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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 9271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 122.802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.24.00
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.451,68
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.625,11
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 471,67
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 7206088 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 7206094 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.906,05
Nº do documento: 7227440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.440,16
Nº do documento: 7227449 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 371,00
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 204,93
Nº do documento: 7227439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 201,60
Nº do documento: 122.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 217,05
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 376,48
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 186,01
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 937,42
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 67,64
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 633,60
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 18.861,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 7227438 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.470,13
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 322,85
Nº do documento: 7197637 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 931,45
Nº do documento: 7197637 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 20,80
Nº do documento: 7227439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 55,72
Nº do documento: 122.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 88,11
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 317,84
Nº do documento: 122.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.378,30
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 949,54
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 855,70
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 416,00
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 106,06
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.187,64
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 444,62
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 9,99
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 963,55
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 811,47
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 232,61
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7197633 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.047,50
Nº do documento: 055.656 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 925,02
Nº do documento: 7197620 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 14.400,00
Nº do documento: 7227446 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MARCIA DE FREITAS MARQUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.510.775/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 075.649 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Agência p/ Desenv.Econ. e Social de S.J.Bta. do Glória-ADEGLORIA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.031.980/0001-76
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2154 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ADEGLORIA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.655,50
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 828,40
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.105,85
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 7197629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 147,26
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 165,25
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 79,92
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 33,09
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 537,34
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 23,88
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 298,20
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 489,43
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.316,18
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 131,84
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.223,82
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.205,67
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: 7197508 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.280,00
Nº do documento: 4000026 Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: SEBASTIÃO LEANDRO FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 440.907.816-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 7227445 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 9921785 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 7197612 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 476,00
Nº do documento: 7197615 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 60.320,00
Nº do documento: 0148849 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 193,84
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 96,92
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 484,60
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 436,14
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 290,76
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 484,60
Nº do documento: 122.802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 775,36
Nº do documento: 7227443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 83,76
Nº do documento: 7197613 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 9088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.801,65
Nº do documento: 4000034 Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 9087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 10.340,50
Nº do documento: 055.132 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.665.884/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 9086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.087,50
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 9085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 22.231,50
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 9081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.976,70
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.386,15
Nº do documento: 7227437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 9079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 009.355 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 7197624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 5.720,00
Nº do documento: 7197625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 9076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 32.942,00
Nº do documento: 0148416 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: 7146755 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: GABRIEL SOARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.583.356-78
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 9069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 7197565 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.190,68
Nº do documento: 121.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 7197499 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 7197499 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 7197499 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.358,00
Nº do documento: 0148416 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.440,00
Nº do documento: 0139620 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 7197611 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: 9924785 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 060.139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: Dulcinéia Braulino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 858.694.576-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 000.443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TAMARA CRISTIANE PINHEIRO BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.319.396-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 7197580 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 51.388,07
Nº do documento: 7138972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 7197632 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 15.524,40
Nº do documento: 7197632 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 8.460,00
Nº do documento: 122.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 7197617 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 338,50
Nº do documento: 4000018 Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.503,80
Nº do documento: 7197607 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.110,75
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.861,17
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 825,00
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 146,40
Nº do documento: 7227441 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 6.750,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 122.102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 4.868,38
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 7197621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 22,85
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9,99
Nº do documento: 7197524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 566,89
Nº do documento: 7197524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 263,88
Nº do documento: 7197524 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9,99
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 152,21
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 487,39
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 43,80
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 7197636 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 32.476.567/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 12.558,35
Nº do documento: 7197616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 060.138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 7146696 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BEATRIZ SILVA MATOS.
CPF credor / CNPJ credor: 095.478.126-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 7146978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VIVIANE MEIRELES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 446.809.348-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 7146702 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SAMANTHA FARIA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 064.063.336-67
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 7134899 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Rosilda Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 577,60
Nº do documento: 7197604 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 243,93
Nº do documento: 7197604 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 7146700 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.898,40
Nº do documento: 7197614 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 32,60
Nº do documento: 7197523 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2,56
Nº do documento: 7197525 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 7175283 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 7175292 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7175297 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7175297 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 856.061 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 856.061 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 7197623 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLAUDIO WAGNER ALVES GRILO 53135407691
CPF credor / CNPJ credor: 45.610.671/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: 7146694 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7227435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 4.899,00
Nº do documento: 7197570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 17.662,20
Nº do documento: 7197553 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 26.810,20
Nº do documento: 7197567 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 25.635,00
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 277,00
Nº do documento: 7197554 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 444,00
Nº do documento: 7175291 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 7197551 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.817,25
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073575-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.951,05
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073575-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9,99
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 101,99
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 59,94
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 86,48
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 196,96
Nº do documento: 7197555 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7146706 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Luciene Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 985.231.396-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 121.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: GELSA JOANA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 357.598.606-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 7146692 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GENIVAL GOMES BEZERRA
CPF credor / CNPJ credor: 621.703.505-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 76,05
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 388,00
Nº do documento: 7197632 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 056.163 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 39,96
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 7146737 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: NILTON MAGNOS DA SILVA 34270115858
CPF credor / CNPJ credor: 45.663.208/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 7197570 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 88,90
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 7146618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 508,09
Nº do documento: 7146620 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.070,00
Nº do documento: 7146733 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 28.900,00
Nº do documento: 7175282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 44.652,59
Nº do documento: 047.385 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 13,71
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 408,81
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 338,50
Nº do documento: 122.801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 16,96
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7153963 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 340,70
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 433,80
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 202,10
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 19,98
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 315,85
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 19,98
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 144,16
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 808,00
Nº do documento: 031.598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 7146753 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 7146736 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MILTON CEZAR DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.606-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 7146754 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 519,05
Nº do documento: 122.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 368,40
Nº do documento: 122.604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.744,78
Nº do documento: 7146704 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.643,40
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: IVONE LUIZ DA SILVA 05011489655
CPF credor / CNPJ credor: 48.673.502/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1,08
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.128,06
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.197,74
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 7146695 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: TATIANE CIRSTINA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.343.186-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 7039256 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PREVINA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.776.773/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 390,40
Nº do documento: 7146738 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 7197631 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 7199631 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 7231696 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 7197631 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 7146730 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 856.100 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.278,00
Nº do documento: 7227448 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 4.437,00
Nº do documento: 066.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7146638 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 7146744 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLESIO MARQUES BARBOSA 94933898634
CPF credor / CNPJ credor: 26.422.102/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.647,87
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.290,65
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.756,77
Nº do documento: 7227436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 7146743 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 7146748 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.076.193/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 7197635 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: R E R MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.286.864/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 047.397 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 7146747 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.485.448/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 7146749 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 7197626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.840,00
Nº do documento: 7146745 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 7146745 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 072.164 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 7146742 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: L & L SAUDE SS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 7146741 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 7146750 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 7197627 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 7146746 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 24.300,00
Nº do documento: 7146746 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 7146752 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 122.103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 7146729 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 549,60
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 7197630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3,94
Nº do documento: 7146639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 162,19
Nº do documento: 7146636 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 913,65
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 769,88
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: 7197634 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 7146690 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 7146709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 7146709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 7146709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 206,46
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 7197502 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 7146616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 7146616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 7146698 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 7146616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 7080438 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIANA DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 133.605.796-31
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 56,40
Nº do documento: 7146639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 7146635 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 986,88
Nº do documento: 7197553 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 6.150,00
Nº do documento: 7065367 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.554.633/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.208,35
Nº do documento: 7197526 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.249,90
Nº do documento: 7197628 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: 7146705 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 7146616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 100,80
Nº do documento: 7146708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 6.519,40
Nº do documento: 7146732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 132,37
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.009,00
Nº do documento: 7146739 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7197569 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.428,31
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 386,63
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.133,27
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 905,64
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.292,99
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 546,74
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7153995 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.528,06
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7146709 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7080429 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JULIANA CAROLINA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 084.965.846-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 66.330,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8812 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 8.970,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8812 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 67.180,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8812 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 17.603,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 202,54
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.246,13
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.377,96
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 198,83
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 217,92
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 5.853,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 10.867,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.718,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 13.914,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 10.097,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.408,51
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 8.800,00
Nº do documento: 0158258 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 7153960 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.325,00
Nº do documento: 7153960 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 17,45
Nº do documento: 7080436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7032259 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Daila Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.027.096-96
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7032260 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAFAEL FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 154.297.866-16
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 000.438 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.876,00
Nº do documento: 7197556 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: IVONE LUIZ DA SILVA 05011489655
CPF credor / CNPJ credor: 48.673.502/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 7148383 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: TARCÍSIO DOS REIS MARTINS 12700302648
CPF credor / CNPJ credor: 29.754.891/0001-53
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 29,42
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 783,20
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 925,02
Nº do documento: 7065360 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.389,00
Nº do documento: 7039255 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMANCIPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 700,56
Nº do documento: 7146708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7146638 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073571-X
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 589,00
Nº do documento: 7032277 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÍDIAN DORTA CUNHA GOIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.137.536-44
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: 7080394 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 934,55
Nº do documento: 7146691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 776,70
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 13.090,00
Nº do documento: 7206089 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 869,50
Nº do documento: 7146738 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 413,64
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.275,75
Nº do documento: 7227442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 595,00
Nº do documento: 7146739 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.523,60
Nº do documento: 7146732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.258,00
Nº do documento: 7227442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.071,85
Nº do documento: 7146739 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 461,48
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 95,20
Nº do documento: 7197506 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 69,93
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 19,45
Nº do documento: 7080436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7146693 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 39,96
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 134,28
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 223,03
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 56,99
Nº do documento: 7080340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 387,55
Nº do documento: 7080340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 508,09
Nº do documento: 7080340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.478,00
Nº do documento: 7146732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.258,00
Nº do documento: 7227442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.071,85
Nº do documento: 7146739 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 890,00
Nº do documento: 7080436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.107,10
Nº do documento: 7227442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.521,25
Nº do documento: 7146732 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 100,80
Nº do documento: 7080436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 7032274 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 48,90
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 337,90
Nº do documento: 106.374 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.534,42
Nº do documento: 7080342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 7032258 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.039,16
Nº do documento: 7080342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 656,00
Nº do documento: 7146691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.811,50
Nº do documento: 7080435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.449,20
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 144,92
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 262,00
Nº do documento: 7146691 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 70,50
Nº do documento: 7080436 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 33,60
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 7065286 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: FERNANDA BORGES DE LIMA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 47.587.083/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 7154004 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 458,70
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 458,70
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.563,65
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 7080440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 7065290 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 6.971,71
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.361,77
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 260,48
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 247,54
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 97,20
Nº do documento: 121.929 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 443,90
Nº do documento: 121.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 124,40
Nº do documento: 122.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.217,40
Nº do documento: 101.260 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 117.215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 388,00
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 7032283 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 234,80
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 7154005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 7080390 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 135,76
Nº do documento: 7146687 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 7065311 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 7197528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 595,00
Nº do documento: 7197528 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 147,04
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 4.043,62
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 7080434 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.988,00
Nº do documento: 7065361 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HIDROSISTEMA PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.814.086/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 229,90
Nº do documento: 7080437 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 176,10
Nº do documento: 7146620 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 176,10
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.256,57
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 706,62
Nº do documento: 7153961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.465,98
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 55,50
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 7065357 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: 122.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 431,40
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 408,10
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 72,80
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 379,68
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 530,04
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 219,94
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 708,54
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 518,28
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 121.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.194,87
Nº do documento: 7154002 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 97.718,63
Nº do documento: 7197603 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 8643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 4.105,78
Nº do documento: 7197605 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.669,36
Nº do documento: 7197605 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.990,26
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.964,89
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.528,45
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.833,50
Nº do documento: 0158616 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 4.723,75
Nº do documento: 0158616 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.563,53
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.094,46
Nº do documento: 0139766 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 7146740 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: 7144671 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 628,88
Nº do documento: 7146734 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 572,67
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 402,14
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 722,52
Nº do documento: 7146734 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 561,47
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 343,97
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 280,99
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 475,76
Nº do documento: 7146734 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.063,39
Nº do documento: 7146734 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 860,21
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 7065356 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GARCIA STEFANELLI SERVIÇOS, MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.685.738/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 288,40
Nº do documento: 027.164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 119,40
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 167,50
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 179,80
Nº do documento: 7032272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 75,20
Nº do documento: 7146708 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 89,90
Nº do documento: 7032272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 120.205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 404,55
Nº do documento: 7032223 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 269,70
Nº do documento: 7032272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 719,20
Nº do documento: 7032272 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 449,50
Nº do documento: 7032203 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 140,90
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 7032196 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 75,59
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7032263 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 7197573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.261,18
Nº do documento: 7032275 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 54,50
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 7065354 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 7065354 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 7065354 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 7065354 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 7.795,00
Nº do documento: 120.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.978,04
Nº do documento: 7032273 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.787,26
Nº do documento: 017.235 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MAYCON CÉSAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 38.007.065/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 7032281 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: RICARDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 6.882,56
Nº do documento: 7080342 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 614,25
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 159,64
Nº do documento: 7032224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 2.827,00
Nº do documento: 7032224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 142,90
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 4,55
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7032263 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 665,28
Nº do documento: 7080393 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 341,90
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: 7032282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 62,40
Nº do documento: 7032225 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 89,60
Nº do documento: 120.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 56,80
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: 120.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 7153958 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 7153956 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 7153973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 148,50
Nº do documento: 121.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 8572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 769,00
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 284,93
Nº do documento: 121.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7153956 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 8568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.785,00
Nº do documento: 7153973 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 8567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.226,44
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 10.821,66
Nº do documento: 7153961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 600,70
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 29,42
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 398,99
Nº do documento: 7032221 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.002,36
Nº do documento: 7153970 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.300,42
Nº do documento: 7153970 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 69,93
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 23,80
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 32,10
Nº do documento: 120.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 102,87
Nº do documento: 120.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 192,60
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 433,16
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 271,82
Nº do documento: 7153966 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 32,24
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 62,80
Nº do documento: 7032226 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 167,50
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 170,26
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 423,92
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 6,10
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 39,96
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 223,03
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 7065314 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 518,79
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 7065366 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 37.219.005/0001-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7032204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 516,00
Nº do documento: 7032280 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 804,00
Nº do documento: 121.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 19,92
Nº do documento: 7153997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.154,60
Nº do documento: 7032227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 193,61
Nº do documento: 7153997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 340,82
Nº do documento: 7032227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 508,09
Nº do documento: 7032227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 9,99
Nº do documento: 7032227 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 310,53
Nº do documento: 7153997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 112,08
Nº do documento: 018.130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RODRIGO BORGES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.942,00
Nº do documento: 121.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.183,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 378,90
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 449,88
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.414,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.380,00
Nº do documento: 110.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 172,00
Nº do documento: 7154005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 45,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.672,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.310,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.794,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 758,00
Nº do documento: 7154005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.885,20
Nº do documento: 7154005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.796,00
Nº do documento: 7154005 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7032204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 130,86
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 120.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 7032282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.046,90
Nº do documento: 120.202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 147,00
Nº do documento: 120.203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 121.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RAQUEL AMARAL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 40.880.212/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 184,90
Nº do documento: 030.262 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: C.B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 27.764.200/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 22,86
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 540,88
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.666,56
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 434,40
Nº do documento: 121.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 28,40
Nº do documento: 7032276 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 7065282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.453,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 641,48
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.457,00
Nº do documento: 015.630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 513,80
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7032268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 183,60
Nº do documento: 530.580 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.249,22
Nº do documento: 7065283 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.376,96
Nº do documento: 7065355 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.300,42
Nº do documento: 7065355 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.935,17
Nº do documento: 7153961 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 262,74
Nº do documento: 7153997 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 73,79
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 188,00
Nº do documento: 7032204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 8.504,57
Nº do documento: 7065310 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.489,60
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 5.340,00
Nº do documento: 121.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 286,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 75,90
Nº do documento: 7032282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 522,00
Nº do documento: 006.735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 11,94
Nº do documento: 7032271 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 7197501 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 120,30
Nº do documento: 120.206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 724,00
Nº do documento: 7032282 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.198,74
Nº do documento: 7032224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 914,86
Nº do documento: 7032224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: 7065365 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 120.208 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 21,50
Nº do documento: 7146688 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 315,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.085,00
Nº do documento: 7197552 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 017.235 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAYCON CÉSAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 38.007.065/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 209,41
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 598,00
Nº do documento: 7032269 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 506,00
Nº do documento: 7032269 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 188,00
Nº do documento: 7032204 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 139,20
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 62,80
Nº do documento: 7146637 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 8312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 36,23
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 8311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.012,86
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 8309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 8307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 436,15
Nº do documento: 043.592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 8306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: 121.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
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Número do empenho: 8303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 72,46
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 8302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 72,90
Nº do documento: 7197554 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 973,20
Nº do documento: 120.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 8289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 265,50
Nº do documento: 7032224 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 78,10
Nº do documento: 7197521 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 8285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 846,50
Nº do documento: 007.523 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.402.715/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 7032268 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PRISCILLA GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 8279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 376,00
Nº do documento: 001.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 5.932,00
Nº do documento: 7032270 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.275,00
Nº do documento: 7146707 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.014,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.220,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.870,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.438,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.447,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.846,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 242,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8270 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.703,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 159,20
Nº do documento: 7080435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 692,00
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.095,80
Nº do documento: 081.595 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: 300 COMERCIO SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.349.370/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.449,20
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.630,35
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 646,20
Nº do documento: 7065291 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 549,10
Nº do documento: 7154008 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 120.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: 7154001 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.500,25
Nº do documento: 7065281 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 29,89
Nº do documento: 7080435 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 24.310,00
Nº do documento: 7126201 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.074.300/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.212,48
Nº do documento: 0158616 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 5.278,45
Nº do documento: 0158616 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.099,78
Nº do documento: 0158616 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.115,06
Nº do documento: 0139766 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.326,81
Nº do documento: 7197608 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.074,65
Nº do documento: 7197608 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.255,35
Nº do documento: 7146731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.179,93
Nº do documento: 7197608 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.284,72
Nº do documento: 7227444 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.826,43
Nº do documento: 0149038 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.851,05
Nº do documento: 7146731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.191,43
Nº do documento: 7146731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.588,96
Nº do documento: 7146731 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 905,74
Nº do documento: 7227444 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.797,91
Nº do documento: 7197605 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.148,01
Nº do documento: 7197605 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.481,19
Nº do documento: 7227447 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 7197576 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FELIPE ISRAEL FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 24.233.986/0001-08
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.278,00
Nº do documento: 7080444 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 966,00
Nº do documento: 7032269 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 26,10
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7080391 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.880,74
Nº do documento: 120.202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 120.201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.632,58
Nº do documento: 120.203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 199,07
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 7197503 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 7032263 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.332,10
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 744,24
Nº do documento: 7065355 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 355,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: 7032266 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.110,86
Nº do documento: 7153996 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 269,81
Nº do documento: 7065288 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 252,26
Nº do documento: 047.116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 542,00
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 340,79
Nº do documento: 7065353 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 201,89
Nº do documento: 7065288 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 329,70
Nº do documento: 102.102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 121.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 121.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 281,87
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 245,10
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 484,20
Nº do documento: 104.069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 86,95
Nº do documento: 120.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BRENO MAIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 211,67
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 171,37
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 251,90
Nº do documento: 7197574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.395,96
Nº do documento: 090.359 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA ALVES CORDEIRO LUSA
CPF credor / CNPJ credor: 44.227.505/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 499,80
Nº do documento: 7065312 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 265,16
Nº do documento: 7065312 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 7153964 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 7065363 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 7039253 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 444.014.346-68
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 538,80
Nº do documento: 121.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.297,17
Nº do documento: 7065355 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 6.707,75
Nº do documento: 081.595 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MAYCON CÉSAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 38.007.065/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 335,50
Nº do documento: 073.003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.328.587/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.643,53
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.085,87
Nº do documento: 051.053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 5.331,32
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 452,12
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 4.011,36
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 954,33
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 6.945,31
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 5.097,55
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.324,48
Nº do documento: 0145454 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.445,19
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.077,85
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 5.199,46
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 2.973,21
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 379,50
Nº do documento: 7153978 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 488,40
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.151,64
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.373,40
Nº do documento: 090.007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.501,68
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.983,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.400,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 214,12
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 103,73
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7762 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 224,68
Nº do documento: 7080442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7762 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 291,18
Nº do documento: 7146703 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 146,09
Nº do documento: 7080395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 147,91
Nº do documento: 7080395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 102,86
Nº do documento: 7080395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 41,17
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 44,03
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 235,10
Nº do documento: 120.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 59,10
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 183,19
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 179,41
Nº do documento: 120.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 177,28
Nº do documento: 120.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 188,67
Nº do documento: 120.204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 395,72
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 629,12
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 218,87
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 257,22
Nº do documento: 7080395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 185,15
Nº do documento: 7080395 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7746 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 82,29
Nº do documento: 7197505 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 206,28
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 247,25
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 245,80
Nº do documento: 7080442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 244,02
Nº do documento: 7146703 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 123,13
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 205,58
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 136,90
Nº do documento: 7146703 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 730,59
Nº do documento: 7032218 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.282,64
Nº do documento: 7032218 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.002,39
Nº do documento: 7080341 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 951,97
Nº do documento: 7146617 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 775,88
Nº do documento: 7032218 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 248,97
Nº do documento: 7032262 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 231,34
Nº do documento: 7197573 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 7146689 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 7713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 433,60
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 7710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: 7065287 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 777,70
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.940,99
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 4.103,08
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 7701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 816,59
Nº do documento: 7080439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 859,35
Nº do documento: 7197574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 785,52
Nº do documento: 7154006 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 975,60
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 7695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.581,12
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 49,72
Nº do documento: 7065352 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.247,22
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 14.925,00
Nº do documento: 7065313 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MINAS FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 904,35
Nº do documento: 120.203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 419,25
Nº do documento: 122.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 141,40
Nº do documento: 7080386 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 398,03
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7596 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 435,42
Nº do documento: 7146701 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 157,50
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 247,40
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 135,66
Nº do documento: 7065291 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 542,95
Nº do documento: 121.928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CISAB SUL
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.228/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 433,60
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 612,08
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 345,00
Nº do documento: 120.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 88,17
Nº do documento: 7065351 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.673,23
Nº do documento: 7153979 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 7153998 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 376,04
Nº do documento: 7032220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 310,32
Nº do documento: 7032220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 349,87
Nº do documento: 7080340 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 674,92
Nº do documento: 7146615 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 917,42
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.170,39
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 491,78
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 495,26
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 717,24
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 691,79
Nº do documento: 7146701 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 1.006,38
Nº do documento: 7032220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 375,39
Nº do documento: 7032220 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 826,48
Nº do documento: 7146615 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 820,12
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 755,71
Nº do documento: 7032265 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 722,34
Nº do documento: 7197574 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 120.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073579-5
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 433,60
Nº do documento: 7153971 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 84,48
Nº do documento: 120.209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 7032222 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 7080338 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: 7197522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 7197522 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 201,00
Nº do documento: 7065287 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: GISELI GUERREIRO GONCALES
CPF credor / CNPJ credor: 26.003.411/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.284,00
Nº do documento: 120.502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 2.279,71
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 712,35
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.549,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de pagamento - Pessoal NASF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 10.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de pagamento - Pessoal NASF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 3.108,01
Nº do documento: 7065359 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.175,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 295,00
Nº do documento: 077.695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 012.023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 392,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.265 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: SULMEDIC COMECIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 844,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: 160.390 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEEDICAMENTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6927 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 279,60
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6925 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 837,60
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 3.438,51
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 798,00
Nº do documento: 7197568 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Uesder Soares Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 122.202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 26.021,02
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 21.561,74
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.925,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 178,20
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197559 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: 7032264 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 20,55
Nº do documento: 7065352 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: 120.207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.716,00
Nº do documento: 120.207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.123,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.825,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 121.933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 4.467,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.354,78
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 23,30
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 837,60
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 121,75
Nº do documento: 7235631 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORENA DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.796-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 7235646 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ARIANE BARBOSA MARTINS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 106.033.966-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 7235628 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAMILA VIEIRA COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.866-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 91,31
Nº do documento: 7235647 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRIANA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 072.752.906-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 369,72
Nº do documento: 7235629 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SILVA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 137,66
Nº do documento: 7235632 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Danielle Santos Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 119.824.566-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 103,99
Nº do documento: 7235627 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RUBIA STELA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 076.435.256-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 213,84
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 66,81
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 380.000,00
Nº do documento: 005.015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 73461-6
Credor: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.440.065/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 328.800,00
Nº do documento: 005.015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 73461-6
Credor: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.440.065/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 51.200,00
Nº do documento: 005.015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.440.065/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 7080443 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.916,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 45.053,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 34.259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 108,10
Nº do documento: 121.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 122.500,00
Nº do documento: 159.400 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 71030-6
Credor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.306.945/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 113.500,00
Nº do documento: 159.400 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 71030-6
Credor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.306.945/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 35.400,00
Nº do documento: 7206093 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.306.945/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 134.170,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 88.680,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 10.970,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 39.858,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.615,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 20.882,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 36.154,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.751,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 23.522,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 103.716,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 31.649,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 28.410,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 834,03
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 650.500,00
Nº do documento: 159.264 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 71030-6
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197564 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 167,08
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 157,98
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 117,13
Nº do documento: 121.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 121.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 121.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 122,77
Nº do documento: 121.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 72754-7
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 102,43
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 245,34
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.022,40
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 452,25
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 57.321,04
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.405,00
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.488,20
Nº do documento: 073.272 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 7153968 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 012.264 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 3.009,60
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 37.207,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 34.923,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.490,00
Nº do documento: 7080433 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7153972 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI
CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 7080345 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 8.240,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 71,80
Nº do documento: 7065285 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 321,94
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 271,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 33,51
Nº do documento: 7065350 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 33,41
Nº do documento: 7065349 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 33,41
Nº do documento: 7065348 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 89,23
Nº do documento: 120.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 52,48
Nº do documento: 120.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 44,37
Nº do documento: 120.603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7080446 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 7065358 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 7153962 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 7153967 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: JJ ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 4.495,83
Nº do documento: 7065364 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 551,98
Nº do documento: 7153969 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.419,00
Nº do documento: 063.632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073597-3
Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.419,00
Nº do documento: 063.632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073597-3
Credor: BIANCA DE FÁTIMA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.938.836-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.023,50
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 71741-X
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 703,50
Nº do documento: 121.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 271,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 245,34
Nº do documento: 099.805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197562 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197557 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SILVA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 072.757 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 7065308 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197563 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 775,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.330,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: 102.867 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197560 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 411,34
Nº do documento: 7080346 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 2.060,80
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197575 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197558 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7197561 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 7080445 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 680,80
Nº do documento: 7235610 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 257,96
Nº do documento: 7235639 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 398,95
Nº do documento: 7235617 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 543,72
Nº do documento: 7235608 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 54,98
Nº do documento: 7235618 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 105,28
Nº do documento: 7235621 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 599,69
Nº do documento: 7235643 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 307,74
Nº do documento: 7235638 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 68,73
Nº do documento: 7235611 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 477,87
Nº do documento: 7235613 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 129,65
Nº do documento: 7235609 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 302,41
Nº do documento: 7235645 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,20
Nº do documento: 7235636 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 139,97
Nº do documento: 7235614 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 7039254 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 632,90
Nº do documento: 7235644 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 7080430 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 578,77
Nº do documento: 7235635 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 622,44
Nº do documento: 7235605 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENER LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 114,72
Nº do documento: 7235652 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Sara Maria Candido e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: 7235637 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 893,88
Nº do documento: 7235615 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 939,50
Nº do documento: 7235616 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LARA RODRIGUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 186,98
Nº do documento: 7235620 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: AMANDA SUELEN ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 447,20
Nº do documento: 7235619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7080431 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235630 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235622 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235623 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 7235633 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235624 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7080432 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235625 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235626 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 7235634 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 072.199 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 7032228 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: 7146619 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: ARNALDO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7032205 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Weder José de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054.223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Francisco Faleiros Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 144,69
Nº do documento: 013.845 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DIST. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 64.433-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 7080396 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 23.272,84
Nº do documento: 070.278 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 72424-6
Credor: ROBSON MARTINS RODRIGUES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.951.480/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 7146634 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 7065307 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 83,33
Nº do documento: 7065309 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 014.980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 36.919,72
Nº do documento: 120.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 531,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 000.442 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Alexandre Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 949.339.366-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 7032279 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 7235642 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 7032257 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 7235606 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 7032256 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 7235607 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 7032278 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 304,00
Nº do documento: 7235640 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: BRENDA MARTINS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 121.501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 262,50
Nº do documento: 7080387 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 7080387 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 7080387 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 7197498 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 562,50
Nº do documento: 7197498 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 7146699 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Carlos Henrique de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.014,32
Nº do documento: 121.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 345,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 737,50
Nº do documento: 7065289 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 7153993 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.461,12
Nº do documento: 7197571 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 7197571 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 712,50
Nº do documento: 7032202 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 637,50
Nº do documento: 7080389 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 7197500 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 187,50
Nº do documento: 7197500 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 7080343 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: SILVANIA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 000.440 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Celso Henrique Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 7080388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 337,50
Nº do documento: 7080388 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 7197504 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 7197507 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.505,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 143,95
Nº do documento: 7146697 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 7197579 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 180,40
Nº do documento: 7197578 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: VILMAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 7032261 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 7197572 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 7080344 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 950,04
Nº do documento: 7153994 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 723,00
Nº do documento: 7197529 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 222,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 222,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 445,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 668,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 445,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.340,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 222,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 445,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 224,80
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 600,77
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.576,19
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.539,31
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 88.476,66
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 78.729,32
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 9.300,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.087,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 43.183,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 221.240,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.955,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.409,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 223.777,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 8.910,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.138,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 8.267,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 7.987,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.091,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.927,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 25.065,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 27.553,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 71,80
Nº do documento: 7153999 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6.444,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 98.897,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 131.440,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 88.222,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11.331,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.572,24
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 305,50
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 116.036,75
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 107.785,32
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 108,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.771,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 10.623,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.115,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.237,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.003,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.541,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 26,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.789,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 202,34
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.464,47
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.513,07
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 175,55
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 488,16
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 277,29
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 2.699,40
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 47.983,15
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 44.630,05
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 508,07
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 5.591,37
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 2.391,86
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.960,19
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 658,99
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 658,99
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 8.449,71
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.006,45
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 13.360,67
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 11.753,75
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 957,39
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 5.557,05
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.651,40
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 7.255,64
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.592,29
Nº do documento: 122.001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.587,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.969,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 28.417,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 22.894,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.332,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 19.708,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 16.800,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.680,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 614,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.717,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.650,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 7.434,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 68.150,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 62.496,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.633,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.533,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 21.767,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 53.546,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.367,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 43.501,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 13.385,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.395,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 12.697,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 632,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.741,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.912,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.252,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.587,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.839,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 9.024,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.088,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 8.664,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.643,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.979,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.315,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.290,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.554,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11.749,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.476,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.232,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.714,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.582,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.523,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.769,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.389,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.184,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.491,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.563,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6.382,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.149,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 7.974,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 5.942,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11.336,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 18.347,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 12.725,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 8.421,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.451,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 245,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 14.102,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 636,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.576,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.217,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.931,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 5.633,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.062,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.287,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.645,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.065,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 5.038,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.610,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.298,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.908,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.741,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.091,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.664,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.813,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 7.387,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.031,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.806,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.157,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 90,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 162,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 005.969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS.
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 5.587,80
Nº do documento: 755.211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.132,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.585,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 55,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.146,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 626,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.115,03
Nº do documento: 7126205 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.246,03
Nº do documento: 121.930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 165,22
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 118,74
Nº do documento: 120.503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 129,45
Nº do documento: 122.104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 9.190,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 19,76
Nº do documento: 121.302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 20,64
Nº do documento: 121.934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 32,58
Nº do documento: 122.601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 14,72
Nº do documento: 122.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 712,50
Nº do documento: 7146614 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.325,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 10.339,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.190,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 15.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.875,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 7.875,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 8.538,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 672,40
Nº do documento: 7032195 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 30.897,38
Nº do documento: 122.201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 6.197,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.138,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.993,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 134,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 40,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 190,47
Nº do documento: 121.908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 122,30
Nº do documento: 121.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 121.303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: 121.304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 110,18
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 189,59
Nº do documento: 122.101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 230,69
Nº do documento: 121.902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 238,69
Nº do documento: 121.903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 267,33
Nº do documento: 121.901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 354,54
Nº do documento: 121.301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 111,93
Nº do documento: 121.906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 104,37
Nº do documento: 121.910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 105,18
Nº do documento: 121.909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 104,37
Nº do documento: 121.911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 145,10
Nº do documento: 121.905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 214,82
Nº do documento: 120.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.472,05
Nº do documento: 120.702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 352,57
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 562,85
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 50,11
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 50,11
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 169,01
Nº do documento: 000.050 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 178,63
Nº do documento: 000.050 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 677,91
Nº do documento: 000.050 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16564-6
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 802,28
Nº do documento: 000.065 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 190,58
Nº do documento: 000.065 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16563-8
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.577,25
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.149,78
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 50,11
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 86,14
Nº do documento: 121.931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 7.307,90
Nº do documento: 121.904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.784,86
Nº do documento: 121.907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 16,70
Nº do documento: 000.439 Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 16562-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 743,29
Nº do documento: 121.932 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 7.147.152,56