Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/02/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Direito de Uso de Sistemas GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) para utilização do Município de São João Batista do Glória/MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 4.900,00 |
Credor: Vislei Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.586-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento com toxina botulinica para seu filho Rodrigo Gonçalves Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 375,25 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleos e filtros para veículo Placa RFD1A16 destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos de manutenção de telefonia destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF Jardim Planalto). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia em PABX destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.210,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços especializados em manutenção corretiva em plataforma de telefonia digital(Sede da Prefeitura Municipal) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da iluminação pública destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.966,00 |
Credor: Aparecida Sueli Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.708-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de medicamento conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 996,00 |
Credor: MARCENARIA PAULA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.465.683/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de painel em mdf (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia MIlitar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 645,00 |
Credor: ELGIN GOULART DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.142/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de epenho referente a serviços de perfuração e assentamento de portas com alizares destinados a mannutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de A.R. T. destinada a recapeamento asfáltico das ruas: Begônia, Damasco, Gerânio e Tulipa no bairro Jardim Planalto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de A.R.T. para ampliação da quadra de esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 38,34 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta Honda CG 125 - Placa GZZ 4393 destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 237,57 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Caminhão MB - Placa HMM-OF37 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/02/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mediamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 184,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para conserto de máquina de blocos destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/02/2022 | Valor: 290,20 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de IPI"s destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 765,00 |
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo ( Divulgação da Escolinha de Futebol). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.215,00 |
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante destinados a manutenção das atividades da VIgilância Sanitária (Campanha de Vacinação Covid-19). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,70 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Retificação do Processo 316/2022) destinada a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cofecção de panfletos para Campanha de Carnaval (1000 unidades) destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição para o COGEMAS /MG conforme Termo Aditivo em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: FLAVILANDIA DE SOUZA ALVES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.992.544-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/02/2022 | Valor: 516,73 |
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de Pá Carregadeira W20 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 4.707,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso em rolos de 240 metros (35 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.345,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso em rolos de 240 metros (10 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscaras semifacial filtrante (100 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 15,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de mpenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de enxada com cabo (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 35,13 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (01 kilo) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 87,03 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva latex vulcanizada (09 pares) destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 57,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de argamassa destinada à construção da Sede Mais Genética. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de roçadeira destinada as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: LINDOMAR JOSÉ LÚCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 263.738.348-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de mudança para o Município de Olhos d Agua conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/02/2022 | Valor: 621,65 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo MB Splinter - Placa GMM 9516, destinado a manutençaõ das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 526,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 466,00 |
Credor: JOSÉ CLÉSIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de entrega de Guias de ISSQN conforme cadastro, destinados a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 339,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 em pacotes de 500 folhas (20 unidades) destinados a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.800.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 941,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 765,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 870,00 |
Credor: MARCILIANO AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.945.111/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na fabricação / amolar facas destinados à manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestâo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 339,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 destinados à manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 339,00 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite A4 em pacotes de 500 folhas (20 unidades) destinados a manutenção das atvidades da Seção de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 169,50 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel sulfite em pacotes com 500 folhas (10 unidades) destinados a manutenção das atividdaes do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 26,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da E. M. José Ferreira Garcia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços no conserto e manutenção de equipamento (roçadeira) de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de equipamento ( roçadeira) de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção da prensa de lixo do caminhão destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 72,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Aviso de Licitação PE 10/2022) destinado a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 10.699,30 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção e conservação de máquina New Rolland destinada a manutençao das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 148,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em motoserra destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/02/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de confecção de faixa em lona front com acabamento e impressão digital nas dimensões 400x100 cm destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 46,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em Jornal de circulação Estadual (Credenciamento) destinado a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de A.R.T. relativo a Projeto Arquitetônico, Estrutural e Orçamento da cobertura de ampliação da quadra de Esportes - Convênio com a Caixa Econômica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 49,56 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de ligação cromado com canopla para vaso sanitário (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de anel de vedação para vaso sanitário (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental( Escola Municipal José Ferreira Garcia ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 8,10 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para atender a demanda da Escola Municipal Clotilde de Simone |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 3,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 197,07 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.244,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 100,73 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades C.E. Infantil Meu Xodó |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 5,66 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades C.E. Infantil Meu Xodó |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 27,30 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades C.E. Infantil Meu Xodó |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 319,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E . Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 16,98 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para atender a demanda Escola Municipal Ferreira Garcia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 254,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 114,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abraçadeira auto 1/2 (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 53,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.418,97 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de G eneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 121,95 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forecimento de tábua de madeira de pinos de 20 de largura por 2,5 de espessura (05 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 531,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pinos 2,5 x 0,30 (12 unidades) destinadas a manutençãodas atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. (Construção da Sede Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 46,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Errata TP 03/2022) destinados a divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 69,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Aviso de Licitaçã PE 09/2022) destinados a divulgação deAtos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de conserto de exaustor destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 844,98 |
Credor: ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.236.919/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a restituição / devolução de pagamento de ISSQN descontado indevidamente da Empresa Alternativa Construçôes Elétricas Ltda optante pelo Simples Nacional no Empenho 5907/001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 33,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolos para pintura em espuma com cabo (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamrento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 586,79 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios (para alimentação de pacientes internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 36,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 676,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escolas Municipais: José Ferreira Garcia e Clotilde de Simone) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 33,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Merenda Escoalr (Escolas Municipais: José Ferreira Garcia e Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.862,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escolas Municipais: José Ferreira Garcia e Clotilde de Simone ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 512,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.105,48 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para o preparo de merenda no C. E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 546,13 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 123,06 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios parao preparo de refeições para pacientes internados no Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 46,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços em publicação em jornal de circulação estadual. PE 04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: JOANA DARC DESOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 120,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 385,42 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 55,25 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentiícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 55,89 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 202,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 307,82 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 307,82 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 316,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 169,46 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 5,56 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneimento de margarina vegetal em pote de 500 gramas (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 234,80 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinado à manutenção das atividades da E. M. Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 234,80 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios para atender a demanda das Escolas Municipais: Escola Municipal José Ferreira Garcia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 469,60 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo 1 torrado e moído destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 58,25 |
Credor: CILENO BENEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a restituição / Devolução de valor pago de IPTU, especificamente de limpeza pública conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.123,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 160,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 190,03 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.784,97 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 307,82 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades dos PSF Central. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 195,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das aatividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 273,90 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta papel toaha (06 unidades), porta sabonete líquido (05 unidades), destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 46,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em Jornal de circulação Estadual (Ratificação PE 04/2022) destinada a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 38,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta copos (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 5.682,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Roberto Marques Dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de conexão giratória em z para engraxadeira destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 158,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita crepe (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 140,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para manutenção destinados as atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 44,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeados de 30mm (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 248,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esguicho longo para mangueira de lava jato (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 01 impressora multifuncional destinada à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 119,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em Jornal de circulação Estadual (Aviso de Licitação TP 01/2022, TP 02/2022, TP 03/2022) destinados a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 3.053,80 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 29,70 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de esponja de aço pacote (08 pacotes) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 45,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos frescos (08 dúzias) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 321,31 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 155,00 |
Credor: ELIALDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.866.521/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: nota de empenho referente a confecção de pedra de ardósia de 1,30 x 0,50 destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 18,56 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços( Escola Zona Rural Capetinga ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 545,00 |
Credor: STELLA GODINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos ( Ala Covid) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: STELLA GODINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos ( Ala de Clínica Geral) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em ar condicionado (recarga de gás e troca da parte da tubulação) destinado a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (200 unidades) destinados a manutenção das atividades de Calçamento de Vias Urbanas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/02/2022 | Valor: 64,51 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículos: MB Splinter - Placa GMM 9516, destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/02/2022 | Valor: 2.318,20 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo: MB 712 - Placa HMM 4D44 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE MATOS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.558.684-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de passagens de ônibus para o sr. João Batista e sua familia retornarem a cidade de origem, Vitória da Conquista BA, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.610,75 |
Credor: GASPAR ANTÔNIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.816.716-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a restituição / devolução de recolhimento de ITBI conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 312,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material eletrônico (Switch - 02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.890,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa lavada (14m ) destinada a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 33,14 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para manutenção destinados ao Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 40,60 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo flexível elétrico de 2,5 mm (20 metros) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo: New Rolland 140 destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 595,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo: Máquina Randon destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 235,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo: Máquina Caterpillar 120K destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 85,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus Veículo: Máquina JCB-3C, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 20,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo: Placa RFD 1A16, destinado a manutenção do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços e reparo em pneus de veículos: Máquina MF 96 destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 83,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículos: Placa QQY 8288, Placa QQY 8284, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 290,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículos: Ônibus Placa GUG 3505,Ônibus Placa QMS 1513, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículos: Caminhão Placa RTP 4G38, Caminhão Placa HLF 4316, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 243,10 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneus em veículos: Moto Placa GZZ 4393, Fiat Strada Placa hlf 2350, Caminhão Placa HMM 4D44, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 695,00 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.181,18 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 49,10 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (para alimentação de pacientes internados). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 36,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 577,57 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios ( para alimentação de pacientes internos) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 237,05 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porcas e parafusos destinados à manutenção de máquina Retroescavadeira JCB 3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 43,00 |
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de relê para compressor (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 129,60 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições para equipe da Polícia Ambiental em operação no Município, destinado a manutenção das atividades do Convênio da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Real Sat Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.724.919/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de configuração de alarme (Escola Municipal José Ferreira Garcia) destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de confecção de carimbo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: NATÁLIA DE PAULA FARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.153.578-31 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 570,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo de arame farpado 400 m (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 5.140,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de barras de aço variadas destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 119,80 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR. A obra será executada no CAT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 45,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forncimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR. A obra será executada no CAT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 226,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido torcido 18 (10 kilos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 6,38 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (02 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal ( Instalação do sistema de som do raio-x ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 12,40 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo flexível elétrico de 1,5 mm (10 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal (Instalação do sistema de som do raio-x). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 126,20 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referenre a fornecimento de materiais de construução destinados aos alunos participantes do curso de pedreiro promovido pelo SENAR, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 189,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidades) destinados a mautenção das atividades do Ensino Fundamental( Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 7.740,00 |
Credor: NOGUEIRA BISPO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.733.179/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Ala Covid) destinados a manutençao das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 667,30 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 42,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 248,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.717,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para pratica dos participantes dos alunos do curso pedreiro, promovido pelo SENAR destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição e pneus 175/70 14 (04 unidades) para veículo Ambulância Fiat Fiorino - Placa QQY 8288, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.908,00 |
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos na ala Covid - 19 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.308,00 |
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em Clínica Geral, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de engenharia para a construção do Futuro Distrito Industrial destinado a manutenção do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de projeto de engenharia (Futuro Mirante) destinado a manutenção das Atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de Projeto de Engenharia (Futura Casa da Cultura) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: NOGUEIRA BISPO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.733.179/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínica Médica no Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de recuperação de fechadura em veículo: Fiat Pálio - Placa PXR 0368, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de funilaria em veículo: Ônibus Iveco Class 150 S - Placa QOL 2048, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em ônibus MB 1519 - Placa OXA 8994 (rebitar partes externas e de solda) destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de funilaria em veículo: Ônibus Iveco Waiclass 70 C - Placa PXZ 1477, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de funilaria em ônibus VW Induscar 15.190 - Placa HMN 9904, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: INALDINÉIA APARECIDA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.903.246-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de internação em clínica de reabilitação de Júlio César Siqueira de Souza conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Uésia Gonçalves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.440.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 53,53 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Gladstone Donizete da Fonseca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 480,27 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Gladstone Donizete da Fonseca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 859,53 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social. Beneficiária: Gladstone Donizete da Fonseca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 798,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Joviano Joaquim do Amaral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 197,82 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Joviano Joaquim do Amaral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 69,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Joviano Joaquim do Amaral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.570,80 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome: Joviano Joaquim do Amaral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.104,51 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo: Mercedes Benz - Placa OXA 8994 - KM: 159.423, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 172,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Elma Terezinha de Jesus. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 3.510,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Elma Terezinha de Jesus. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 2.616,00 |
Credor: ADRIANO DE MELO CABRAL FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.362.996-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.616,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 5.232,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 10.356,00 |
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 34,50 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alicate crimper RJ 45 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 174,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dionatan Elves de Paula Rua: Teolina Santos de Brito, casa 600 no 28 Condomínio Rio Grande - São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dionatan Elves de Paula Rua: Teolina Santos de Brito, casa 600 no 28 Condomínio Rio Grande - São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 22,76 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dionatan Elves de Paula Rua: Teolina Santos de Brito, casa 600 no 28 Condomínio Rio Grande - São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 217,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dionatan Elves de Paula Rua: Teolina Santos de Brito, casa 600 no 28 Condomínio Rio Grande - São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 39,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeados 40mm (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 616,71 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dionatan Elves de Paula Rua: Teolina Santos de Brito, casa 600 no 28 Condomínio Rio Grande - São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 242,00 |
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Vale Transporte para funcionários destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Vale Transporte para alunos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 809,98 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Botijão de gás P45 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.485,00 |
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de propaganda volante (Campanha de Vacinação Covid) destinada a manutenção das atividades do Enfrentamento de Emergência COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 1.162,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Creonice Soares do Nascimento Rua: Rio Branco,no 30 - Centro São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 276,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Elias Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/02/2022 | Valor: 376,00 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Creonice Soares do Nascimento Rua: Rio Branco,no 30 - Centro São João Batista do Glória/ MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 305,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Creonice Soares do Nascimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho eferente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Lucimara Canuto Moreira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 197,82 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Lucimara Canuto Moreira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 124,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Lucimara Canuto Moreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 38,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de acabamento registro (02 unidades) destiandos a manutenção do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mmais Genético). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 39,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação regional (Aviso de Licitação PE 08/2022) destinado a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 6.102,00 |
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Caminhão Iveco - Placa HLF - KM 82092, destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 134,80 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção a pessoas de baixa renda do Muncípio conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Fernanda Evangelista da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: NILVA ROSA DA FONSECA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.138-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento de dentário conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 420,00 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo: Ônibus VW iInduscar 15.190 - Placa HMN 9904 destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 114,00 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona de polietileno destinada a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 79,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de broca serra copo de vídea de 35 mm (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.236.919/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho de empenho referente a serviços de construção de estação e redes de distribuição de energia elétrica (Rua Teolina Santos de Brito) destiandos a manutenção das atividades de Ampliação da Rede de Energia Elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviçosde saúde ocupacional destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 36,40 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias de reparo (Casa de Projetos) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 680,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo: Patrol RG 140B - Horímetro: 10370, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.128,00 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Ônibus VW iNDUSCAR 15.190 - Placa HMN 9904, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recarga de toner de impressora HP 206 destinada a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 982,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome Fernanda Evangelista da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 186,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Fernanda Evangelista da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 20,70 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Nome Fernanda Evangelista da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.064,30 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Fernanda Evangelista da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 3.406,60 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Welington Martins Egidio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 516,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município. Nome Welington Martins Egidio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 93,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Patricia Estevão Batista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 1.779,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família de baixa renda do Município. Beneficiária: Patricia Estevão Batista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 46,17 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adesivo poliuretano PU (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de Nobreak bivolt (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tooner MLT D 104 (03 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 770,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tooner MLT D 104 (07 unidades) destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 570,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tooner HP W2020A 414A preto destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 389,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de web cam full (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 775,69 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Renilda Fatima de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 394,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Renilda Fatima de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 116,10 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Renilda Fatima de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 262,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Renilda Fatima de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 1.118,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficiária: Aparecida Sueli Amorim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 477,30 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Beneficária: Aparecida Sueli Amorim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 26.103,49 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços médicos e hospitalares de Cirurgias Eletivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.308,00 |
Credor: K. GUSMÃO MEIRELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.355.785/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 203,60 |
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bainha para inseminação artificial (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 62,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Nome: Arroseli Soares do Nascimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 13,80 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Nome: Arroseli Soares do Nascimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/02/2022 | Valor: 1.656,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda do Município. Nome: Arroseli Soares do Nascimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/02/2022 | Valor: 342,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Eleandro Souza Israel Rua Sebastião Costa e Silva, no 59 - Cohab -São João Batista do Glória/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 669,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de roteador 4X portas lan com 03 antenas (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 223,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de roteador 4X com 03 antenas (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 223,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de roteador 4X portas lan com 03 antenas (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 408,40 |
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Toner destinado à manutenção das ativvidades da Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixas para alvenaria destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 17.050,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 51,00 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza de piscina destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 21,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de papelaria destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de papelaria destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel de residência em Belo Horizonte MG para tratamento de sáude (Transplante) conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 6.414,00 |
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção e reforma de placas e tubos destinadas a manutenção do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços (Placas de Trânsito). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/02/2022 | Valor: 37,20 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Aviso de Licitação PE 07/2022) destinados a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 97,92 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas led 12 W (12 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 51,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de base branca com soquete (12 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 586,30 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo ônibus MB - Placa BYH 6882 - Km: 339.534, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.386,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinado à manutenção das atividades da U.T.C. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: STELLA GODINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.735.153/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: LARA GUAZZELI SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.209/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 26.908,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos em plantões de Clínica Geral (Covid) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 55,30 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo PP 2,0 X 2,5 mm (10 metros) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 3.816,00 |
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 695,00 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 197,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva para veículo de placas PWC 0931 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bateria automotiva para veículo de placas QQY 8284 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 63,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 203,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 3.348,80 |
Credor: INTER SITE GUIA EMPRESRIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.950.240/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Distrato Comercial de prestação de serviços entre a Empresa Inter Site Guia Empresarial Eirelle e a Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - Indexação do portal da Prefeitura ) conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 692,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo VW UP Placa PWU 9870 - Km: 353.474, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 660,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas (kit amortecedor dianteiro) para veículo Fiat Pálio - Placa PWC 0931 - Km: 161.966, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 29,90 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de encadernação de documentos destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em Retroescavadeira MF 96, horímetro 2234, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 755,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de mão de obra mecânica em Máquina Pá Carregadeira W20 E, horímetro 2177, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 14 (04 unidades) para veículo Fiat Doblô - Placa HLF 9509, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 373,50 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta Yamaha Factor 50 - Placa QNE 554, destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 5.100,00 |
Credor: HUGO FARIA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.477.666-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de estudo preliminar da Casa da Cultura Municipal, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 3.708,00 |
Credor: NATASHA DRIELE CARDOSO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.258.836-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de topografia, levantamento planimétrico e demarcação de àrea (Rodovia MG 050 até as proximidades do KM 02) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 19,14 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (06 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 38,88 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacolas plástica 30 x 40 (1.000 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de execução, monitoramento dos sistemas plataforma destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 67,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B (15 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.060,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de impressão gráfica (Panfletos e Cartazes Multirão Limpeza Pública) destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 415,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD externo de 1 tera destinado a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 410,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinado a manutenção das atividades do Departamento de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 404,99 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneci9mento de botijâo de gas destinado à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 214,70 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para Caminhão - Placa: RTP 4G38 destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 809,98 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijões de gas destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 252,56 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de válvula sucção bronze 2.1/2 (01 unidade) para veículo: Caminhão Pipa - Placa ORC-8242 - Km: 85795, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 48,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas de led 12 W (06 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (Unidade de Saúde Jardim das Acácias - 3524-1954) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 688,80 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (Manutenção do PABX) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municiapl de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.435,20 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (manutenção corretiva em plataforma de telefonia digital e implantação de novo terminal) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.380,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a inscrição e taxas de arbitragem para III Copa sul Mineira TV Passos Quarentão- Futebol Amador 2022, destinada a manutenção das Atividades Desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 72,60 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fubá em pacotes de 1kg (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 473,40 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 18,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de ligação de latão cromado com canopla para vaso sanitário (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 695,00 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída destinada a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 39,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 670,06 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alimentos (Para Alimentação de Pacientes Internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 13.500,00 |
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de segurança para atender a demanda do Departamento de Turismo (Contenção da entrada da Cascatinha através de boias flutuantes). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 232,40 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.334,00 |
Credor: NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.282.516/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo (Sala de Rx) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 63,00 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolachas de doce maisena em pacotes de 200 gramas (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 25,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 413,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Famiília. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 3.479,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 1 litro (775 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 776,98 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pesoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 743,71 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcilia Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 155,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Caio Henrique Gomes da Silva . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/02/2022 | Valor: 7.200,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 17,70 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de biscoito àgua e sal (cream craker) em embalagens de 200 gramas (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 584,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 211,83 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 324,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagens de 900 ml (40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 405,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagem de 900 ml (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 300,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 318,73 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 233,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 47,84 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabão em pó em embalagens de 05 kilos (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 141,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 606,80 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara cirúrgica descartável com elástico em caixas com 50 unidades (10 caixas) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara cirúrgica descartável em caixas com 50 unidades (30 CAIXAS) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 900,50 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de lixo de tamanhos e cores variadas, esponjas dupla face e papel toalha destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.098,28 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.354,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentíciuos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 167,40 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola de parabrisa preta PU (06 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/02/2022 | Valor: 768,40 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente e a fornecimento de peças automotivas para veículo Kangoo - Placa GOW 5141- KM: 144811, destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 77,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fitas crepe (24 unidades - Escolas Municipais - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA E ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE DE SIMONE ) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 966,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 3.380,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referene a aquisição de longarina de 05 lugares (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração (Defensoria Pública). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.690,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referene a aquisição de longarina de 05 lugares (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 101,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 4 rolos de 30m (20 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 190,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de memória DDR2 800MHZ (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 839,70 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos plásticos de lixo de 100 litros destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.379,40 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos plásticos de lixo variados destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.558,20 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 04 rolos de 30 metros (300 uniddaes) e pilha alcalina (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.465,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (colagenase em bisnagas de 30 gramas - 100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/02/2022 | Valor: 223,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de roteador com 03 antenas fixas com função de repetidor (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.172,57 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos na máquina retroescavadeira Randon de propriedade desta Prefetura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 5.600,00 |
Credor: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 809,98 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P45 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil (Escola Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Ribeirão Preto SP para levar veículo, de propriedade desta Prefeitura à disposição do Conselho Tutelar , para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2022 | Valor: 149,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 133,69 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 95,99 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de máquina retroescavadeira JCB3C de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 48,73 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas AFJ 9698 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 55.585,44 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 7.269,08 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Alexandre Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.339.366-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Varginha MG para buscar peças ( 14 lâminas ) para a Patrol RG 140 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 43,58 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Sprinter placas GMM 9516 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 183,47 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para trator de esteria Fiat Alis D7 de propriedade desta Prefeitura à disposição da U.T.C. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 21,61 |
Credor: LUCAS LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.281.326-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito de despesas de viagem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 5.000,00 |
Credor: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletronica para a manutenção de sistema de segurança integrado composto de equipamentos de software de vigilancia através de câmeras de monitoramento ( CFTV), com interligação de interner das redes aos computadores no Municipio de São João Batista do Glória/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 94,50 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 189,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividdaes do Ensino Fundamental ( Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 378,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (04 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.308,00 |
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.527.776-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços especilaizados na àrea de radiologia destinados a manutençao das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: CALIXTO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.770.125/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 420,12 |
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços especializados na àrea de Fisioterapia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 550,00 |
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços diversos nas unidades dp PSF"s (limpeza de toldos, caixas de gordura, podas de coqueiros) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de Assessoria na àrea de Saúde destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: LARISSA DE CÁSSIA MORAIS SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.965.766-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a FIT/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: STELA RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.866.936-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: GIOVANA FLÁVIA SOUZA GUIMARÂES MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.489.806-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado de acordo com a Lei Federal no 11.788/08 celebrado entre o Município e a UEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 71.500,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa e brita 0 para confecção de blocos sextavados para pavimentação de vias urbanas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 19,49 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Vigilância em Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 51,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 61,04 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 206,13 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 48,11 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 1.945,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 39.517,54 |
Credor: RCN ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.714.787/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de massa asfaltica( tapa buracos) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.716,25 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Dayane da Silva Tavares Endereço Rua Florianópolis, no102 - Bairro Jardim Planalto - São João Batista do Glória/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.424,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de construção para atender a demanda de família baixa renda. Nome: Osmar José Ferreira Endereço Rua Macapá, no27 - Centro - São João Batista do Glória/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 263,36 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta de placas GZZ 4393 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 1.612,00 |
Credor: Kenia Lemos Flores | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de regulação, avaliação e controle na Secretaria Municipal de Saúde do município de São João Batista do Glória/MG." |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.908.268-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Kaila Silvana Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.688.356-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Simone Israel Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.500.596-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: ARNALDO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Patricia Santana Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.986.576-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Maicon Douglas Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: ISADORA G. M. ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.201.066-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 13.320,00 |
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados na àrea de Ginecologia (PSF"s) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em ar condicionado (limpeza e higienização - PSF Central) destinado a manutenção das atividades de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 44,80 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pestação de serviços na publicaçôes de aviso de Licitação PE 04/2022 em jornal de circulação Estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.089,00 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 4.761,23 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 2.580,00 |
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados na àrea de ortopedia destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 129,80 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículos: Van Placa QQZ 5482, Kwid Placa QWX 3745, Pálio Placa PWC 0931, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 2.617,17 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil in loco e remota, condução das audiências públicas e assessoria ao Controle Interno, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 310,00 |
Credor: EDUARDO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na confecção de chaves destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.085,58 |
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo caminhão Iveco - Placa HLF 4318, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 447,18 |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas BYH 6882 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 9.812,34 |
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Motoniveladora Caterpillar 120 K, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: JOSÉ ROQUE DE BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.959.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Bom Despacho MG para conhecer nova tecnologia de manutenção de estradas, conforme formulário de requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.081,00 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação do prédio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento para confecção de blocos e mata burros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Bom Despacho MG para conhecer nova tecnologia de manutenção de estradas, conforme formulário de requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Passos MG para do Ciclo 1 do Projeto Saúde em rede. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 9.272,17 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados à manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 474,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lanches com refrigerantes destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido destinado a manutenção das atividades do Programa Mais Genética. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme Termo Associativo no 14/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 97,00 |
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de mesas e caeiras destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 41.289,62 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços laboratoriais destinados à manutenção da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 2.042,00 |
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de toner s destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 4.687,22 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (tabela CMED) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo de placas QMU 0773 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Vigilância. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 740,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículo de placas RFD1A16 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Polícia Militar conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2022 | Valor: 2.460,00 |
Credor: SEGUROS SURA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de seguro para veículos: Fiat Fiorino Ambulância - Placa PVE 3029, Renalt Kango Rontam - Placa OXJ 9997, Fiat Ducato Marimar Ambulância - Placa QNV 8830 de propriedade desta Prefeitura a serviço do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.133,00 |
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de costura destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na inseminação de gado leiteiro para orebanho dos produtores rurais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 5.847,42 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de R.P.V. do processo no 5001122-46.2020.813.0479 xxxxx conforme Memorando Interno em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Alfenas MG transportando pacientes para tratamento de sáude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: BRAYAN LINCOLN MARTINS DO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.406-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de vaigem a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 13,60 |
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de depsesas de viagem a Jacuí MG para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2022 | Valor: 803,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão de direito de uso de software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 72,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.906,14 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 11,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (02 dúzias) destinadas a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 640,25 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 12,16 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 325,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ronan dos Reis Lúcio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2022 | Valor: 3.440,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Iraí Machado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 389,60 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Ônibus Iveco Placa QOL 2048, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 31,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 6,90 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 2.330,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2022 | Valor: 1.074,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços na motocicleta placa: QNE-5554 (Conserto de Pneus) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2022 | Valor: 395,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 31,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2022 | Valor: 654,90 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2022 | Valor: 3.339,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 430,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.392,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de conserto de furadeira (Troca de jogo de engrenagem) destinado a manutençao das atividades do Departamento de Infra Estrutura,Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 787,74 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 94,50 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSFs). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 287,52 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pnus (10 cm de largura - 2,5 espessura - 24 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 54,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 207,63 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 11,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de TE 1/2 (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamenta (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 227,80 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hidráulico destinado a manutenção das atividades do Esino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fechadura porta divisória (03 unidades - portas do Prédio da Prefeitura) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 52,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta plástica com elástico (24 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.078,02 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamento destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 46,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de avental de raspa (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobinas para tacógrafo (04 unidades) para veículo placa QQZ-5482 , destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 5.460,00 |
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de squeeze plástico com capacidade de 500 ml (780 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 852,18 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para manutenção destinados a manutençao das atividades de Prédios Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 324,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cantoneira (barra de 06 metros) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de fechadura completa cromada (01 unidade) destinada a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 16,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rebite 316 (100 unidades) destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 637,20 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços no feixe de mola (substituição de buchas do olho da mola dianteira, arquiação dianteira e pino de centro com peças inclusas) destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 384,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de botinas de segurança ( 08 pares) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 496,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lamina para roçadeira (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de montagem completa de 04 ar condicionado destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Material de consumo destinado à manutenção e conservação da Escola Rural do Brejo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.582,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta e materiais de uso para conservação e manutenção Escola Rural do Brejo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixa para massa no 80 (20 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 128,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 418,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 595,35 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 915,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 636,01 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 829,79 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 629,06 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 26,48 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 6.537,05 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed)) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 227,88 |
Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 715,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adaptador T com 03 saídas (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda nylon 14MM (100 metros) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo (Fixação de poitas nos arinques para interdição da Cascatinha). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem à Poço Fundo e Monte Santo de Minas acompanhando pacientes para realizaçôes de prodecimentos de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 344,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco diamantado para concreto (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 706,40 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em feixe de molas (mão de obra e peças inclusas) em veículo Onibus - Placa OXA 8994 - KM: 159.396, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 247,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda de nylon 16 MM (55 metros) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg ( 200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras ( Confecção de blocos e manilhas). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2022 | Valor: 602,95 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.511,45 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas (Para Alimentação de Pacientes Internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 103,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 40,50 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de prato em algodão (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 101,95 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 441,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 975,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (01 unidade - preto e branco) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressora multifuncional (01 unidade - preto e branco) destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.113,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.776,82 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcilia Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de bebedouro destinado a manutenção das Atividades Desportvas( Quadra do Jardim Planalto). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 719,20 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 449,50 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 269,70 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 404,55 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 449,50 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Estratégia e Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 89,90 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 179,80 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus para veículo de placas QQY 8284 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus para veículo de placas PVE 3029 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 7.691,20 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 608,64 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 38,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentìcios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 87,60 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 105,39 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (03 kilos) destinados a mantenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 70,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (02 Kilos) destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 29,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.634,84 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar ( Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 1.105,48 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Cardiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 2.794,53 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 268,03 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 161,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: nNota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 01 litro (36 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 224,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite tipo B pasteurizado em embalagens de 01 litro (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa deMerenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 89,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 01 litro (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Edicação Infantil Meu Xodó). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 27,10 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 2.886,07 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 132,16 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na Publicação no Diário Oficial da União atos oficiais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 336,10 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 175,85 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza e higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 51,05 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 54,84 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas destinadas a manutenção das atividades do Cemitério e do Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 420,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção (pintura) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 40,32 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 446,72 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para higienização destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 951,90 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 827,56 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.924,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 1.025,40 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 235,20 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cloro em embalagens de 01 litro (70 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 132,16 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação do Imprenda Oficial (Dou - Diário Oficial da União - Credenciamento de Plantões Médicos) destinados a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 660,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na Instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 606,60 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 264,14 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividadesdo Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 939,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Barretos SP, Ribeirão Preto SP, Alfenas MG, Belo Horizonte MG - valor R$ 759,00 Abastecimento: R$ 180,00 Foi feito adiantamento de R$510,00 na O.P. 0029, no dia 19/01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.250,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de licença e direito de uso de sistema denominado Sítio Eletrônico (migração, adaptação de usuários, suporte técnico) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.222,18 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: NEHEMIAS SOBRAL DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.111.407/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços no motor redutor (SEW 1 CV TRI 220/380v) destinado a manutenção das atividades da Usina de Triagem e Compostagem (UTC) (Esteira Seletora de Resíduos). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 797,31 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 198,24 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) destinados a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos (Pregão Eletrônico 04/2021). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.040,00 |
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em saco de 50 KG (200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 132,35 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 10.752,44 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.382,10 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de papelaria (Escolas Municipais - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA E ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE DE SIMONE) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 7.390,00 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais odontológicos destinados a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 301,50 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG para participar de reunião CI3 - SRS conforme requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tecidos de algodão (Projeto Folia de Reis) destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Bom Despacho MG para conhecer nova tecnologia de manutenção de estradas, conforme formulário de requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 556,50 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 462,80 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ROSE MARY BUENO DE PAIVA ALCANTARA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.462.478/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de capacitação na àrea de Educação, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.070,90 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 4.036,93 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva para veículo Fiat Ducato placa QNV 8830, destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 107,20 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cetim com elastano (08 metros) destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 165,20 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicações de Pregão Eletrônico 02/2022 no Diário Oficial da União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 25,54 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 435,16 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de limpeza pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.256,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 59,70 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de limpador de uso geral multiuso de 500 ml (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 504,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha interfofolhado em pacotes de 1.000 folhas (70 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 198,24 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação do imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicação de Atos Oficiais e Administrativos do Município. Pregão 01/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 231,28 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicações de Atos Oficiais e Administrativos do Município. Pregão 03/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.878,12 |
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.310,00 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 57,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àlcool gel etílico 70% em frascos de 500 ml (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.465,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 119,80 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de foto condutor para impressora (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2022 | Valor: 185,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gabinete cor preto, portas frontais,ATX e Micro (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 277,97 |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.242,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de materiais diversos (Organização de um pequeno estoque para suprir as necessidades emergenciais de diversos setores) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 8.836,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.760,64 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 554,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (metoprolol em ampolas de 5 mm - 30 ampolas) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2022 | Valor: 272,70 |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2022 | Valor: 604,73 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de bobina de papel para esterilização de material odontológico para atender a demanda das Atividades Odontológicas (Consultórios Odontológicos dos PSF s José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10.086,54 |
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. Refere-se aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.083,19 |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: São Sebastiâo do Paraíso MG, Franca SP, Alfenas MG, Ribeirão Preto SP, Barretos SP, Belo Horizonte MG - valor R$ 893,00 Abastecimento: R$ 190,19 Foi feito adiantamento de R$510,00 na O.P. 027, no dia 17/01/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 160,88 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363. Janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 190,88 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Clotilde de Simone. 3524 1235 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.591,92 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços especializados na área de Direito Tributário. Revisão e recuperação do IPM/ICMS/IPI deccorrentes de geração de energia elétrica - Usina de Furnas e Furnas Centrais Elétricas S/A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 631,36 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2022 | Valor: 94,50 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSFs). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Bom Despacho MG para conhecer nova tecnologia de manutenção de estradas, conforme formulário de requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.181,43 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 9.774,27 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 747,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, Convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020, celebrado enre esse Município e a UEMG Unidade de Passos MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MILENA ROSA TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, Convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020, celebrado enre esse Município e a FIT/MG Unidade de Passos MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 2.886,81 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de varrição, coleta, remoção, incineração e tratamento de reciclagem de resíduos sólidos especiais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 3.081,07 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de História à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Jornalismo à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: IGOR SEOANE ESTEVO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Educação Física partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.842,75 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2022 | Valor: 18.861,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira destinados amanutenção das atividades da Secretaria Municpal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 37,55 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 314,25 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.353,28 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2022 | Valor: 307,98 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 82,61 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 362,20 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2022 | Valor: 792,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. Diárias: São Sebastiâo do Paraíso MG, Uberaba MG, Belo Horizonte MG, Barretos SP e Ribeirão Preto SP - valor R$ 692,00 Abastecimento: R$100,00 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 078, no dia 07/02/2022 no valor de R$510,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 77,93 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.760,53 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2022 | Valor: 265,77 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 70.393,11 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 156,00 |
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Belo Horizonte MG, juntamente com o Prefeito, para participar de reunião junto a COHAB MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.881,79 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.336,56 |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de pedágios de veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG para participar de reunião junto a Polícia Militar conforme formulário de requisição de despesas de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 29.510,70 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 447,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 7.237,67 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.645,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 11.931,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 112.657,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 151,60 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 283.143-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.296,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.054,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 664,43 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 559,32 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 957,48 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.433,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 14.697,21 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.674,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 415,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.946,87 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 265,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.556,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 848,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobina de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais odonntológicos destinados a manutenção das Atividades Odontológicas (Consultórios Odontológicos PSF's José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2022 | Valor: 691,12 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de bobina de papel para esterilização de material odontológico para atender a demanda das Atividades Odontológicas (Consultórios Odontológicos dos PSF s José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.710,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.074,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.151,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.731,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.418,63 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.287,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.645,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.610,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.789,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.156,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 5.038,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.837,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.558,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 223,60 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.132,68 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.585,75 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 55,11 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 45,93 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 1.146,63 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 626,83 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.135,00 |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. Diárias: Barretos SP, Alfenas MG, Campinas SP, Passos MG, Ribeirão Preto SP e Varginha MG - valor R$ 1005,00 Abastecimento: valor R$50,00 - Conserto de seta do veículo: R$ 80,00 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 060. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição à A.M.M. conforme convênio. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 160,06 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 113,58 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 303,99 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de correios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 8.160,41 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Nota de empenho referente a juros / parcelamento /financiamento do contrato no 40/00049-4 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 4,91 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.874,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.522,64 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.965,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 15.973,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2022 | Valor: 36.919,72 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 50503-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 61492-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0219-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 8.068,62 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Nota de empenho referente a amortização de débitos levantados pelo INSS relativo ao processo no 35.190.417-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 145,09 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1050. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 142,87 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1688 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 113,92 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. C.E. Infantil Meu Xodó. 3524 1987 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 117,28 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1803 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 106,79 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1397 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 107,52 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1125 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. U.T.C. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 743,71 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 46,40 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Cemitério e Velórios. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 46,40 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Terminal Rodoviário. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 61,88 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal José Ferreira Garcia. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 142,59 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal Clotilde de Simone. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 123,80 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. C.E. Infantil Meu Xodó. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.075,99 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 179,06 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 2.247,88 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água em campos de futebol e quadras poilesportivas. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 123,80 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 408,06 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água de imóveis desta Prefeitura e alugados do Município. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 15,47 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: 22.525,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Postes de iluminação do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.664,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Praças, parques e jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2022 | Valor: 502,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 227,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2022 | Valor: 99,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.437,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2022 | Valor: 1.508,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2022 | Valor: 162,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2022 | Valor: 97,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Rua Horsiliano Gomes 79. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 4.325,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2022 | Valor: 231,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.415,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de campos de futebol, quadras poliesporitvas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 498,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2022 | Valor: 96,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 268,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica para o Destacamento da Polícia Militar conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 6.170,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2022 | Valor: 672,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pano multiuso em rolos de 240 metro (05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 4.107,60 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2022 | Valor: 12.695,80 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2022 | Valor: 37,55 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 234,18 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 233,60 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.077,70 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2022 | Valor: 192,18 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 493,45 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 66,38 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 203,12 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 423,52 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.323,99 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2022 | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 22.022,50 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: Celso Henrique Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Bom Despacho MG para conhecer nova tecnologia de manutenção de estradas, conforme formulário de requisição em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de agente de turismo receptivo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2022 | Valor: 67,00 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a Passos MG para tratar de assuntos de interesses do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2022 | Valor: 624,50 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. Diárias: Passos MG, Alfenas MG, São Sebastião do Paraíso MG, Belo Horizonte MG, Formiga MG - valor R$ 524,50 Abastecimento: R$ 100,00 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0059, no dia 28/01/2022 no valor de R$510,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 177,68 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 5.776,80 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.136,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.410,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.441,93 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 21.789,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 13.762,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.280,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 31.031,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 601,93 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 31.799,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.297,93 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 437,25 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.584,87 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 18.627,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 294,46 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.765,58 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 385,77 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.554,83 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 8.350,28 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 502,55 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.241,17 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.516,31 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.900,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 420,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.907,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 7.700,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.023,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.030,65 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.917,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.837,03 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.355,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.521,71 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.769,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.503,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.610,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.813,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2022 | Valor: 176,98 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 73043-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2022 | Valor: 225,87 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Conta 63266-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2022 | Valor: 17,27 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.914,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2022 | Valor: 8.172,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 52148-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 13487-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73285-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 624035-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2022 | Valor: 129,60 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - (3524 1044) - 3524 1022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 256,73 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1200) - 3524 1329 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2022 | Valor: 114,46 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1276) e 3524 1954. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2022 | Valor: 256,50 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Praças, parques e jardins. Refere-se ao mês de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2022 | Valor: 191,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. Refere-se ao mê de Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2022 | Valor: 2.228,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2022 | Valor: 126,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2022 | Valor: 2.287,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de campos de futebol, quadras poliesporitvas. Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 34,55 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório. Emissão de certidão. Recibo 75671. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 207,73 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.446,71 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 337,95 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.544,08 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2022 | Valor: 67,64 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 437,32 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2022 | Valor: 112,65 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 1.832,70 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2022 | Valor: 378,57 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2022 | Valor: 405,17 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2022 | Valor: 797,31 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/02/2022 | Valor: 2.645,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de testes rápidos para covid 19 destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Celso Henrique Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Poços de Caldas MG para participar de cerimônia de posse do novo comandante do 12o Batalhão da Polícia Militar do Estado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 4.620,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2022 | Valor: 49,70 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a São Sebastião do Paraíso MG, para levar veículo de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/02/2022 | Valor: 869,63 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. Diárias: Alfenas MG, São Sebastião do Paraíso MG, Passos MG, Sorocaba SP, Campinas SP - valor R$635,50 Abastecimento: R$ 234,13 Foi feito adiantamento de despesas de viagens na O.P. 0079, no dia 10/02/2022 no valor de R$ 510,00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 355,34 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 668,83 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 74.305,77 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 11.136,01 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 230.277,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 27.218,17 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 85.127,84 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.741,56 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.733,93 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 46.030,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.264,85 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 14.188,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 18.870,45 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.930,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 56.231,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 10.899,45 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 5.034,55 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.587,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 12.177,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.418,63 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.023,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.387,63 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2022 | Valor: 50,94 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 73043-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73571-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 13487-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2022 | Valor: 129,60 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - 3524 1044 - (3524 1022) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2022 | Valor: 243,35 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1200 - (3524 1329) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2022 | Valor: 96,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2022 | Valor: 9.074,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Mês Fevererio 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2022 | Valor: 34,55 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório. Certidão - Recibo: 75994 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 855,04 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 940,11 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 267,94 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2022 | Valor: 65,35 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 344,61 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 606,37 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/02/2022 | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/02/2022 | Valor: 205,99 |
Credor: Celso Henrique Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Belo Horizonte MG para participar de reunião a respeito do Programa COHAB MINAS, conforme relatórios em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/02/2022 | Valor: 27,20 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Passos MG para acompanhar Máquina Retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços, para conserto. Pedágio: R$27,20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 27.199,28 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 629,16 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.770,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.181,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.168,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 292,24 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.493,01 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.593,58 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.352,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6.732,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.015,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73577-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 13487-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2022 | Valor: 3.832,41 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2022 | Valor: 972,45 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2022 | Valor: 220,44 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2022 | Valor: 375,67 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2022 | Valor: 362,54 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/02/2022 | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/02/2022 | Valor: 134,00 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a Varginha MG para buscar peças ( 14 lâminas ) para a Patrol RG 140 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 977,95 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 17.907,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 32.302,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2022 | Valor: 5.465,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 63.503,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7.176,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 56800-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2022 | Valor: 180,35 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - (3524 1802) - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2022 | Valor: 1.076,65 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2022 | Valor: 75,51 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2022 | Valor: 195,58 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/02/2022 | Valor: 6.289,19 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/02/2022 | Valor: 503,05 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/02/2022 | Valor: 442,95 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.205,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 20.179,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 154.837,87 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 12.664,40 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.857,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/02/2022 | Valor: 18,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2022 | Valor: 133,68 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1801) - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2022 | Valor: 106,79 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. (3524 1212) - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2022 | Valor: 513,21 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.170,57 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2022 | Valor: 263,15 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/02/2022 | Valor: 120,16 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/02/2022 | Valor: 395,59 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/02/2022 | Valor: 93.758,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2022 | Valor: 3.085,65 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2022 | Valor: 42,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/02/2022 | Valor: 202,03 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - (3524 1954) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/02/2022 | Valor: 335,19 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - (3524 1417) - 3524-1211 - 3524 1622. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/02/2022 | Valor: 202,13 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/02/2022 | Valor: 414,08 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.638,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2022 | Valor: 13.603,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2022 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16564-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/02/2022 | Valor: 134,76 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - (3524 1368) - 3524 1644 - 3524 1954 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/02/2022 | Valor: 194,18 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - (3524 1798) - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/02/2022 | Valor: 385,14 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2022 | Valor: 2.816,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.815,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.508,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/02/2022 | Valor: 188,01 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/02/2022 | Valor: 33,90 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2022 | Valor: 134,76 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - (3524 1644) - 3524 1954 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/02/2022 | Valor: 2.514,27 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. (3524 0900) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.204,55 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2022 | Valor: 9.091,59 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.099,40 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.765,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/02/2022 | Valor: 3.395,31 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/02/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/02/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/02/2022 | Valor: 134,76 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - (3524 1768) - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/02/2022 | Valor: 146,34 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - (3524 1622). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/02/2022 | Valor: 6.184,53 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2022 | Valor: 39.958,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.582,63 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/02/2022 | Valor: 78,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 15900-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/02/2022 | Valor: 30.776,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/02/2022 | Valor: 3.518,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.792,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/02/2022 | Valor: 42,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2022 | Valor: 15.240,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2022 | Valor: 2.198,80 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.390,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2022 | Valor: 373,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/02/2022 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2022 | Valor: 17.770,85 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2022 | Valor: 659,64 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.769,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16563-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/02/2022 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/02/2022 | Valor: 353,29 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - (3524 1452) - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/02/2022 | Valor: 219,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/02/2022 | Valor: 1.759,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/02/2022 | Valor: 27.753,31 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/02/2022 | Valor: 879,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Fevereiro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/02/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 7797-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/02/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/02/2022 | Valor: 11.886,53 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/02/2022 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 9757 -8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/02/2022 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.182,01 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/02/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 48190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/02/2022 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16841-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/02/2022 | Valor: 2.841,37 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP . Conta 73003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/02/2022 | Valor: 3,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 73014-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/02/2022 | Valor: 85,12 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73014-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/02/2022 | Valor: 57,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/02/2022 | Valor: 0,22 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Conta 73014-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/02/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/02/2022 | Valor: 0,36 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Conta 73014-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/02/2022 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 16562-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/02/2022 | Valor: 126,84 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/02/2022 | Valor: 198,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/02/2022 | Valor: 38,12 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/02/2022 | Valor: 8,33 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 25/02/2022 | Valor: 16,28 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP. Repasse de receita do IPI aos Municipios. Conta 48163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2,61 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/02/2022 | Valor: 2,61 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/02/2022 | Valor: 5,22 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/02/2022 | Valor: 15,66 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/02/2022 | Valor: 10,44 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 11/02/2022 | Valor: 9,92 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/02/2022 | Valor: 18,27 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/02/2022 | Valor: 7,83 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/02/2022 | Valor: 7,83 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/02/2022 | Valor: 36,54 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/02/2022 | Valor: 15,66 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/02/2022 | Valor: 13,05 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/02/2022 | Valor: 15,66 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 23/02/2022 | Valor: 31,35 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/02/2022 | Valor: 7,83 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/02/2022 | Valor: 64,66 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 25/02/2022 | Valor: 8,71 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 304005-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 23/02/2022 | Valor: 36,54 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta 0036-8. |
Total das liquidações: | 3.144.225,17 |