Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 17.603,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 66.000,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.097,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.254,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.147,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8743 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 000.437 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 112.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: LAIANE APARECIDA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.699.196-55 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8671 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 112.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JOANA DARC DESOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8670 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 112.803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BEATRIZ SILVA MATOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.478.126-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 53,82 | |
Nº do documento: 004.472 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 17.280,00 | |
Nº do documento: 6981945 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: 6969977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: 6981921 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8604 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 6976299 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8603 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6976298 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SEBASTIANA DARC DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.958-55 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8602 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 6976289 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: TIAGO ISRAEL AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.473.248-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 6976296 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8535 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: 6976311 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8529 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 060.137 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MARIA DE LOURDES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.907.848-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8512 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 112.804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BRUNA PEREIRA DE PÁDUA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.384.776-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8511 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 6976357 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8510 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 060.136 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: 112.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: STEFENY CAROLYNE SOARES MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.392.906-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: 6990959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.389.126/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2170 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Corpo de Bombeiros de MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8479 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 112.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO AVENTURA - ABETA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.462.804/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 196,74 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 6976335 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.258,18 | |
Nº do documento: 000.436 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 21,95 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 258,40 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 33,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6976355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6976355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 239,58 | |
Nº do documento: 6976355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 4.861,50 | |
Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 59,94 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 537,20 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6976333 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 406,49 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 6981935 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8386 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 127,90 | |
Nº do documento: 6976356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8384 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.450,00 | |
Nº do documento: 6931381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6976333 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 6981855 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ISABELA MOURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.585.332/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 4.164,70 | |
Nº do documento: 004.512 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.108,40 | |
Nº do documento: 6981884 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 112.403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: 6976332 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.156,01 | |
Nº do documento: 6981888 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: 6976302 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: 6976302 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 122,40 | |
Nº do documento: 6976356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 6976332 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 251,50 | |
Nº do documento: 6976356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 000.434 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.591,04 | |
Nº do documento: 6976354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6976303 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 167,50 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 56,90 | |
Nº do documento: 6976302 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6931379 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAROLINE SILVA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.206.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6931370 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PAOLA CAROLINE GARCIA HOSTALÁCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.846-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8346 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 6976303 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 63,20 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 121,33 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 26,24 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 53,28 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 21.960,00 | |
Nº do documento: 6896711 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.227.973/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 284,87 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 33,32 | |
Nº do documento: 6976304 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 46.190,23 | |
Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.900,00 | |
Nº do documento: 6931381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 34.307,60 | |
Nº do documento: 6931381 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 107,10 | |
Nº do documento: 6981939 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 283,80 | |
Nº do documento: 6981939 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 37.249,59 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.480,10 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.337,94 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 20.506,08 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11.734,40 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.210,00 | |
Nº do documento: 6981860 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 6981859 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 383,00 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.146,19 | |
Nº do documento: 6976304 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6976291 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.353,00 | |
Nº do documento: 6976304 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 581,00 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 6981932 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: 6976332 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 67,12 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 401,90 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 116,20 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 79,92 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 587,00 | |
Nº do documento: 6937648 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 426,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 82,20 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 112.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.235,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.131,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.982,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.702,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.650,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.703,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 112.404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LUIZMAR DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.135.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 300,80 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 267,42 | |
Nº do documento: 000.100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 76,16 | |
Nº do documento: 6976307 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 6976308 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: 6976241 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: JOSE MARQUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.412.466-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 780,40 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 239,92 | |
Nº do documento: 6937644 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 497,00 | |
Nº do documento: 6886947 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: 6976292 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EDUARDO DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 6931364 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 6976303 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8230 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 36,19 | |
Nº do documento: 048.416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 954.455.367-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6976305 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 29,42 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 171,14 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 109,90 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 124,80 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6976331 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 6981883 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 6981883 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6981883 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 6981883 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 6976329 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 6976329 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 6886935 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.002,36 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.300,42 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 487,29 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 39,16 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 6976356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6976303 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 112.107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 69,93 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.175,35 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 429,30 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: 6976307 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 111.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: GELSA JOANA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.598.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 8,54 | |
Nº do documento: 6976307 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 32,80 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 203,45 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 206,24 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7,96 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 125,96 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 6976302 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 33,20 | |
Nº do documento: 6976302 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 174,46 | |
Nº do documento: 018.473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIENE APARECIDA RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.434.036-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.448,72 | |
Nº do documento: 6886936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARVALHO & SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.692.144/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.471,54 | |
Nº do documento: 6886968 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENDERSON CLAYTON DOS SANTOS LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.036.237-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 6931380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6976355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 000.433 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JULIA GOULART DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.144.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 74,15 | |
Nº do documento: 6976304 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 060.135 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 004.677 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: NIVALDO BLANCO-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.806.856/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6931392 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 53,38 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 91,96 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 324,61 | |
Nº do documento: 6976355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6887032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.683,73 | |
Nº do documento: 6976354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 312,65 | |
Nº do documento: 6976354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.115,45 | |
Nº do documento: 6976354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 031.598 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 616,65 | |
Nº do documento: 6976307 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6886942 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 111.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000.432 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 6886937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ONOFRA MARTINS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.206-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6886965 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Luciene Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.231.396-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 177,50 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 139,55 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 216,29 | |
Nº do documento: 112.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 141,22 | |
Nº do documento: 112.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 112.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 112.115 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 213,32 | |
Nº do documento: 112.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.241.745/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 112.119 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 325,13 | |
Nº do documento: 112.120 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 112.117 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 372,90 | |
Nº do documento: 112.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET SP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.902.648/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 134,32 | |
Nº do documento: 112.119 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 142,22 | |
Nº do documento: 112.120 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 131,46 | |
Nº do documento: 112.109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 207,09 | |
Nº do documento: 112.118 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 142,22 | |
Nº do documento: 112.111 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 140,27 | |
Nº do documento: 112.114 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 139,28 | |
Nº do documento: 112.115 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 141,22 | |
Nº do documento: 112.110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 138,07 | |
Nº do documento: 112.112 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 135,65 | |
Nº do documento: 112.113 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 143,63 | |
Nº do documento: 112.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DETRAN/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 215,43 | |
Nº do documento: 112.118 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 197,18 | |
Nº do documento: 112.114 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 144,20 | |
Nº do documento: 112.117 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 312,37 | |
Nº do documento: 112.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 217,13 | |
Nº do documento: 112.121 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0049-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6887030 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 12,95 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 425,42 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 377,33 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 200,92 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 6981857 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: TIAGO BARCELOS SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.522.199/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 6887031 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 6887057 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: KASSIA SOUZA MARTINS REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.228.396-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 6981858 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES DE LIMA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.587.083/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 047.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 6887052 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: YURI DE FREITAS TOBIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.621.886-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 177,31 | |
Nº do documento: 6981888 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 355,00 | |
Nº do documento: 6981889 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0014-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 94,56 | |
Nº do documento: 6981888 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 125,90 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: 070.315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 119,65 | |
Nº do documento: 6886967 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6981882 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9.359,15 | |
Nº do documento: 6887080 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 6887058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ORIANE DA SILVA PIMENTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.485.448/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 6981863 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 6981863 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 6887032 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 13.500,00 | |
Nº do documento: 6887033 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 6887033 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 13.500,00 | |
Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 6887028 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: L & L SAUDE SS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 6887031 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11.700,00 | |
Nº do documento: 6937640 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: 6887047 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 24.300,00 | |
Nº do documento: 6887047 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 6887048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 6887048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 107,10 | |
Nº do documento: 6886972 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,72 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 634,50 | |
Nº do documento: 6937641 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 123,14 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 6886941 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.032,50 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 833,84 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 630,70 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 199,80 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 8,06 | |
Nº do documento: 6976307 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6931380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 28.900,00 | |
Nº do documento: 6981922 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 6887093 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: DIEGO MARQUES DE SIMONE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.975.246-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 428,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.002,36 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 925,02 | |
Nº do documento: 6886933 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WESLEI CESAR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6887041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 59,94 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 49,95 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 13,71 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6976305 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.671,04 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.300,42 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 199,07 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 452,79 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 403,85 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 744,24 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 48,24 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 203,45 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6976328 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.883,51 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.675,43 | |
Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.304,82 | |
Nº do documento: 6981888 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,72 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.204,10 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6976328 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 6976290 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: 6886939 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 202,64 | |
Nº do documento: 6886954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8040 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 060.134 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: FABIANA CRISTINA MARCELINO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.865.246-82 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 110.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA ESTEVÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 702.754.056-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.115,00 | |
Nº do documento: 6931380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: 6886954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6976328 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6887085 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.511,07 | |
Nº do documento: 6931405 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.275,02 | |
Nº do documento: 6931405 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 800,03 | |
Nº do documento: 6931405 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 478,72 | |
Nº do documento: 6887041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 237,44 | |
Nº do documento: 6981862 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 362,45 | |
Nº do documento: 6887041 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 13,20 | |
Nº do documento: 6931380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 847,20 | |
Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: 6931366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 29,52 | |
Nº do documento: 6931380 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 202,18 | |
Nº do documento: 6886954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.895,00 | |
Nº do documento: 6981851 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 6981854 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 3.393,00 | |
Nº do documento: 055.656 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 52,80 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6981856 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 375,75 | |
Nº do documento: 6886954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 6887046 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 459,12 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6887051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.020,00 | |
Nº do documento: 001.552 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6822197 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: 112.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 237,02 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,50 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 6886956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 87,66 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: 6887082 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 206,90 | |
Nº do documento: 6931389 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.179,01 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.678,00 | |
Nº do documento: 081.595 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: 300 COMERCIO SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.349.370/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 63.528,02 | |
Nº do documento: 6886759 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.577,00 | |
Nº do documento: 111.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 747,00 | |
Nº do documento: 111.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.909,00 | |
Nº do documento: 111.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.893,00 | |
Nº do documento: 6822352 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 387,45 | |
Nº do documento: 110.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.561,70 | |
Nº do documento: 6822186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 886,08 | |
Nº do documento: 6822186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 50.657,46 | |
Nº do documento: 6822186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 35.833,78 | |
Nº do documento: 6822186 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 449,50 | |
Nº do documento: 6887084 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 719,20 | |
Nº do documento: 6822178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 269,70 | |
Nº do documento: 6822178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 404,55 | |
Nº do documento: 6887035 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 449,50 | |
Nº do documento: 111.709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: 6822178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 179,80 | |
Nº do documento: 6822178 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 112.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 6822179 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 833,14 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 335,44 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 547,54 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 343,70 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 520,66 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 103,18 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 614,74 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.364,74 | |
Nº do documento: 027.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 71,40 | |
Nº do documento: 6976337 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: 6887038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 37,20 | |
Nº do documento: 6887049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 6822199 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.204,99 | |
Nº do documento: 6981862 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6822359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.300,42 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6822359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 264,17 | |
Nº do documento: 6822359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 283,51 | |
Nº do documento: 6887036 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 632,84 | |
Nº do documento: 6886944 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 193,69 | |
Nº do documento: 6886944 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 434,84 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 403,85 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.671,04 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 710,32 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 39,43 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 190,72 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6976305 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7918 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: 6887087 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 976,52 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.925,61 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 112.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6981929 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.147.139/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: 6887038 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.278,00 | |
Nº do documento: 6886959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.429,02 | |
Nº do documento: 6822215 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.805,00 | |
Nº do documento: 6887079 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.825,46 | |
Nº do documento: 6887042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 148,80 | |
Nº do documento: 6887042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.298,26 | |
Nº do documento: 6887042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 52,05 | |
Nº do documento: 6887042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.717,54 | |
Nº do documento: 6887042 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7898 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 6886959 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 09813202602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.569.307/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: 6976300 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARCO ANTÔNIO JERÔNIMO ANTERO MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.114.593/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.574,88 | |
Nº do documento: 6937649 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 10.035,00 | |
Nº do documento: 6886954 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 457,01 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 4.024,59 | |
Nº do documento: 0139213 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.091,74 | |
Nº do documento: 0139213 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.578,41 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.281,88 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 975,75 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 9.433,61 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.202,36 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.176,82 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 157,90 | |
Nº do documento: 111.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 79,60 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,60 | |
Nº do documento: 111.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 210,45 | |
Nº do documento: 6886956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.178,50 | |
Nº do documento: 6981881 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 755,00 | |
Nº do documento: 111.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 111.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAULO ROBERTO AVELAR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.577.938/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 958,40 | |
Nº do documento: 111.803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: JORGE LUIZ MARQUES DIAS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.411.805/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 6886938 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Roni Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.868.686-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 327,76 | |
Nº do documento: 6822180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 527,58 | |
Nº do documento: 6822180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: 6886964 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 6822187 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 6822187 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 231,75 | |
Nº do documento: 6822180 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 13,90 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 47,76 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 114,30 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.505,47 | |
Nº do documento: 6822359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 780,50 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 216,56 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 151,20 | |
Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 6822355 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 143,90 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 444,00 | |
Nº do documento: 6822179 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 537,60 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 74,49 | |
Nº do documento: 6886950 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 6981851 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: 6981931 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 111.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: NILSON BOTELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 15,92 | |
Nº do documento: 6931365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 66,57 | |
Nº do documento: 111.708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 8.250,00 | |
Nº do documento: 6981935 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: 111.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 484,66 | |
Nº do documento: 6981936 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 25,92 | |
Nº do documento: 6886944 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 294,76 | |
Nº do documento: 6887036 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.847,50 | |
Nº do documento: 007.523 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.402.715/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.373,40 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 6886956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 457,80 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.175,70 | |
Nº do documento: 6822194 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.958,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 883,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 6822187 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 661,94 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 111.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 6976309 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 6822184 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 708,79 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.350,06 | |
Nº do documento: 6976309 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.357,58 | |
Nº do documento: 6976309 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 000.430 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Maria Aparecida Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 542.183.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 198,50 | |
Nº do documento: 6822210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: 111.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: 6886974 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JB CONTE CENTER MÓVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.300.859/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 152,40 | |
Nº do documento: 6886956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 358,00 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 240,70 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 132,20 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 111.710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: LUCIANO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.717.079/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 581,46 | |
Nº do documento: 6822356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.948,00 | |
Nº do documento: 6822191 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 657,76 | |
Nº do documento: 6822183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 668,37 | |
Nº do documento: 6822183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 132,20 | |
Nº do documento: 6886951 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 341,23 | |
Nº do documento: 6931363 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 724,60 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 724,60 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.898,40 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 155,68 | |
Nº do documento: 6887086 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 52,39 | |
Nº do documento: 6931363 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 360,64 | |
Nº do documento: 111.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 188,88 | |
Nº do documento: 111.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 185,11 | |
Nº do documento: 6822213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 102,88 | |
Nº do documento: 6931390 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 215,21 | |
Nº do documento: 6822183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 77,10 | |
Nº do documento: 6886951 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 298,49 | |
Nº do documento: 6931363 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 327,14 | |
Nº do documento: 6886951 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 105,81 | |
Nº do documento: 6931363 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 902,98 | |
Nº do documento: 6822357 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.489,82 | |
Nº do documento: 6887040 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 949,87 | |
Nº do documento: 6931407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.078,20 | |
Nº do documento: 6822357 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.825,51 | |
Nº do documento: 6887040 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.192,48 | |
Nº do documento: 6931407 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 265,64 | |
Nº do documento: 6822183 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: 6976309 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.671,04 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.300,16 | |
Nº do documento: 6887029 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6886945 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 744,24 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6886970 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.147.139/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 13,80 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 476,33 | |
Nº do documento: 6981922 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: 111.602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 404,55 | |
Nº do documento: 6981864 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7703 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: 6822353 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 160,38 | |
Nº do documento: 6822359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.684,21 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.963,09 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 367,84 | |
Nº do documento: 6886953 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 8.198,36 | |
Nº do documento: 6981885 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0009-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: 111.802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: CÉLIA REGINA REIS SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.846.076-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7676 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 100,45 | |
Nº do documento: 6822214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 57,80 | |
Nº do documento: 6822181 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 256,50 | |
Nº do documento: 6822210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 162,65 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.024,00 | |
Nº do documento: 6886960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 280,20 | |
Nº do documento: 6822210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: 050.750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 635,88 | |
Nº do documento: 008.262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 256,41 | |
Nº do documento: 6886934 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 53,50 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 148,80 | |
Nº do documento: 6822358 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.993,60 | |
Nº do documento: 6886960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.608,90 | |
Nº do documento: 050.750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.757,68 | |
Nº do documento: 010.609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 33,20 | |
Nº do documento: 6822358 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 24,40 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 10,70 | |
Nº do documento: 6822214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.781,12 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 497,02 | |
Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.915,00 | |
Nº do documento: 6822354 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.755,60 | |
Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.272,60 | |
Nº do documento: 062.226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6886945 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 111.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 415,51 | |
Nº do documento: 111.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 614,32 | |
Nº do documento: 111.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 141,40 | |
Nº do documento: 6887091 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.555,69 | |
Nº do documento: 047.116 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.E.S AUTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.773.747/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 431,75 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 424,64 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 713,46 | |
Nº do documento: 6822362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.203,00 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.085,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 714,00 | |
Nº do documento: 6822361 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 139,10 | |
Nº do documento: 6822214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 542,95 | |
Nº do documento: 112.109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CISAB SUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.228/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 111.801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073568-X | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: 6822184 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WAGNER AFONSO SOARES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.294.081/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 9.461,12 | |
Nº do documento: 031.597 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 8,34 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 6822200 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HENRIQUE BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.418.220/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 200,10 | |
Nº do documento: 111.604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.991,45 | |
Nº do documento: 6822360 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 80,04 | |
Nº do documento: 111.603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 200,10 | |
Nº do documento: 111.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: 000.366 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.580.139/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 027.443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 169,50 | |
Nº do documento: 111.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 111.607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: 6886961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: 6886961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 627,00 | |
Nº do documento: 6886961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 74,97 | |
Nº do documento: 6886961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.335,00 | |
Nº do documento: 020.508 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 6981933 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 25,05 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 199,92 | |
Nº do documento: 6887056 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 74,97 | |
Nº do documento: 111.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.456/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6886966 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WELINGTON NUNES ILANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.654.726-78 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: 7020663 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 6887053 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.504,79 | |
Nº do documento: 6981937 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6886945 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 13,10 | |
Nº do documento: 6822196 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.880,00 | |
Nº do documento: 111.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.696,40 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.007,54 | |
Nº do documento: 6976306 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 337,86 | |
Nº do documento: 6822356 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 343,68 | |
Nº do documento: 6887039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 445,85 | |
Nº do documento: 6931406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.818,82 | |
Nº do documento: 0139213 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.503,36 | |
Nº do documento: 0139213 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 377,11 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 453,69 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.547,07 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 333,32 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 358,92 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 967,88 | |
Nº do documento: 6822182 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 565,60 | |
Nº do documento: 6976306 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 553,72 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 549,62 | |
Nº do documento: 6931362 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 719,28 | |
Nº do documento: 6887039 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 893,64 | |
Nº do documento: 6931406 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 791,20 | |
Nº do documento: 6886952 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 603,43 | |
Nº do documento: 6976306 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.853,72 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 143,04 | |
Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 969,20 | |
Nº do documento: 6981886 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 799,42 | |
Nº do documento: 6976310 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 705,00 | |
Nº do documento: 6981887 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7377 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 6958487 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PATRÍCIA DOS REIS PEDROZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.189.626-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 6887043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 6887043 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6976352 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 159,60 | |
Nº do documento: 6822214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: 110.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 173,75 | |
Nº do documento: 112.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 194,89 | |
Nº do documento: 003.442 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 179,80 | |
Nº do documento: 6822188 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.288,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 4.048,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 858,60 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.061,97 | |
Nº do documento: 112.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 10.760,00 | |
Nº do documento: 012.023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: 112.108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 6887054 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DICIRURGICA COMERCIO DE MATERAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 6887055 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REABILITE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.997.771/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 8.636,20 | |
Nº do documento: 011.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.899,76 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de pagamento - Pessoal NASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.790,00 | |
Nº do documento: 110.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDITORA OFFSET SÃO PAULO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.670.352/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 362,30 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 394,40 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 394,40 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: 6981856 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11.210,00 | |
Nº do documento: 012.023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 483,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 392,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 602,00 | |
Nº do documento: 6981938 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 009.355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 715,89 | |
Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 306,14 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 780,50 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 4.100,00 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 111.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.851,25 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 36.795,81 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.984,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 848,00 | |
Nº do documento: 6931367 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: 007.523 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.402.715/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.230,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.916,00 | |
Nº do documento: 6886973 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6976293 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: TAISA CRISTINA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.369.056-32 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6976294 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Carolina Lopes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.900.136-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6735 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: 6886971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931374 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6702 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: 6886947 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6702 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 6976295 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.162,00 | |
Nº do documento: 6886946 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: 007.875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 111.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 111.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: EDGAR ANTONIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.072.836/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 6822190 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: 043.592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARTINS PECAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 190,47 | |
Nº do documento: 112.111 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: QUICK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Sociais | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.825,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 112.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.420,00 | |
Nº do documento: 6822365 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.596,00 | |
Nº do documento: 6822216 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/11/2022 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.960,00 | |
Nº do documento: 002.986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 112.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 88,56 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 89,50 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 330,60 | |
Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 71,95 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 426,80 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6976320 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARIANE BARBOSA MARTINS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.033.966-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6976316 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAMILA VIEIRA COSTA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.866-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6976297 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PEDRIANA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.752.906-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 87,47 | |
Nº do documento: 6976315 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 83,72 | |
Nº do documento: 6976318 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEONARDO MARQUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.642.566-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 103,99 | |
Nº do documento: 6976319 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RUBIA STELA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.435.256-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 958,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 6981853 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ADRIANA MARIA FERNANDES TERRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.659.585/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 66,81 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 446.000,00 | |
Nº do documento: 005.850 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 73461-6 | ||
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.314.561/0006-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 6886949 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 36.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 111,43 | |
Nº do documento: 110.904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.325,58 | |
Nº do documento: 6822177 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.970,80 | |
Nº do documento: 077.695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 38.816,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.867,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 20.755,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 29.777,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 834,03 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5761 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.512,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6822363 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15.200,00 | |
Nº do documento: 6886946 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 875,10 | |
Nº do documento: 077.695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.629,50 | |
Nº do documento: 077.695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: 077.695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931376 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6931368 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Fernanda Cristina de Amorim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.334.676-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 110.000,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72755-5 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 127.242,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 24.738,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72755-5 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 110.000,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 74296-1 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 20.990,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.659,69 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 138,65 | |
Nº do documento: 112.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 111,83 | |
Nº do documento: 112.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 239,26 | |
Nº do documento: 112.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 110.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 110.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 110.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.244,97 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 452,56 | |
Nº do documento: 038.732 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: URSA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.628.908/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 49.166,99 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.863,00 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.922,50 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6981930 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Edilene Silva Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 012.264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.297/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 36.201,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.490,00 | |
Nº do documento: 6886940 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6886931 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 8.240,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 130.990,00 | |
Nº do documento: 008.166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: PEDRAGON AUTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.935.826/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: 6887081 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO PEDROZA MAGALHAES 39841674823 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.250.921/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6886843 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.727,50 | |
Nº do documento: 6981928 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 142,19 | |
Nº do documento: 6981920 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6822185 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.935.808/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 6886976 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 6822193 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 6887044 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 7010453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.495,83 | |
Nº do documento: 6886969 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: 7010456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.035,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 439,02 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931377 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931375 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931371 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.330,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 23.286,60 | |
Nº do documento: 000.505 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Centro Cultural e Apoio a População | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 0,51 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931378 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931383 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931372 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931373 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6931382 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: 6886975 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 680,80 | |
Nº do documento: 6976288 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 398,95 | |
Nº do documento: 6976283 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 543,72 | |
Nº do documento: 6976285 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 54,98 | |
Nº do documento: 6976281 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 105,28 | |
Nº do documento: 6976280 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Josué dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 599,69 | |
Nº do documento: 6976313 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 307,74 | |
Nº do documento: 6976314 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 68,73 | |
Nº do documento: 6976279 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 477,87 | |
Nº do documento: 6976276 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 129,65 | |
Nº do documento: 6976271 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 302,41 | |
Nº do documento: 6976277 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 130,20 | |
Nº do documento: 6976312 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 139,97 | |
Nº do documento: 6886948 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 139,97 | |
Nº do documento: 6976284 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MATEUS BASTOS DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.365.746-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 622,44 | |
Nº do documento: 6976286 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 114,72 | |
Nº do documento: 6976274 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Sara Maria Candido e Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.389,00 | |
Nº do documento: 6822192 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMANCIPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 6976278 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 893,88 | |
Nº do documento: 6976273 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 939,50 | |
Nº do documento: 6976275 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 186,98 | |
Nº do documento: 6976287 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMANDA SUELEN ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 447,20 | |
Nº do documento: 6976272 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 259,69 | |
Nº do documento: 6886962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA RITA SANTOS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.836-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6981924 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6981923 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6981926 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6981927 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6981925 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6988062 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 072.199 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6887090 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 6976336 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 30,40 | |
Nº do documento: 6976336 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 15,20 | |
Nº do documento: 6976336 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 054.223 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Francisco Faleiros Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 68,29 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 839,77 | |
Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 014.980 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 36.919,72 | |
Nº do documento: 110.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 515,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 712,50 | |
Nº do documento: 6887037 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 6886932 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6887034 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6976353 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 111.608 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: 6822212 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6887088 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 412,50 | |
Nº do documento: 6931391 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6976330 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.980,00 | |
Nº do documento: 6822198 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6822366 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.341,10 | |
Nº do documento: 112.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 18.861,00 | |
Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 6822351 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 761,61 | |
Nº do documento: 6896710 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 633,50 | |
Nº do documento: 6886963 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6976301 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 051.053 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6822211 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: 6976334 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6931408 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SILVANIA VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 000.435 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 6887092 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 6887083 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: 6976338 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.608,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.639,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6931369 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.119,08 | |
Nº do documento: 6822364 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 6958482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 445,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 668,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.117,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.807,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 445,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 514,04 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 602,00 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.342,76 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.284,29 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 71.669,27 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9.411,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.945,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.418,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 8.992,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 251.028,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 8.910,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.234,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.356,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.987,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.269,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.821,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.408,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 30.078,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 106.016,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 142.440,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 96.737,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11.240,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.572,24 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 292,21 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 115.256,57 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 313,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 94,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 177,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 12.138,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.327,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 459,38 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.197,51 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.397,10 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 155,51 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 753,41 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 277,29 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 4.093,14 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 44.452,78 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 653,89 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 324,90 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.623,43 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.238,72 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 658,99 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 9.136,43 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 574,46 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.881,23 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.279,12 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 7.183,67 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.126,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 24.968,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 19.579,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.674,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.248,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.278,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 7.737,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 57.883,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.138,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 365,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.264,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 55.398,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.717,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 12.697,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 671,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.295,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.917,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.587,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.139,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.088,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 8.664,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.775,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11.698,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.015,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.232,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.582,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.406,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.389,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.712,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 11.743,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 3.359,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 324,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.244,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.731,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.342,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.418,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.197,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.610,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.908,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.091,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 5.038,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.813,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.364,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.837,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.558,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 193,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 74,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 469,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 141,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 6,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 005.969 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.587,80 | |
Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 223,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.132,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.585,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 45,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.146,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 626,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.224,00 | |
Nº do documento: 6887045 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: 6981852 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.677,60 | |
Nº do documento: 111.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 220,29 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 118,74 | |
Nº do documento: 110.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 75,97 | |
Nº do documento: 112.201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9.385,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 99,97 | |
Nº do documento: 111.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 20,41 | |
Nº do documento: 112.202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 962,50 | |
Nº do documento: 6830459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.325,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11.004,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.965,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 15.973,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.573,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073525-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073568-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 22,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 19,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 50,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 64,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 89,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 58,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 22,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 22,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 63,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 8.490,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 737,69 | |
Nº do documento: 6886758 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16841-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 32.603,34 | |
Nº do documento: 112.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.880,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.891,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.044,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 20,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 11,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 9,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 22,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 197,62 | |
Nº do documento: 112.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 108,87 | |
Nº do documento: 111.606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: 110.907 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: 110.906 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 108,21 | |
Nº do documento: 112.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 149,27 | |
Nº do documento: 111.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 192,12 | |
Nº do documento: 112.201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 217,09 | |
Nº do documento: 112.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 205,78 | |
Nº do documento: 112.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 256,66 | |
Nº do documento: 112.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 398,83 | |
Nº do documento: 110.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 97,80 | |
Nº do documento: 112.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 94,52 | |
Nº do documento: 112.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 94,88 | |
Nº do documento: 112.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 148,30 | |
Nº do documento: 111.605 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 114,61 | |
Nº do documento: 110.905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 2.242,12 | |
Nº do documento: 110.904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 94,52 | |
Nº do documento: 112.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 161,25 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 524,52 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 620,22 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 560,29 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 257,65 | |
Nº do documento: 000.049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 178,63 | |
Nº do documento: 000.049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 819,76 | |
Nº do documento: 000.049 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 901,62 | |
Nº do documento: 000.064 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 73,61 | |
Nº do documento: 000.064 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 841,71 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.480,91 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 481,59 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.431 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 17.262,14 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.446,48 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 327,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 208,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 110,76 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 912,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 980,25 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 168,07 | |
Nº do documento: 111,003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 164,72 | |
Nº do documento: 111.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 81,34 | |
Nº do documento: 112.108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 3.815,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 124,19 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 8.244,75 | |
Nº do documento: 112.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.338,77 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.298,53 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.312,07 | |
Nº do documento: 112.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 349,54 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 151,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 217,15 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.164,12 | |
Nº do documento: 112.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 5.213,93 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 142,19 | |
Nº do documento: 7010452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 4.461.568,68 |