Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5122399 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: 5122392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ELGIN GOULART DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.142/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 5108154 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 5108155 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 149,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: FLAVILANDIA DE SOUZA ALVES ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.992.544-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 516,73 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 87,03 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 022.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 5122379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000.326 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LINDOMAR JOSÉ LÚCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.738.348-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 526,60 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 21,61 | |
| Nº do documento: 5122411 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LUCAS LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.281.326-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 5122401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARCILIANO AMBROSIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 26,20 | |
| Nº do documento: 5122464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5122379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 5122379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 72,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10.699,30 | |
| Nº do documento: 5073010 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: 5122379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 021.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 5122456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3,35 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.244,28 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 100,73 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5,66 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 27,30 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 319,72 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 16,98 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 53,93 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.418,97 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 121,95 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 531,96 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 69,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 5122461 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 844,98 | |
| Nº do documento: 007.354 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.236.919/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.105,48 | |
| Nº do documento: 022.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 5122437 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.309,00 | |
| Nº do documento: 5122436 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 5073094 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: CALIXTO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.770.125/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 420,12 | |
| Nº do documento: 000.041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.015 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: JOANA DARC DESOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 000.043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 009.355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5073049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 067.774 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5073053 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: GIOVANA FLÁVIA SOUZA GUIMARÂES MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.489.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 71.500,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 316,34 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 469,60 | |
| Nº do documento: 5122381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 58,25 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CILENO BENEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.842.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 273,90 | |
| Nº do documento: 021.657 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 39.517,54 | |
| Nº do documento: 5122400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 38,90 | |
| Nº do documento: 5122439 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.682,00 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.716,25 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.424,00 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 263,36 | |
| Nº do documento: 5122409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 5122464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 140,50 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 44,40 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 022.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: 5122459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 5122467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 45,28 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 321,31 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023815 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.908.268-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023814 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Kaila Silvana Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023813 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Simone Israel Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.500.596-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023818 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ARNALDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 000.325 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ELIALDA VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.866.521/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023819 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023812 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Patricia Santana Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.986.576-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023811 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Maicon Douglas Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023810 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023816 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ISADORA G. M. ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.201.066-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5023817 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 5073050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: STELLA GODINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5073050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: STELLA GODINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 13.320,00 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 44,80 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.318,20 | |
| Nº do documento: 5122409 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.089,00 | |
| Nº do documento: 818.608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 5027447 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE MATOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.558.684-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.610,75 | |
| Nº do documento: 021.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GASPAR ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.816.716-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 33,14 | |
| Nº do documento: 5122464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: 5051261 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: 5122431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 129,80 | |
| Nº do documento: 4122431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 5122463 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 243,10 | |
| Nº do documento: 5122395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.181,18 | |
| Nº do documento: 022.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 237,05 | |
| Nº do documento: 5072999 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: 5028952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 5122469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Real Sat Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.724.919/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: NATÁLIA DE PAULA FARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.153.578-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 5122382 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 5.140,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 000.323 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDUARDO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.085,58 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 45,20 | |
| Nº do documento: 5073033 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 6,38 | |
| Nº do documento: 5073048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 12,40 | |
| Nº do documento: 5073047 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 126,20 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 5073028 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 447,18 | |
| Nº do documento: 5078468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 9.812,34 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 7.740,00 | |
| Nº do documento: 5051260 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: NOGUEIRA BISPO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.733.179/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 42,96 | |
| Nº do documento: 5073027 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 5073029 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.717,00 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5028955 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JOSÉ ROQUE DE BRITO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.959.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.081,00 | |
| Nº do documento: 000.322 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Paulo César Cassaro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.908,00 | |
| Nº do documento: 047.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 047.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 5051207 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5051207 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5051207 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 5051258 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 5051260 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: NOGUEIRA BISPO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.733.179/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 5073051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 5073032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5073032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5073032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5073032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 000.279 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: INALDINÉIA APARECIDA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.903.246-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5028964 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Uésia Gonçalves Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 53,53 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 480,27 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 859,53 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 197,82 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.570,80 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 2.104,51 | |
| Nº do documento: 5078468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.510,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.616,00 | |
| Nº do documento: 5051257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ADRIANO DE MELO CABRAL FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.362.996-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.616,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 5.232,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 10.356,00 | |
| Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 5122386 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 174,60 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 22,76 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 616,71 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 5051200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 5051227 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 809,98 | |
| Nº do documento: 5028995 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.162,80 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 197,82 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.102,00 | |
| Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5028956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5028996 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 134,80 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 5028948 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 9.272,17 | |
| Nº do documento: 5122391 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: 000.280 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 007.354 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.236.919/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 5051196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 36,40 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 4999516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 022.111 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.128,00 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5122378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 982,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 20,70 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.064,30 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.406,60 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.779,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 46,17 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 5122378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 5122378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 5122378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 5122428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 389,00 | |
| Nº do documento: 5122428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 775,69 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 394,50 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 116,10 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 262,00 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.118,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 477,30 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 26.103,49 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 41.289,62 | |
| Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 018.416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 5122389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.656,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 342,50 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 17.050,00 | |
| Nº do documento: 5122381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 5028949 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 5011355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 5051225 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 5051225 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 020.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 6.414,00 | |
| Nº do documento: 5028954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 37,20 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 97,92 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 5028958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 586,30 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.386,00 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 4.687,22 | |
| Nº do documento: 5028990 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 5051259 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: STELLA GODINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 5011354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LARA GUAZZELI SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.309.209/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 26.908,00 | |
| Nº do documento: 5011356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 55,30 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.816,00 | |
| Nº do documento: 5011356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 695,00 | |
| Nº do documento: 5122380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: 5010759 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 197,75 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 000.039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 5073027 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 000.039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 4981445 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 5073033 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.348,80 | |
| Nº do documento: 5122412 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: INTER SITE GUIA EMPRESRIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.950.240/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5122393 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRAYAN LINCOLN MARTINS DO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.891.406-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: 5122468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 803,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 021.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 72,90 | |
| Nº do documento: 5122390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.906,14 | |
| Nº do documento: 5122427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 11,32 | |
| Nº do documento: 5073045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 640,25 | |
| Nº do documento: 5073045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 12,16 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.440,00 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 692,00 | |
| Nº do documento: 5028992 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 5028992 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 389,60 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6,90 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 2.330,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.074,96 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 000.278 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Salmo Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: 000.276 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 021.410 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: 021.409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 395,60 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 654,90 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.339,30 | |
| Nº do documento: 5073004 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.392,50 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 5051212 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 373,50 | |
| Nº do documento: 5028950 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Maria Rosa Martins da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000.324 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SILVANO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 787,74 | |
| Nº do documento: 5028993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 631,36 | |
| Nº do documento: 5028993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 4.107,60 | |
| Nº do documento: 5073044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 207,73 | |
| Nº do documento: 5073044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 855,04 | |
| Nº do documento: 5073044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.832,41 | |
| Nº do documento: 5122432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.076,65 | |
| Nº do documento: 5122432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 513,21 | |
| Nº do documento: 5122432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: 5051195 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HUGO FARIA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.477.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.708,00 | |
| Nº do documento: 5051214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: NATASHA DRIELE CARDOSO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.258.836-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 19,14 | |
| Nº do documento: 5028997 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 5028991 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 5122433 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 287,52 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 54,08 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 207,63 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: 4981403 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 4981448 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5028961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: 5073029 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 227,80 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 5072999 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 52,08 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.078,02 | |
| Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 38,88 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 46,20 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 014.980 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,35 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 852,18 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 5073027 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073571-X | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 5073027 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 5051213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 4981451 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Marli Goulart Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 5051213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: ELIANA APARECIDA ALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.820.596-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 022.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 637,20 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 86,21 | |
| Nº do documento: 004.756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 459,85 | |
| Nº do documento: 022.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: J R NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.278.170/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 5.980,00 | |
| Nº do documento: 000.271 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 404,99 | |
| Nº do documento: 5028975 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 809,98 | |
| Nº do documento: 5028995 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 252,56 | |
| Nº do documento: 022.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 4.530,00 | |
| Nº do documento: 5028963 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 722,00 | |
| Nº do documento: 4986937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: 5028976 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.582,50 | |
| Nº do documento: 5122453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 5073029 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 48,96 | |
| Nº do documento: 5028976 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 77,86 | |
| Nº do documento: 4981423 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 128,80 | |
| Nº do documento: 5073029 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 418,50 | |
| Nº do documento: 5073034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 595,35 | |
| Nº do documento: 5028953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.181,43 | |
| Nº do documento: 5122391 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 915,69 | |
| Nº do documento: 5028953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 636,01 | |
| Nº do documento: 5028953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 9.774,27 | |
| Nº do documento: 5028953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 829,79 | |
| Nº do documento: 5122462 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 629,06 | |
| Nº do documento: 5073002 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 747,03 | |
| Nº do documento: 5122391 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5051250 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 26,48 | |
| Nº do documento: 5028990 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 688,80 | |
| Nº do documento: 5051250 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.435,20 | |
| Nº do documento: 5051211 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 000.277 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000.038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 000.269 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: 5051210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 6.537,05 | |
| Nº do documento: 5028990 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 4981394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: 5028963 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 227,88 | |
| Nº do documento: 5073046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 715,40 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5122438 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 5122388 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 706,40 | |
| Nº do documento: 5122466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 247,50 | |
| Nº do documento: 5122406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 5122389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 000.321 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Nicacio Garcia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: 008.840 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 4986959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.014.346-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 189,45 | |
| Nº do documento: 5040032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 4986925 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 473,40 | |
| Nº do documento: 5051201 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 602,95 | |
| Nº do documento: 5073003 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 18,50 | |
| Nº do documento: 5073006 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 46,70 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 695,00 | |
| Nº do documento: 5051194 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 4981425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 12,64 | |
| Nº do documento: 4981426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 39,41 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: 4981402 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 4981427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.511,45 | |
| Nº do documento: 5708318 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 670,06 | |
| Nº do documento: 5028994 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 4981450 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 5122426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: 5051197 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 232,40 | |
| Nº do documento: 5051255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: 021.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.334,00 | |
| Nº do documento: 022.109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.282.516/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 000.267 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 000.267 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Elielson Geraldo dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 441,94 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: 5708320 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 5028994 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 413,90 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 5122440 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 3.120,00 | |
| Nº do documento: 022.107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 5122430 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 022.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 000.042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MILENA ROSA TERRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 5122410 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.113,00 | |
| Nº do documento: 5122384 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 3.479,75 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 776,98 | |
| Nº do documento: 5028958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 4981457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 743,71 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 39,48 | |
| Nº do documento: 4981457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 3.776,82 | |
| Nº do documento: 5073009 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 900,95 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5122404 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 4986960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5051199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 4986938 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 5051226 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 4986930 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 4986960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 5708321 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 4986960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 4986930 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: RICARDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.064,00 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 106,10 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 5028958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 193,50 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.025,00 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.450,65 | |
| Nº do documento: 109.194 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 719,20 | |
| Nº do documento: 5122385 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 449,50 | |
| Nº do documento: 5122458 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 269,70 | |
| Nº do documento: 5122385 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 404,55 | |
| Nº do documento: 5122429 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 449,50 | |
| Nº do documento: 5122429 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: 5122385 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 29.798,18 | |
| Nº do documento: 4986954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 5051262 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 5051262 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 2.886,81 | |
| Nº do documento: 022.108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 022.110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 022.109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: 4981423 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 195,20 | |
| Nº do documento: 004.756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 7.691,20 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.081,07 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 12.695,80 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.446,71 | |
| Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 4981425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 30,40 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 528,05 | |
| Nº do documento: 4981454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 111,83 | |
| Nº do documento: 4981454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.556,00 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 33,70 | |
| Nº do documento: 4981457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 12,61 | |
| Nº do documento: 4981457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 5.071,53 | |
| Nº do documento: 4981454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 518,60 | |
| Nº do documento: 4981454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.731,01 | |
| Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 608,64 | |
| Nº do documento: 005.259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 38,28 | |
| Nº do documento: 5073031 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 87,60 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5122405 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 072.687 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 5073008 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: IGOR SEOANE ESTEVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: 5028977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 105,39 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 584,28 | |
| Nº do documento: 5028977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 4986951 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 70,26 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 29,20 | |
| Nº do documento: 5073001 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 211,83 | |
| Nº do documento: 5028957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.634,84 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.105,48 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 5073052 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 2.794,53 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 268,03 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 95,94 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 4986926 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 95,94 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 4986926 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 127,92 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 4986926 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 4986926 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 5028977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 5028977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,24 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 7,18 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 161,64 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ANDREA MARIA MARQUES . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.712.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 224,50 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 89,80 | |
| Nº do documento: 021.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 300,15 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 214,20 | |
| Nº do documento: 020.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 020.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: 020.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 318,73 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.010,67 | |
| Nº do documento: 4981454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 233,20 | |
| Nº do documento: 021.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 148,87 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: 4981394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 388,80 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 233,28 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 27,10 | |
| Nº do documento: 5122426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 52,69 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 47,84 | |
| Nº do documento: 5051253 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 22,64 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 18,60 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.886,07 | |
| Nº do documento: 5122396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 95,17 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 94,64 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 141,71 | |
| Nº do documento: 5028994 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 606,80 | |
| Nº do documento: 5051228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 175,85 | |
| Nº do documento: 5051230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 51,25 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.295,00 | |
| Nº do documento: 021.407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: 021.407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 5051224 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 51,05 | |
| Nº do documento: 5122467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 77,60 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 572,04 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 54,84 | |
| Nº do documento: 5122407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 571,48 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 226,66 | |
| Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 5051224 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 39,87 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 22,32 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 184,50 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 420,50 | |
| Nº do documento: 5051193 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 5051229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 45,18 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 446,72 | |
| Nº do documento: 5051230 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 900,50 | |
| Nº do documento: 5051228 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 827,56 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.924,00 | |
| Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.025,40 | |
| Nº do documento: 005.259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: 022.117 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 7.330,00 | |
| Nº do documento: 022.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 139,77 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 33,48 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 235,20 | |
| Nº do documento: 5051229 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 000.025 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 5040031 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 111,12 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 75,10 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 37,55 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 4981458 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 100,71 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 10.780,00 | |
| Nº do documento: 4989983 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.215.819/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 3.110,09 | |
| Nº do documento: 4981400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 867,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 611,10 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 314,25 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 234,18 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 337,95 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 7.031,30 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 2.353,28 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 233,60 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 2.544,08 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.803,79 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.077,70 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,64 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 940,11 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 972,45 | |
| Nº do documento: 5122396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.942,30 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.379,97 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 406,49 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 322,03 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 307,98 | |
| Nº do documento: 5122396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 695,06 | |
| Nº do documento: 4981395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 312,67 | |
| Nº do documento: 4981395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 493,45 | |
| Nº do documento: 5028993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 437,32 | |
| Nº do documento: 5073044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 267,94 | |
| Nº do documento: 5073044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 220,44 | |
| Nº do documento: 5122432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 195,58 | |
| Nº do documento: 5122432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 70,46 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 82,61 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 66,38 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 601,17 | |
| Nº do documento: 4981514 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 362,20 | |
| Nº do documento: 5028978 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 203,12 | |
| Nº do documento: 5073030 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.832,70 | |
| Nº do documento: 5073030 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 344,61 | |
| Nº do documento: 5073030 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 375,67 | |
| Nº do documento: 5122460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.289,19 | |
| Nº do documento: 5122460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 130,75 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 411,13 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 300,35 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 378,57 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 606,37 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 362,54 | |
| Nº do documento: 5122396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 939,00 | |
| Nº do documento: 5010758 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: 5080267 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 11.956,50 | |
| Nº do documento: 021.405 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 398,40 | |
| Nº do documento: 4981455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 77,93 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 423,52 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 4986956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 4981449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.098,28 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 3.219,89 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 150,50 | |
| Nº do documento: 4986924 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 4981456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 021.404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NILSON BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 021.403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 5080875 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.484,00 | |
| Nº do documento: 5051204 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.437,76 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.840,45 | |
| Nº do documento: 4986923 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 551,69 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 021.406 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: J R NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.278.170/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 2.222,18 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.760,53 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 23,60 | |
| Nº do documento: 4981460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.034,00 | |
| Nº do documento: 000.040 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MARLENE MARIA RODRIGUES 48378380653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.804.895/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 5708500 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: NEHEMIAS SOBRAL DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.111.407/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.015,00 | |
| Nº do documento: 009,409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.354,85 | |
| Nº do documento: 5028994 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 69,76 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.647,00 | |
| Nº do documento: 010.095 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RENAN BEZERRA DA SILVA 38738335816 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.434.772/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 167,40 | |
| Nº do documento: 5089850 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 5122389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 39,62 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 373,32 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 141,85 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 391,21 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 112,44 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.065,95 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 64,40 | |
| Nº do documento: 4981424 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 132,35 | |
| Nº do documento: 5122455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.719,39 | |
| Nº do documento: 021.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 021.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 003.023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 768,40 | |
| Nº do documento: 5089850 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 000.272 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Jorge Luiz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSILENE ALVES DE MELO GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.421.826-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 275,34 | |
| Nº do documento: 4981400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 77,28 | |
| Nº do documento: 5028977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 10.752,44 | |
| Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.382,10 | |
| Nº do documento: 5122455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 70.393,11 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 22.022,50 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 2.645,00 | |
| Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 4981399 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 9.232,41 | |
| Nº do documento: 4981400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.978,73 | |
| Nº do documento: 4981400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 691,77 | |
| Nº do documento: 4981400 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 7.390,00 | |
| Nº do documento: 044.852 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 77,50 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 301,50 | |
| Nº do documento: 5122457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 4981393 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: SILVANIA VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5028947 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 5122387 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 000.268 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 000.274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 000.274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 205,99 | |
| Nº do documento: 000.327 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 022.112 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 288,40 | |
| Nº do documento: 4981513 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 4.393,18 | |
| Nº do documento: 4986927 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: REISPEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 556,50 | |
| Nº do documento: 070.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 462,80 | |
| Nº do documento: 069.482 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 763,16 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.039,36 | |
| Nº do documento: 4986922 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: 4999520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 643,25 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.392,50 | |
| Nº do documento: 4986952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 009.177 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ROSE MARY BUENO DE PAIVA ALCANTARA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.462.478/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 224,85 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 7.283,67 | |
| Nº do documento: 5051254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 5051254 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 021.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 369,94 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 15,10 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 890,83 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.048,98 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 7.592,00 | |
| Nº do documento: 4999518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 2.070,90 | |
| Nº do documento: 5028959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.881,79 | |
| Nº do documento: 5073005 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: 021.404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.561,00 | |
| Nº do documento: 4986956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: REISPEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 5122403 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 253,40 | |
| Nº do documento: 4981397 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 785,50 | |
| Nº do documento: 4981397 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.853,40 | |
| Nº do documento: 4986923 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 469,92 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 102,48 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 42,07 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 021.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 4999492 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 53,80 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.600,15 | |
| Nº do documento: 4986956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: REISPEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 021.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 25,54 | |
| Nº do documento: 069.482 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 4986952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 450,36 | |
| Nº do documento: 4981482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 005.021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.256,00 | |
| Nº do documento: 5051206 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 966,00 | |
| Nº do documento: 5051208 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.336,56 | |
| Nº do documento: 011.806 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.015,00 | |
| Nº do documento: 4981453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 3.090,00 | |
| Nº do documento: 4986957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: 5051205 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.690,00 | |
| Nº do documento: 5051251 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: 4981394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 310,64 | |
| Nº do documento: 4981457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 430,20 | |
| Nº do documento: 4986925 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 139,50 | |
| Nº do documento: 4986924 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 4981452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: 5122426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 5051252 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 704,40 | |
| Nº do documento: 4986922 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 218,55 | |
| Nº do documento: 4981401 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: 4986959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 3.149,50 | |
| Nº do documento: 4981398 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DROGARIA DA CANASTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5122394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 5122394 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 23.250,00 | |
| Nº do documento: 4986950 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 4.906,00 | |
| Nº do documento: 4999512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.804,00 | |
| Nº do documento: 4999491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 49,70 | |
| Nº do documento: 5028960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: 5073011 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 5122402 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 29.510,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 4999521 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 4999513 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: 4986928 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 852,50 | |
| Nº do documento: 4963822 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 624,50 | |
| Nº do documento: 5029000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 869,63 | |
| Nº do documento: 5081566 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.878,12 | |
| Nº do documento: 5709051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.310,00 | |
| Nº do documento: 818.608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 8.688,80 | |
| Nº do documento: 031.597 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 5051255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.465,60 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 70374-5 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: 020.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 70374-5 | ||
| Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 5122434 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 5122434 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 5122434 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 70374-5 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: 004.552 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 839,70 | |
| Nº do documento: 5051252 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.379,40 | |
| Nº do documento: 5051252 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 026.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.558,20 | |
| Nº do documento: 5051255 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.242,60 | |
| Nº do documento: 5073000 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 022.114 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 3.220,00 | |
| Nº do documento: 022.113 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.024,69 | |
| Nº do documento: 4999509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 4999483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 4971097 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 106,47 | |
| Nº do documento: 4999480 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: 4971094 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 319,50 | |
| Nº do documento: 4971095 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 5028953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 8.836,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: 4986931 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: 4999484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 3.760,64 | |
| Nº do documento: 5122396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 4971096 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 45,92 | |
| Nº do documento: 4999481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.902,00 | |
| Nº do documento: 4971083 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 5.661,00 | |
| Nº do documento: 4999510 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.210,50 | |
| Nº do documento: 4999485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: IVECOMPANY COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.140.199/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 170,80 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 348,46 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 23.964,78 | |
| Nº do documento: 0820676 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 4.026,10 | |
| Nº do documento: 0820676 | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.816,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.091,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 39.958,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 30.776,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 15.240,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 17.770,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.099,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.518,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.198,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 659,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.759,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 879,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 215,69 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 193,73 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 397,00 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 805,76 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 12.835,88 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 65.404,58 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.181,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 17.907,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.205,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.136,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 11.136,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.645,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.441,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 21.789,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 230.277,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 13.762,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 11.931,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 31.031,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 20.802,41 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 4.279,49 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 31.799,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.168,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 32.302,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 20.179,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 554,40 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.465,60 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 57.611,15 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 4.217,72 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 112.657,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 5.465,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 154.837,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 93.758,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.638,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.815,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 4986929 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: 000.249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.686,80 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 310,36 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 2.183,53 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.987,93 | |
| Nº do documento: 021.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 151,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 18.627,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.493,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.296,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.054,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 373,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.769,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 757,85 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.800,14 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 871,95 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 596,05 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 156,10 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 147,33 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 6.399,42 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 43.071,15 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 802,06 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 7.164,61 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 536,96 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 1.414,29 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 8.206,09 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.290,76 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 11.120,01 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 5.916,14 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.161,40 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 5.214,71 | |
| Nº do documento: 021.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.433,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 14.697,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.900,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 18.870,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.674,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 415,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.946,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 420,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.930,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 265,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.907,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 7.700,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 56.231,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.556,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.352,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 63.503,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 12.664,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 848,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 604,73 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 691,12 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.023,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 10.899,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.030,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.034,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.917,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.587,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 546,25 | |
| Nº do documento: 4981396 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.732,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.176,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.857,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.710,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.837,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.074,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.355,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 12.177,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.015,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.418,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.521,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.769,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.151,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.085,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 13.603,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.508,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.765,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.582,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.731,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.503,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.418,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.645,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.610,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.610,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.789,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.156,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.739,54 | |
| Nº do documento: 4986923 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.813,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.387,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 5.038,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.837,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.558,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 176,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 50,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 225,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10.086,54 | |
| Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 223,60 | |
| Nº do documento: 015.278 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.132,68 | |
| Nº do documento: 015.278 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.585,75 | |
| Nº do documento: 015.278 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 55,11 | |
| Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 45,93 | |
| Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.146,63 | |
| Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 626,83 | |
| Nº do documento: 033.398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.083,19 | |
| Nº do documento: 4963823 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: 5081565 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.322,44 | |
| Nº do documento: 021.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 160,06 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 113,58 | |
| Nº do documento: 020.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 4981459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 303,99 | |
| Nº do documento: 022.108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 8.160,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 4,91 | |
| Nº do documento: 021.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 4.636,52 | |
| Nº do documento: 4981395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 253,89 | |
| Nº do documento: 4981395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 233,86 | |
| Nº do documento: 4981395 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 188,01 | |
| Nº do documento: 5028993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 3.395,31 | |
| Nº do documento: 5028993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.874,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.914,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.522,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.965,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 15.973,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 8.172,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 36,99 | |
| Nº do documento: 5028962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 003.023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 5051203 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: NIVALDO VENANCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.101.878-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 668,00 | |
| Nº do documento: 4999508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 36.919,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073571-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0002 | Agencia: 141-6 | Conta: 624035-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 198,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 8,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 2,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 5,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 10,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 9,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 18,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/02/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 36,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 13,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 15,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 64,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 36,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 8.068,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 33,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/02/2022 | Valor: 151,60 | |
| Nº do documento: 4981386 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16841-6 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 27.753,31 | |
| Nº do documento: 022.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 11.886,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.182,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.841,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 85,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 0,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 0,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 126,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 38,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 16,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 145,09 | |
| Nº do documento: 022.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 142,87 | |
| Nº do documento: 021.411 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 141,59 | |
| Nº do documento: 4971082 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 141,59 | |
| Nº do documento: 4971081 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 113,92 | |
| Nº do documento: 022.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 256,73 | |
| Nº do documento: 022.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 243,35 | |
| Nº do documento: 022.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 134,76 | |
| Nº do documento: 4971092 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 134,76 | |
| Nº do documento: 4971091 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 134,76 | |
| Nº do documento: 4971093 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 180,35 | |
| Nº do documento: 022.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 133,68 | |
| Nº do documento: 022.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 202,03 | |
| Nº do documento: 022.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 121,30 | |
| Nº do documento: 4971090 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 117,28 | |
| Nº do documento: 022.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 106,79 | |
| Nº do documento: 022.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 107,52 | |
| Nº do documento: 022.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 136,63 | |
| Nº do documento: 4971080 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.229,45 | |
| Nº do documento: 4971079 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 355,06 | |
| Nº do documento: 4999511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 106,79 | |
| Nº do documento: 022.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 335,19 | |
| Nº do documento: 022.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 194,18 | |
| Nº do documento: 021.412 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 262,91 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 10,74 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 906,29 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 320,07 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 114,04 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 262,52 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.053,80 | |
| Nº do documento: 000.037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 176,49 | |
| Nº do documento: 000.037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.894,78 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 123,80 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 537,86 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 | |
| Nº do documento: 000.273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 24.888,19 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.416,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 536,19 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 306,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 108,17 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.272,53 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.304,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 202,02 | |
| Nº do documento: 4999517 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 142,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 162,15 | |
| Nº do documento: 022.107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 2.167,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 158,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 10.426,91 | |
| Nº do documento: 021.403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 3.563,87 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.245,73 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 344,69 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 652,98 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 229,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.611,03 | |
| Nº do documento: 021.413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 619,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 166,58 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 314,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/02/2022 | Valor: 5.881,93 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 142,19 | |
| Nº do documento: 4964544 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 4967723 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 5010752 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.208.645,62 |