Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 950,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/11/2022 | Valor: 800,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Praças, parques e jardins. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.700,00 | |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Clotilde de Simone. 3524 1235 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,00 | |
Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a xxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1,19 | |
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 130,00 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.485,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 13.650,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.160,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 40.073,95 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.470,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 620,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.050,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.530,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.270,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.900,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 950,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 220,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.840,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.550,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 13.100,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 18.071,23 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.446,50 | |
Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: SILVANIA VILELA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: JOSILENE ALVES DE MELO GOMES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.421.826-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.538,00 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 165,00 | |
Credor: ANDREA MARIA MARQUES . | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.712.186-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 179,86 | |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 89,93 | |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 16,00 | |
Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 432,00 | |
Credor: Carlos Henrique de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diáris de despesas ede viagem a xx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 5.980,00 | |
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 86,40 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de viagem a xxxx transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 32.046,69 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 233,00 | |
Credor: BRAYAN LINCOLN MARTINS DO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.891.406-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de vaigem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 417,07 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referene a prestação de serviços laboratoriais destinados à manutenção da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 232,00 | |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a XXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 282,00 | |
Credor: JOSÉ ROQUE DE BRITO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.959.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 229,50 | |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1,00 | |
Credor: ARNALDO MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.356.136-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a Varginha MG para participar de curso de Primeiros Socorros, conforme formulário de requisição de diárias em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 77,00 | |
Credor: LUCAS LUIZ DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.281.326-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso feito de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 165,00 | |
Credor: Alexandre Maciel | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.339.366-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 410,43 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de exames laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3,20 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para veículo Máquina Retroescavadeira Randon RK 406 destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Credor: Paulo Sérgio Correia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5,00 | |
Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.380,28 | |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentaçãp em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 25,00 | |
Credor: MARCELO ALHADAS DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.031.017-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 433,34 | |
Credor: GABRIELE APARECIDA CARDOSO ATANAZIO VERAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.337.296-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 433,34 | |
Credor: BEATRAIZ DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.154.106-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estagio Remunerado conforme Lei Federal no 11,788/08 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Máquina Retroescavadeira RK 406 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 449,34 | |
Credor: ANA CLARA MARQUES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.088.796-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal 11.788/2008 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 260,27 | |
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão 50% de Bolsa de Estudo para estudantes do Ensino Superior conforme Decreto Municipal no 2454 de 03 de Janeiro de 2022. Refere-se ao mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 75,00 | |
Credor: Caio Henrique Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.583.986-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção do veículo VW Kombi - Placa HLF 8563 de prpriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 36,66 | |
Credor: Joaquim José Cardoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a T.F.D. para o sr. Joaquim José Cardoso na cidade de São Paulo SP conforme solicitação em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 300,00 | |
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Credor: JOSE LUIZ SANTOS DUARTE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 214.702.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a XXXX a serviço do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a concessão de ajuda de custo para estudantes do Município que estudam em outras cidades conforme Lei no 1.633 de 04 de Março de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 586,67 | |
Credor: MARAÍSA GUIMARÃES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.656-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal 11.788/2008 celebrado entre o Município e a UNIFRAN Passos MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 836,10 | |
Credor: JOYCE CLARICE REIS OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.465.918-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de Estágio Remunerado conforme Lei Federal 11.788/2008 celebrado entre o Município e a UEMG de Passos MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 447,00 | |
Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a serviço do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW Kombi - Placa HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 856,19 | |
Credor: JUNIOR DA SILVA GONÇALVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 322.962.188-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxilio financeiro para T.F.D. na cidade de Sâo Paulo SP conforme recibo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW Ônibus - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HLF 2048 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PWU 9870 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria M. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 512,00 | |
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a viagem de servidor municipal a cidade de ------ para tratar de ------. Período de ----- a ----- de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 0,41 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestaão de serviços laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Kombi - Placa HLF 8563 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Onibus VW - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 489,60 | |
Credor: JONATAS PACHECO BATISTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.132.706-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de diárias de viagem a XXX a serviço do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,06 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PWU 9870 de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1,62 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de exames laboratoriais (Tabela Sus) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 418,43 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mês de Junho de 2022 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.927,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 808,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.100,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.950,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HKQ2J de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de peças para màquina retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5763 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 212,50 | |
Credor: LUCAS FRANCISCO GODOY | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.213.166-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a serviço do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 272,70 | |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW Gol - Placa PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 225,00 | |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita adesiva transparente destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Kombi - Placa HLF 2408 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 405,52 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a preatação de serviços Laboratoriais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça para manutençaõ de veículo Ônibus VW - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Trator MF 275 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6376 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW UP - Placa PWU 9870 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Ônibus VW - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo VW Gol - Placa PWC 0933 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 61,50 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 290.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6961 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.599,27 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de exames laboratoriais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6978 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 286,34 | |
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de expediente destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7211 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 764,76 | |
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso (escritório) destinados à manutenção das atividades dos PSFs. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7260 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 894,00 | |
Credor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.790.780/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caderno brochura destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escolas Municipais). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 21.460,06 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,13 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Ônibus MB - Placa KMP 5777 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,05 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas PUJ 6505 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7520 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Sprinter - Placa HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Splinter - Placa HLF 5882 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7568 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Splinter - Placa HMM 2896 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7664 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 395,41 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços laboratoriais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Máquina Retroescavadeira JCB 3C de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,05 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placas HMM OF37 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8048 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,03 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Ônibus MB - Placa QMS 1513 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Ônibus VW - Placa HMN 9904 de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 104,80 | |
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades em apoio as festividades tradicionais do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8301 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento em veículo Caminhão MB - Placa AFJ-9G98 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Máquina Retroescavdeira MF 96 de propriedade desta Prefeirtura a disposição da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Solidos Urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8321 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 5,00 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços laboratoriais (exame de Dengue IGM/IGG) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8334 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 466,57 | |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços llaboratoriais para o Hospital Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8401 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de peças para veículo VW - Placa HLF 7674 de propriedade desta Prefeitura a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8566 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/11/2022 | Valor: 0,05 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças para máquina retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8664 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/11/2022 | Valor: 0,02 | |
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para manutenção de veículo Máquina Retroescavadeira Randon RK 406 de propriedade desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Total das anulações: /strong> | 560.258,42 |