,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentìcios destinados a manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.743,07 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 599,31 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.389,00 |
| Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assessoria, consultoria e treinamento de gestão destinados a manutenção ds atividades de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 384,99 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Ônibus MB - Placa OXA 8994 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: LARA GUAZZELI SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.309.209/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (durante a semana, finais de semana e feriados). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 260,63 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HMM4D44 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.984,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.566,00 |
| Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho eferente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 6.790,39 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 72,60 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos para pintura em lã com cabos (06 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 504,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta látex acrílica em latas de 18 litros (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 121,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 19,64 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um rastelo de plástico destinado à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2022 | Valor: 17.301,60 |
| Credor: TERRAMAIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.703.764/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de locação de retroescavadeira destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 702,00 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Fiat Pálio Placa PVF 3611 destinada a manutenção das atividades da VIgilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 200,45 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecmento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 4.070,15 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 219,72 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 71,45 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta catálago com 50 envelopes destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2022 | Valor: 79,90 |
| Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de odorizante splay em frascos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 265,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de pastas com vinco e furos destinados à manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 9.789,08 |
| Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.32 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de concreto betuminoso (para pavimentação das ruas da cidade) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 215,70 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos (10 kilos) destinados a manutenção das atividades e Reforma de Pontes e Mata Burros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 6.838,78 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 968,37 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Renault Kwid - Placa QWX 3745 destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.572,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fio de corte para roçadeira em rlos de 312 metros(05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 20,30 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de raspa e couro (02 pares) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.881,00 |
| Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.014,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimetnto de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 627,00 |
| Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de confecção de forro de teto para retroescavadeira JCB, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 642,40 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.778,00 |
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 2.059,20 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vale transporte para alunos do Municipio que estudam na cidade de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 190,00 |
| Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço na confecção de formulários de Receita B destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 259,70 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destiandos à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 50,16 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destiandos à manutenção das atividades do PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 79,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.734,60 |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais (leite) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 2.452,16 |
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais (leite) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente afornecimento de peças (Manutenção da Máquina de Blocos do Acampamento) destinada a manutenção das atividdaes do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 882,95 |
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 484,57 |
| Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de máquina retroescavadeira Random RK 406A de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 378,38 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias de segurança (EPI"s) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 34,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentos de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Celina Aparecida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 27,60 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Maria Lucia . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 5,66 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das ativiades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.589,50 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ripa e capotes de barro destinados à construção da Sede Mais Genética. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 7.662,50 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Renata Aparecida Vieira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 155,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos e guardanapos descartáveis destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 41,40 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de material de construção para pessoas de baixa renda do Município. Beneficiada: Renata Aparecida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 59,36 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão picado em pacotes de 500 gramas (16 unidades) para alimentação de pacientes internados destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 2.380,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 22,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícos destinados ao preparo de referiçôes para pacientes internados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 40.632,52 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de exames laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.613,44 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de ccarnes variadas (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 589,67 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 6.200,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (200 unidades - confecção de blocos e mata burro) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2022 | Valor: 8.487,21 |
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho refrente a fornecimento de peças para veículo Retro Escavadeira JCB 3C destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 1.279,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de lâmpadas para luminária de led quadrada de 24 W (20 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobinas rolete master print para calculadora da Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 165,00 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 385,03 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 veículo Renault Kwid, 0 km , 5 lugares, flex, 04 portas ano 2021 /2022 destinado à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 329,58 |
| Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Fiat Strada - Placa HLF 2350 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 861,12 |
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 e papel sulfite colorido, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 627,00 |
| Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço confecção 01 forro de teto para máquina retroescavadeira RONDON RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 430,00 |
| Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de limpeza e manutenção do radiador no veículo placa: BYH 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs P13 (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 94,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos ( Médico Radiologista) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 31.913,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (Plantões na Ala Covid). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 10.464,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 108,00 |
| Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manipulação de fórmulas para medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 9.120,00 |
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.854,00 |
| Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 6.432,00 |
| Credor: NOGUEIRA BISPO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.733.179/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (Durante a semana, finais de semana e feriados). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 198,24 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial ( DOU - Diário Oficial da Uniâo ) para publicaçôes de atos oficiais do Município. PE 09/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 352,20 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo 1, torrado e moído em pacotes de 500 gramas (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 582,00 |
| Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se aos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 582,00 |
| Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se aos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 582,00 |
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 40%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se aos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 608,00 |
| Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 50%, de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se aos Meses de Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2022 | Valor: 608,00 |
| Credor: BRENDA MARTINS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Concessão de Bolsa de Estudo de 50% de acordo com a Legislação Municipal. Refere-se aos Meses de Fevereiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 660,00 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de quadro branco com moldura de alumínio 1,50 x 1,20 (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 160,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de galão térmico (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção destinado a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Roberto Marques Dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 165,20 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação do Imprensa Oficial ( DOU - Diário Oficial da União ) para publicaçôes de atos oficiais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 310,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dayane da Silva Tavares Endereço Rua Florianópolis, no102 - Bairro Jardim Planalto - São João Batista do Glória/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.022,00 |
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dayane da Silva Tavares Endereço Rua Florianópolis, no102 - Bairro Jardim Planalto - São João Batista do Glória/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dayane da Silva Tavares Endereço Rua Florianópolis, no102 - Bairro Jardim Planalto - São João Batista do Glória/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 7.525,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de pintura para manutenção e conservação do C. E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 105,66 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (09 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: STEPHANIE NASCIMENTO DIEGUES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.761.796/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 336,60 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.599,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.112,00 |
| Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho Referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.373,79 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 116,50 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 697,80 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 312,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 627,00 |
| Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 224,14 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de uniformes destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.808,24 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escolas Municipais). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 123,06 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 686,70 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 334,32 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 112,70 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 712,60 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: 620,48 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de multifuncional destinada a manutenção das atividades do Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.965,74 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal (para alimentação de pacientes internados). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Elma Terezinha de Jesus . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 245,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cartão de memória com capacidades 128 Gg (01 unidade) destinado a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Elias Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Creonice Soares do Nascimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 470,00 |
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Welington Martins Egidio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 22,50 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Eleandro Souza Israel Rua Sebastião Costa e Silva, no 59 - Cohab -São João Batista do Glória/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro de veículo de placas PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo: Fiat Pálio Fire Flex - Placa PVF 3611 de propriedade desta Prefeitura a serviço da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo: Renault Sandero Aut 1016V - ORC 8011 de propriedade desta Prefeitura a serviço do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 410,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo: Fiat Uno Economy - Placa HLF 9630 de propriedade desta Prefeitura a serviço do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo: Fiat Mobi Like - Placa QNQ 4603 de propriedade desta Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2022 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículos: Ônibus Mercedes Benz OF 1519 R.ORE - OXA 8994, Ônibus Mercedes Benz Of 1519 R.ORE - QMS 1513, Ônibus Iveco Granclass 150S21E - Placa QOL 2048 de propriedade desta Prefeitura a serviço do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para roçadeira husqvarna de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.183,20 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a forneicmento de diversos materiais destinados à manutenção e conservação de imóveis do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Ribeirão Preto SP para buscar paciente: Luzia Beraldo no Hospital das Clínicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 268,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente as diárias de despesas de viagens a Furnas transportando alunos do cruso de Mecânico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2022 | Valor: 470,00 |
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ronan dos Reis Lúcio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 124,60 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 598,00 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo soldável de PVC de tamanhos variados destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2022 | Valor: 4.953,00 |
| Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma geladeira Duplex Frost Free 500 de 500 litros destinada à manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 4,00 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tomada de corrente universal (01 unidade) destinada a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 2.110,50 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.167,50 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 222,60 |
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão picado com ovos em pacotes de 500 gramas (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 211,20 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (02 unidades - preto e branco) destinadas a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 100,70 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 22,80 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Benefícios: Marcília Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especilaizados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 67,20 |
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 811,00 |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 861,00 |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2022 | Valor: 692,50 |
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 97,20 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placa HMM4D44 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra estrutura Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 79,43 |
| Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 143,00 |
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex em caixas com 100 unidades (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: 17,00 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 97,00 |
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de avental 100% polipropileno (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2022 | Valor: 7.403,60 |
| Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétriicos ( Montagem do pequeno almoxarifado) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 2.790,75 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços e licenciamento de direito de uso do Sistema Traz Valor destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 603,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. Período: 14/02 a 18/02 - 21/02 a 25/02 - 02/03 a 04/03 e 07/03 a 11/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 737,00 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos para a A.P.A.E, no período: 08/02 a 11/02 - 14/02 a 18/02 - 21/02 a 25/02 - 02/03 a 04/03 e 07/03 a 11/03. Conforme Formulário de Requsição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Cravinhos SP para visita na Empresa WTA e conhecer o projeto STEAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 707,40 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.749,60 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividdaes da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2022 | Valor: 3.137,50 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2022 | Valor: 939,80 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2022 | Valor: 379,50 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinadoos a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2022 | Valor: 39,80 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 5.389,23 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2022 | Valor: 37.399,35 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Precatórios conforme Processo no 0086457-03.2020.8.13.0000. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.651,35 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela CMED) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 680,80 |
| Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 651,24 |
| Credor: GABRIEL HENRIQUE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.635.476-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 128,98 |
| Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 398,95 |
| Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 229,46 |
| Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.693.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Janeiro e Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 543,72 |
| Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 54,98 |
| Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 105,28 |
| Credor: Josué dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 599,69 |
| Credor: MARIA EDUARDA SOARES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.723.216-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 599,69 |
| Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 307,74 |
| Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 68,73 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 477,87 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 129,65 |
| Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 302,41 |
| Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 55% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 130,20 |
| Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 139,97 |
| Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 355,14 |
| Credor: GUSTAVO DIAS DE ABREU. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.871.766-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 632,90 |
| Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 578,77 |
| Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 622,44 |
| Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 114,72 |
| Credor: Sara Maria Candido e Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 140,13 |
| Credor: GUSTAVO H. DE BRITO GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.992.106-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 296,00 |
| Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 893,88 |
| Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 60% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 939,50 |
| Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 20% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 186,98 |
| Credor: AMANDA SUELEN ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 447,20 |
| Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 30% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 259,69 |
| Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão 40% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 173,96 |
| Credor: ANDRESSA D. DE SOUZA AZEVEDO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.770.266-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a concessão de 50% Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de Campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.916,00 |
| Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados em treinamento de futebol de salão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.075,20 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação do Programa Estadual Farmácia de Todos e na compra Estadual de Medicamentos do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Ata 199/2021. no 056632/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal 11.788/2008 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIANA VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.826.206-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCELO ALHADAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.031.017-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Boa Esperança MG para tratar de assuntos de interesses do Município. OBS: Ultrapassou as 12 hrs de ausência do Município. Saída de São João Batsita do Glória MG - 09:00 - retorno as 21:30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: OTÁVIO JÚLIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.620.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de estágio remunerado na área de Educação Física conformeLei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 89,80 |
| Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Ribeirão Preto SP para levar veículo do Conselho Tutelar para fazer revisão. OBS: Complemento de valor de diária e pedágios, referente a liquidação 01 deste empenho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 15.443,52 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2022 | Valor: 50.000,00 |
| Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 veículo Renault Kwid, 0 km , 5 lugares, flex, 04 portas ano 2021 /2022 destinado à manutenção das atividades dos PSF's | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços especilaizados na àrea de radiologia destinados a manutençao das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 654,00 |
| Credor: CALIXTO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.770.125/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de Assessoria na àrea de Saúde destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a FIT/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: GIOVANA FLÁVIA SOUZA GUIMARÂES MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.489.806-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.488,00 |
| Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de regulação, avaliação e controle na Secretaria Municipal de Saúde do município de São João Batista do Glória/MG." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 8.820,00 |
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados na àrea de Ginecologia (PSF"s) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 2.884,00 |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 171,50 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados na àrea de ortopedia destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil in loco e remota, condução das audiências públicas e assessoria ao Controle Interno, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.081,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação do prédio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Alfenas MG para participar de reunião sobre cirurgias eletivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 6.701,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados à manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme Termo Associativo no 14/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.133,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de costura destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na inseminação de gado leiteiro para orebanho dos produtores rurais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 3.484,52 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de R.P.V. do processo no 0089817-37.2015.8.13.0479 conforme Memorando Interno em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Ribeirão Preto SP transportando pacientes para tratamento de sáude conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2022 | Valor: 167,50 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando estudantes para faculdade e cursos Técnicos conforme Formulário de Requisção de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 88,60 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Alfenas MG transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.679,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão de direito de uso de software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Carlos Henrique de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a São Sebastiâo do Paraíso MG para buscar veículo de placas HLF 4318 que retificou o motor, conforme requsição em anexo. Foi feito adiantamento de R$ 75,00, na O.P. 0167, no dia 31/03/022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a São Sebastiâo do Paraíso MG para buscar veículo de placas HLF 4318 que retificou o motor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2022 | Valor: 307,72 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 832,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 3.780,28 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 719,20 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 449,50 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 269,70 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 404,55 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2022 | Valor: 449,50 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Estratégia e Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2022 | Valor: 2.924,46 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especilaizados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Cardiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2022 | Valor: 150,20 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 976,00 |
| Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: Passos MG, Franca SP e Itajubá MG - valor R$ 826,00 Abastecimento: R$ 150,00 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0028, no dia 19/01/2022, no valor de R$536,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a locação de licença e direito de uso de sistema denominado Sítio Eletrônico (migração, adaptação de usuários, suporte técnico) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços e licenciamento de direito de uso do Sistema Traz Valor destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 234,50 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município conforme Formulário de Requisição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Alfenas MG para participar de reunião com dirigentes do Hospital poço Fundo a respeito de cirurgias eletivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Cravinhos SP para visitar empresa WTA e conhecer o projeto STEAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos para a A.P.A.E conforme requisição em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Cravinhos SP transportando servdores da Educação para visita na Empresa WTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2022 | Valor: 137,94 |
| Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2022 | Valor: 319,00 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 6,70 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73067-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2022 | Valor: 5.043,27 |
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. Refere-se ao mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 4.339,82 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de INSS - Cota Patronal Código 2402 dos prestadores de serviços PF do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Boa Esperança MG para tratar de assuntos de intersses do Município conforme solicitação em formulário de requisição de diárias em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.768.336-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a São Sebastiâo do Paraíso MG para buscar veículo de placas HLF 4318 que retificou o motor, conforme requsição em anexo. Foi feito adiantamento de R$ 75,00 na O.P. 0168 no dia 31/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2022 | Valor: 670,00 |
| Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: São Sebastiâo do Paraíso MG e Passos MG - valor R$ 670,00 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0030, no dia 19/01/2022, no valor de R$ 536,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2022 | Valor: 165,98 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363. Fevereiro 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2022 | Valor: 191,41 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Clotilde de Simone. 3524 1235. Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.210,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCELO ALHADAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.031.017-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Formiga MG para buscar tinta para pintura do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2022 | Valor: 48.876,51 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2022 | Valor: 1.295,96 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2022 | Valor: 189,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividdaes do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: CALIXTO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.770.125/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG para participar de Oficina Saúd em Rede, conforme Formulário de Requisição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 7.463,35 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados à manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme Termo Associativo no 14/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 718,39 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Depósito Judicial ID no 0810400000377777721 conforme Memorando Interno em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2022 | Valor: 225,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos da Faculdade e curso Técnico conforme Requisiçôes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 715,11 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 579,30 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 974,87 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 666,23 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.665,40 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de varrição, coleta, remoção, incineração e tratamento de reciclagem de resíduos sólidos especiais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Jornalismo à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: IGOR SEOANE ESTEVO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Educação Física partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 2.297,28 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2022 | Valor: 18.861,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira destinados amanutenção das atividades da Secretaria Municpal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 135,10 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 859,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Ribeirão Preto SP, São Sebastião do Paraíso MG, Belo Horizonte MG, Alfenas MG - valor R$ 759,00 Abastecimento: R$ 100,00 Foi feito adiantamento na O.P. 0028,no dia 18/02/22, no valor de R$ 510,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 335,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. Conforme Formulários de Requsição de Diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião na Santa Casa de Miserricórdia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens à Passos MG transportando alunos para a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.116,23 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.769,68 |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de pedágios de veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 30.781,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 3.094,14 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 370,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 11.931,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 94.735,66 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2022 | Valor: 177,37 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 283143-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.229,86 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.375,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2022 | Valor: 168,81 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.519,98 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.618,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.674,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 431,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.946,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.831,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.710,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.825,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.151,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.731,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.418,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.287,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.610,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.344,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.091,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.837,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.576,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2022 | Valor: 28,29 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73067-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 223,60 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.132,68 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.585,75 |
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 55,45 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 46,20 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.153,51 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 630,59 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2022 | Valor: 851,10 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: Dumont SP, Sertãozinho SP, Rib. Preto SP, Barretos SP, Alfenas MG, P. de Caldas MG, Monte Sto. de Minas MG e Passos MG - R$ 837,50 Pedágio: R$ 13,60 Foi feito adiantamento na O.P. 082, no dia 18/02/2022 no valor de R$510,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.782,80 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de INSS - Cota Patronal Código 2402 dos prestadores de serviços PF do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a contribuição à A.M.M. conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 160,06 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 113,58 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Boa Esperança MG para tratar de assuntos de interesses do Município. OBS: Ultrapassou as 12 hrs de ausência do Município. Saída de São João Batsita do Glória MG - 09:00 - retorno as 21:30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2022 | Valor: 251,58 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de correios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 7.131,83 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a juros / parcelamento /financiamento do contrato no 40/00049-4 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.325,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.965,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2022 | Valor: 15.973,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2022 | Valor: 36.919,72 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2022 | Valor: 8.104,79 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a amortização de débitos levantados pelo INSS relativo ao processo no 35.190.417-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 133,38 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1050. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 128,78 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1688 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 136,12 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. C.E. Infantil Meu Xodó. 3524 1987 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 116,49 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1803 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 106,79 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1397 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2022 | Valor: 107,35 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1125 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 15,47 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. U.T.C. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 783,34 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 46,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Cemitério e Velórios. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 46,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Terminal Rodoviário. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 197,54 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal José Ferreira Garcia. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 185,80 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal Clotilde de Simone. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 372,03 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. C.E. Infantil Meu Xodó. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 895,20 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 176,49 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 2.667,20 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água em campos de futebol e quadras poilesportivas. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 123,80 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 15,47 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 331,16 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água de imóveis desta Prefeitura e alugados do Município. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2022 | Valor: 25.055,87 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Postes de iluminação do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.706,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2022 | Valor: 498,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 306,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2022 | Valor: 115,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.590,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.436,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2022 | Valor: 140,13 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 3.807,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2022 | Valor: 230,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2022 | Valor: 153,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 533,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 95,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2022 | Valor: 338,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica para o Destacamento da Polícia Militar conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2022 | Valor: 6.608,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião de Apoio Institucional da APS conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2022 | Valor: 7.506,19 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados à manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2022 | Valor: 57,24 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Guia de Alvará - no 5008741-6161,2019.8.13/0479 conforme Memorando Interno em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando estudantes do Municipio conforme requisção em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2022 | Valor: 573,38 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2022 | Valor: 37,55 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2022 | Valor: 348,88 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2022 | Valor: 623,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Ribeirão Preto SP, Belo Horizonte MG - Valor R$ 423,00 Abastecimento: R$ 200,00 Foi feito adiantamento na O. P. 00115, no dia 03/03/2022, no valor de R$ 510,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.115,19 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2022 | Valor: 187,50 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG transportando alunos do Município conforme requisição em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião na S.R.S. / C.I.B, conforme formulário de requisção em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2022 | Valor: 87,60 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de agente de turismo receptivo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/03/2022 | Valor: 37,50 |
| Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a meia diária de despesas de viagens a Passos MG para participar de reunião no Cartório de Registro, Cartório de Notas e Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.928,53 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.510,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 7.029,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 13.170,42 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 6.299,83 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 29.450,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.681,46 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 13.657,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 525,27 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 277,29 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.526,86 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.458,34 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 616,05 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 665,78 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.725,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 13.345,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.729,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.719,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 630,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.296,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.342,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.197,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2022 | Valor: 354,21 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 63.387-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 256,55 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 Refere-se ao Despacho Executivo do Ofício 001/2022 conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 213,79 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 Refere-se ao Despacho Executivo do Ofício 001/2022 conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 5.337,85 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 Refere-se ao Despacho Executivo do Ofício 001/2022 conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.918,06 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 Refere-se ao Despacho Executivo do Ofício 001/2022 conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2022 | Valor: 896,52 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: Monte Sto. de Minas MG, São Seb. do Paraíso MG, Ribeirão Preto SP, Campinas SP, Itajubá MG, Poços de Caldas MG - valor R$ 742,00 Abastecimento: R$154,52 Foi feito adiantamento de R$ 510,00, na O.P. 0116, no dia 04/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Formiga MG para buscar tinta para pintura do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2022 | Valor: 19,90 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2022 | Valor: 9.674,54 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.023,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2022 | Valor: 149,00 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1276) e 3524 1954. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2022 | Valor: 287,44 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Praças, parques e jardins. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2022 | Valor: 15,47 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. Refere-se a Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2022 | Valor: 3.967,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.014,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de campos de futebol, quadras poliesporitvas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.695,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de Março de 2022. Centro Esporitvo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2022 | Valor: 22.328,65 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao Emenda Impositiva Cirurgias eletivas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2022 | Valor: 310,69 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2022 | Valor: 759,60 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Ribeirão Preto SP, São Sebastião do Paraíso MG, Barretos SP, Alfenas MG - valor R$ 746,00 Pedágio: R$ 13,60 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0127, no dia 10/03/2022 no valor de R$ 510,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2022 | Valor: 62,56 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2022 | Valor: 73.632,29 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2022 | Valor: 375,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2022 | Valor: 174,00 |
| Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Belo Horizonte MG para tratar de assuntos de interesses do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.933,80 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Alfenas MG, Ribeirão Preto SP, Poço Fundo MG, Monte Sto. de Minas, São Seb. Paraíso MG, Belo Horizonte MG - valor R$ 1593,00 Abastecimento: R$300,00 ------ Pedágio: R$40,80 Foi feito adiantamento de R$510,00 na O. P, 081 no dia 18/02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 236,91 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7.430,77 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 1.418,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 21.485,54 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.030,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 26.641,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 583,48 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 68.853,84 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.872,05 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2022 | Valor: 568,56 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 7.951,80 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 13.954,43 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.501,20 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.752,93 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 21.405,42 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 6.941,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 532,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2022 | Valor: 2.072,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.645,39 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.023,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 5.038,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.594,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2022 | Valor: 222,21 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73043-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2022 | Valor: 203,58 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 63266-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.457,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2022 | Valor: 129,60 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - 3524 1044 - (3524 1022) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2022 | Valor: 218,26 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1200 - (3524 1329) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/03/2022 | Valor: 158,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/03/2022 | Valor: 153,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/03/2022 | Valor: 13.968,55 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/03/2022 | Valor: 219,70 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/03/2022 | Valor: 81,85 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2022 | Valor: 750,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Alfenas MG, Ribeirão Preto SP, Poços de Caldas MG e Barretos SP - valor R$ 750,00 Foi feito adiantamento na O.P. 0132, no valor de R$ 510,00 no dia 16/03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2022 | Valor: 348,94 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2022 | Valor: 14.490,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.370,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.012,50 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. Diárias: Ribeirão Preto SP, Barretos SP, Alfenas MG, Sertâozinho SP e Passos MG - valor R$ 1012,00. Foi feito adiantamento de despesas de viagem na O.P. 0129, no dia 15/03/2022, no valor de R$ 510,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 355,34 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.853,69 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 74.426,92 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 10.758,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 227.148,45 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 26.920,96 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.619,24 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.573,24 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 45.996,87 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.459,30 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 4.030,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 57.312,49 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 12.335,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.030,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.917,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.110,17 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.418,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.521,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.813,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/03/2022 | Valor: 58,74 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73043-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 13487-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/03/2022 | Valor: 129,60 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - (3524 1044) - 3524 1022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2022 | Valor: 227,52 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1200) - 3524 1329 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/03/2022 | Valor: 34,02 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. Rua Natal 16 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2022 | Valor: 117,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11.772,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de Março de 2022. Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/03/2022 | Valor: 8.500,80 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/03/2022 | Valor: 337,95 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/03/2022 | Valor: 57,67 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2022 | Valor: 407,57 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/03/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a São Sebastiâo do Paraíso MG para buscar veículo de placas HLF 4318 que retificou o motor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 25.877,78 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2022 | Valor: 586,03 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 258,10 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.611,94 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.879,45 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 611,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.084,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 12.071,18 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2022 | Valor: 5.441,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 50503-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.806,83 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/03/2022 | Valor: 87,80 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/03/2022 | Valor: 354,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a São Sebastiâo do Paraíso MG para buscar veículo de placas HLF 4318 que retificou o motor, conforme requsição em anexo. Foi feito adiantamento de R$ 75,00 na O.P. 0166. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2022 | Valor: 595,65 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7.132,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.457,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2022 | Valor: 177,10 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.098,56 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7.623,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.015,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 52148-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/03/2022 | Valor: 145,62 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/03/2022 | Valor: 136,66 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/03/2022 | Valor: 394,70 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/03/2022 | Valor: 354,26 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 517,82 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 14.193,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 31.502,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.894,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2022 | Valor: 6.611,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 52148-5. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.162,55 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/03/2022 | Valor: 451,52 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.617,20 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.205,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2022 | Valor: 21.656,57 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2022 | Valor: 61.634,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.215,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 70373-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/03/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2022 | Valor: 58,36 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/03/2022 | Valor: 264,90 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2022 | Valor: 469,59 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2022 | Valor: 124.871,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2022 | Valor: 10.164,66 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.643,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 70373-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/03/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/03/2022 | Valor: 897,78 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/03/2022 | Valor: 270,27 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/03/2022 | Valor: 180,91 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/03/2022 | Valor: 74.316,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73575-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/03/2022 | Valor: 15,90 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2022 | Valor: 205,66 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - (3524 1954) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2022 | Valor: 214,69 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - (3524 1798) - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2022 | Valor: 208,21 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/03/2022 | Valor: 479,10 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/03/2022 | Valor: 482,41 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/03/2022 | Valor: 120,16 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/03/2022 | Valor: 8.971,62 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.671,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/03/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/03/2022 | Valor: 152,27 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1801) - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/03/2022 | Valor: 106,79 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1212) - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.352,69 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/03/2022 | Valor: 45,88 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/03/2022 | Valor: 471,46 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/03/2022 | Valor: 120,16 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.751,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.069,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/03/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/03/2022 | Valor: 143,45 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - (3524 1802) - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/03/2022 | Valor: 267,69 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - (3524 1417) - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/03/2022 | Valor: 933,64 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/03/2022 | Valor: 212,40 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/03/2022 | Valor: 10.016,39 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/03/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/03/2022 | Valor: 134,76 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - (3524 1368) - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2022 | Valor: 430,17 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.961,31 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/03/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/03/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/03/2022 | Valor: 12.522,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/03/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2022 | Valor: 134,76 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - (3524 1644) - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2022 | Valor: 2.261,22 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. - (3524 0900) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/03/2022 | Valor: 2.075,81 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/03/2022 | Valor: 4.134,17 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/03/2022 | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/03/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.364,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/03/2022 | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/03/2022 | Valor: 134,76 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - (3524 1768) - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/03/2022 | Valor: 196,87 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - (3524 1622). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/03/2022 | Valor: 4.921,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/03/2022 | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.719,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.771,90 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/03/2022 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/03/2022 | Valor: 295,78 |
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - (3524 1452) - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2022 | Valor: 8.797,89 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2022 | Valor: 219,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.082,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/03/2022 | Valor: 45,90 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2022 | Valor: 39.729,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2022 | Valor: 879,52 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2022 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.970,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/03/2022 | Valor: 270,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/03/2022 | Valor: 42,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2022 | Valor: 27.321,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2022 | Valor: 219,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/03/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/03/2022 | Valor: 175,60 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 15900-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2022 | Valor: 12.006,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2022 | Valor: 3.078,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.010,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/03/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/03/2022 | Valor: 19.155,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.759,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/03/2022 | Valor: 875,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/03/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/03/2022 | Valor: 659,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/03/2022 | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/03/2022 | Valor: 219,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/03/2022 | Valor: 3,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/03/2022 | Valor: 272,60 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 15900-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/03/2022 | Valor: 1.099,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/03/2022 | Valor: 15,90 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias Conta 15900-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/03/2022 | Valor: 879,52 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Março/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/03/2022 | Valor: 3,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 9757-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/03/2022 | Valor: 42,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/03/2022 | Valor: 27.536,59 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/03/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2022 | Valor: 5.263,56 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP . Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2022 | Valor: 75,90 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2022 | Valor: 991,10 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. conta 73003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/03/2022 | Valor: 24,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2022 | Valor: 3.390,56 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 61492-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/03/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/03/2022 | Valor: 13,47 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/03/2022 | Valor: 7,19 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/03/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/03/2022 | Valor: 0,87 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73014-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/03/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/03/2022 | Valor: 15,90 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16841-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/03/2022 | Valor: 170,82 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/03/2022 | Valor: 42,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/03/2022 | Valor: 53,26 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/03/2022 | Valor: 22,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/03/2022 | Valor: 16,16 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/03/2022 | Valor: 26,60 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/03/2022 | Valor: 20,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/03/2022 | Valor: 16,16 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/03/2022 | Valor: 15,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 08/03/2022 | Valor: 13,05 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/03/2022 | Valor: 7,83 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/03/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 11/03/2022 | Valor: 15,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 14/03/2022 | Valor: 57,76 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 15/03/2022 | Valor: 15,14 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 16/03/2022 | Valor: 18,27 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 17/03/2022 | Valor: 28,71 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/03/2022 | Valor: 15,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/03/2022 | Valor: 13,05 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 22/03/2022 | Valor: 20,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 23/03/2022 | Valor: 13,05 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 24/03/2022 | Valor: 5,22 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/03/2022 | Valor: 72,49 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/03/2022 | Valor: 23,49 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/03/2022 | Valor: 10,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/03/2022 | Valor: 15,66 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 31/03/2022 | Valor: 47,01 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/03/2022 | Valor: 0,17 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 304005-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2,61 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. | ||||
| Total das liquidações: | 3.934.160,00 | |||