Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 32.121,59 | |
Nº do documento: 102.403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7916 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JOANA DARC DESOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7915 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 6775596 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NUBIA ANGELINA MARTINS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.148.166-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 6775594 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 11.376,18 | |
Nº do documento: 102.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 8.944,67 | |
Nº do documento: 102.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 7.350,56 | |
Nº do documento: 102.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.259,68 | |
Nº do documento: 102.106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 12.253,31 | |
Nº do documento: 102.108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.072,57 | |
Nº do documento: 102.107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.808,42 | |
Nº do documento: 6775677 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 758,32 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6775673 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6775670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 060.133 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JOSIMAR EVANGELISTA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.294.896-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7874 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 102.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JÉSSICA CRISTINA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.483.076-92 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 645,00 | |
Nº do documento: 6775634 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: 6775597 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 6.502,50 | |
Nº do documento: 066.735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6775673 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6775670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 69,85 | |
Nº do documento: 6775601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 169,72 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 116,92 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 419,93 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 22,47 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 871,31 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.086,00 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.508,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6775629 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 581,30 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,94 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 179,97 | |
Nº do documento: 102.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.038,14 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: ALDACI ARGOLO PAIXÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.434.218-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 37,72 | |
Nº do documento: 6775630 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: 6775602 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GARCIA STEFANELLI SERVIÇOS, MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.685.738/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 29,37 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 6775652 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RONAIRA DOS REIS GARCIA144420742640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.076.938/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6775685 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 130,89 | |
Nº do documento: 6775631 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 157,48 | |
Nº do documento: 6775631 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 161,29 | |
Nº do documento: 6775671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 102.712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: RICARDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 43,04 | |
Nº do documento: 6775631 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 56,10 | |
Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 350,13 | |
Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 154,51 | |
Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 287,96 | |
Nº do documento: 6775671 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 541,11 | |
Nº do documento: 6775603 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Marcelo Brandão Arrouk - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.459.686/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 441,41 | |
Nº do documento: 6775631 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 647,40 | |
Nº do documento: 6775687 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.373,22 | |
Nº do documento: 6775687 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 86.416,85 | |
Nº do documento: 6737359 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BACANA REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.514.064/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 060.132 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MICHELE DO NASCIMENTO CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.433.866-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 102.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: KEILA GEOVANA DA SILVA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.838.006-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 190,72 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 28,96 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 2.297,17 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 49,95 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7721 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.300,42 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 79,92 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 432,24 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 29.250,00 | |
Nº do documento: 6775600 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.673.581/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 67,12 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 13,70 | |
Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 5,90 | |
Nº do documento: 102.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 804,76 | |
Nº do documento: 6775601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7698 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 33,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 102.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 20.640,40 | |
Nº do documento: 6733489 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7692 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 12.960,00 | |
Nº do documento: 6733489 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.821,45 | |
Nº do documento: 6733489 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7688 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 101,87 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 182,09 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 509,47 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 381,50 | |
Nº do documento: 6775648 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 68,92 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 121,00 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 380,24 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 170,50 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 242,00 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 74004-7 | ||
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 48,80 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.481,57 | |
Nº do documento: 6775688 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 102.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.780,06 | |
Nº do documento: 6775688 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7670 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 102.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: CRISTIANE ESTEVÃO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.031.756-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 39.145,12 | |
Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 12.947,60 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 13.249,98 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 29.932,14 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6733503 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6733519 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6798664 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: NILSON BOTELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: 6775595 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 83,70 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 95,52 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 7,96 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 44,71 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 257,93 | |
Nº do documento: 6733521 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 894,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 13,38 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7630 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 875,60 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 34,86 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 65,07 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 139,99 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.476,75 | |
Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.096,44 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 39,96 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 113,93 | |
Nº do documento: 101.005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EBANX PAGAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.080.493/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 302,50 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 54,18 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 535,00 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 21,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 8.280,00 | |
Nº do documento: 102.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: CAROLINE VILELA DE LIMA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.997.503/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 5.120,00 | |
Nº do documento: 6743251 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRIVELENTE & SILVEIRA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.464.281/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 056.163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 491,63 | |
Nº do documento: 6775690 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 6743208 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 6743210 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.433,00 | |
Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: P F O A PANIFICADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.126.597/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 507,04 | |
Nº do documento: 102.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 253,59 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 6743213 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 343,80 | |
Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7583 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 101.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: LIDIANE ISIS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.490.606-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 46,80 | |
Nº do documento: 6733480 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 102.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6733506 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 9,99 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 42,75 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6681053 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Anderson de Souza Bastos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.657,50 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4.307,85 | |
Nº do documento: 102.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FILIPE WELKER WELLES MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.756-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6680990 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: GELSA JOANA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.598.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7569 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 060.131 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 227,99 | |
Nº do documento: 6743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 5.429,50 | |
Nº do documento: 101.715 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CISAB SUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.228/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 802,70 | |
Nº do documento: 6775688 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.026,74 | |
Nº do documento: 6775688 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 111,50 | |
Nº do documento: 6733511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 944,50 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 102.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 74004-7 | ||
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 102.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 74004-7 | ||
Credor: RHAYNARA SOARES DE MELO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.171.466-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 6733487 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA DE CASTRO ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.238.570/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 102.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7555 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 498,44 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 58.924-1 | ||
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 6680982 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 516,00 | |
Nº do documento: 6680960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: 6680960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: 6680960 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDERSON DE ALMEIDA BERALDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.076.350/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 278,60 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 62220-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.344,40 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 62220-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 542,10 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 101.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 70,02 | |
Nº do documento: 6733491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6680961 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 253,50 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 149,85 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6680957 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GILMA APARECIDA DE PAULA FABIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.020.356-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 106,60 | |
Nº do documento: 6743269 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 762,62 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6668026 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Luciene Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.231.396-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.173,72 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 207,10 | |
Nº do documento: 6775595 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: 6775601 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7528 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 6668028 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MAEVELIN RODRIGUES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.699.216-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 104,58 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 84,60 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 74,40 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 55,26 | |
Nº do documento: 102.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.580.400/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.839,30 | |
Nº do documento: 6743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.021,52 | |
Nº do documento: 5743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: 6681059 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLINICA MEDICA PRO VIDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.311.234/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 6.900,00 | |
Nº do documento: 6681063 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6775670 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 167,80 | |
Nº do documento: 101.301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 857,40 | |
Nº do documento: 6680963 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 796,58 | |
Nº do documento: 6775650 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.194,87 | |
Nº do documento: 102.710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: DNZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.517/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 6733491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: 6798662 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 31.050,00 | |
Nº do documento: 6681064 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: 072.164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMILY EVELIN REIS PEREIRA SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.935.102/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 8.100,00 | |
Nº do documento: 6681061 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MSOUZA SAÚDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.883.555/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 6688845 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.597.893/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 6743207 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: TIAGO BARCELOS SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.522.199/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 6681058 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 6681056 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: KASSIA SOUZA MARTINS REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.228.396-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 047.397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANELISE SILVA FRANÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.663.426-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 104.956 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SAYONARA CLARA BARBOSA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.071.646-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 6681063 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: GONTIJO & HINCKEL SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.636.386/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 8.333,52 | |
Nº do documento: 6743593 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 6681054 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: L & L SAUDE SS EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.996.977/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 6681057 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CLIMERG CLINICA MEDICA RIO GRANDE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.771.767/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 6681064 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: HUGO HENRIQUE TOLEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.440/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 6681067 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: 6681067 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA & VILELA SOCIEDADES SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.432.918/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 754,14 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 23,24 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 49,95 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 47,28 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 119,39 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.911,04 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.368,26 | |
Nº do documento: 6743268 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 178,97 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 89,91 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 985,50 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 432,65 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 179,50 | |
Nº do documento: 6733491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 6680962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 142,56 | |
Nº do documento: 6680971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.592,92 | |
Nº do documento: 6743214 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 19,98 | |
Nº do documento: 6681065 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6681065 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 519,94 | |
Nº do documento: 6733521 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6629465 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LIVIA CAROLAINE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.041.896-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000.426 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VERA LUCIA DE SOUZA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 6681017 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: 6629449 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6681013 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 658,20 | |
Nº do documento: 6680962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 6733512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: AIRAM ISABELA APARECIDA DE BRITO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.098.406-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Luzélia Aparecida Garcia Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.880.626-92 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629475 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Luciana Teodoro Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.427.266-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: 6680985 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 364,70 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.657,84 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 403,72 | |
Nº do documento: 102.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 102.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6680970 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 6733491 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.084,50 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 722,70 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 19.201,01 | |
Nº do documento: 6681019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 13.032,80 | |
Nº do documento: 004.512 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 846,60 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 990,78 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.437,75 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 396,56 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: 6775684 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 600,29 | |
Nº do documento: 6733520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 356,19 | |
Nº do documento: 6775686 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.287,88 | |
Nº do documento: 0125683 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.499,27 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 945,83 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 492,21 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.227,97 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 232,89 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 1.123,99 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 721,21 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 149,98 | |
Nº do documento: 6680963 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 867,26 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 5.812,90 | |
Nº do documento: 0125683 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 461,02 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 5.801,02 | |
Nº do documento: 0149101 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 327,55 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 602,15 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 825,49 | |
Nº do documento: 6733520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 6.069,00 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 6.286,78 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 671,01 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 756,41 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.258,18 | |
Nº do documento: 000.425 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 304,74 | |
Nº do documento: 007.523 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.402.715/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 2.978,38 | |
Nº do documento: 6733485 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.661,91 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.742,92 | |
Nº do documento: 6775633 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 101.105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 583,75 | |
Nº do documento: 6629467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: 6775683 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: 017.235 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MAYCON CÉSAR DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.007.065/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.952,00 | |
Nº do documento: 6743264 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 379,50 | |
Nº do documento: 000.241 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 222,50 | |
Nº do documento: 6733484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 063.505 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BERALDO E TEIXEIRA CLÍNICA MÉDICA S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.534.088/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 106,60 | |
Nº do documento: 6743269 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2085 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e apoio ao Vestibulando | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 997,96 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6629453 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MAGALY MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.195.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6629468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 494,00 | |
Nº do documento: 6629492 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.256-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 018.130 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 706,56 | |
Nº do documento: 6775632 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 674,34 | |
Nº do documento: 102.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 133,56 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 6775666 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 47,76 | |
Nº do documento: 6680962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 327,28 | |
Nº do documento: 6680962 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6733518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 6775689 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DAVID BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.882.866-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 0,69 | |
Nº do documento: 6629466 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 36,90 | |
Nº do documento: 6629467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 24,92 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 177,60 | |
Nº do documento: 6775595 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 285,60 | |
Nº do documento: 6743269 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: 6681012 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6629520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 367,30 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.493,96 | |
Nº do documento: 6681066 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.772,47 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.146,26 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.802,33 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.024,73 | |
Nº do documento: 6681066 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 633,60 | |
Nº do documento: 6743215 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: 6775659 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 6629522 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.370,00 | |
Nº do documento: 6680966 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6775691 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 6775674 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6775674 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6775674 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6775653 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.656.441/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 439,00 | |
Nº do documento: 6629467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 268,95 | |
Nº do documento: 102.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 117.215 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 19,45 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 4.347,60 | |
Nº do documento: 6680971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: 6680965 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 19,45 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: 6629467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 6.171,40 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 122,43 | |
Nº do documento: 102.601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.929,39 | |
Nº do documento: 102.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 102.402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0004-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.411,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.097,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.302,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 484,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 6629490 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JUMAR MARTINS ARRUDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.186-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 4.046,99 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 63,79 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 111,33 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.260,82 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 518,10 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 755,70 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.965,70 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.059,58 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 810,92 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 413,29 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 311,30 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 381,78 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 842,13 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 164,45 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 814,28 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6629468 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.714,50 | |
Nº do documento: 070.315 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.475,00 | |
Nº do documento: 102.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: RESTAURANTE FF FROTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.975.741/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 274,12 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 195,80 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 234,96 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 297,61 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 239,85 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 95,94 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 660,82 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.186,54 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 103,38 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 32,85 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 449,50 | |
Nº do documento: 6629514 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 404,55 | |
Nº do documento: 6626547 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 102.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 403,85 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.096,90 | |
Nº do documento: 6629456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.016,18 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 41,17 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6629456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 535,36 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 149,85 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.278,55 | |
Nº do documento: 6629456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 950,14 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 61,76 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 456,40 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 69,93 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 178,97 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 182,50 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 110,40 | |
Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 6680984 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 94,65 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6629511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 6629511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 6629511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 6629515 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEONARDO HENRIQUE MARTINS EGIDIO 12294431693 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.920.227/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 398,99 | |
Nº do documento: 6629516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 8,89 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 583,21 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 57,38 | |
Nº do documento: 6743212 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ARP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.343.207/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 6.570,00 | |
Nº do documento: 008.938 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.252.904/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 117.215 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.668,00 | |
Nº do documento: 042.832 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 20,70 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7222 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 593,00 | |
Nº do documento: 101.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 508,09 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 19,98 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.048,88 | |
Nº do documento: 6629542 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 489,74 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 6629511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6629511 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 428,50 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.379,60 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.519,15 | |
Nº do documento: 6733479 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 519,02 | |
Nº do documento: 6733479 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 101.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 387,52 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.877,76 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 19,36 | |
Nº do documento: 6629523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 47,20 | |
Nº do documento: 6629521 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: 6629520 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: 016.769 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 827,10 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 002.986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 36,41 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.160,00 | |
Nº do documento: 014.647 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 1.630,00 | |
Nº do documento: 102.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 6629550 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DEYSE LANE APARECIDA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.181.882/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6690266 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.899,76 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073525-6 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de pagamento - Pessoal NASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 6629518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: 6629523 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.598,00 | |
Nº do documento: 0125369 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 6680981 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: 6629483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 38,80 | |
Nº do documento: 6629467 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 101.714 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.230,80 | |
Nº do documento: 6680971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 4.144,00 | |
Nº do documento: 6681019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: 6629518 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PRISCILLA GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.983/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: 6629469 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 39,90 | |
Nº do documento: 101.104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRENO MAIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: 106.374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 427,68 | |
Nº do documento: 6680971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 417,00 | |
Nº do documento: 101.713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO G COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.128.888/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 599,15 | |
Nº do documento: 101.712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO.COM ATACADO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.566/0004-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.598,00 | |
Nº do documento: 0125369 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.113/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.213,60 | |
Nº do documento: 6629540 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 605,20 | |
Nº do documento: 530.580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.405,35 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 242,90 | |
Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: 101.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 4.809,86 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.134,73 | |
Nº do documento: 6629539 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 635,46 | |
Nº do documento: 6629539 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 6629539 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 857,22 | |
Nº do documento: 0125683 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.631,90 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 527,36 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 279,86 | |
Nº do documento: 6680958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 4.286,65 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.596,38 | |
Nº do documento: 6680958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 401,92 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 239,48 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 302,69 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7088 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 130,56 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 135,12 | |
Nº do documento: 6733508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.011,17 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 646,98 | |
Nº do documento: 6680958 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 483,56 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7078 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 669,67 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 420,06 | |
Nº do documento: 6629539 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.848,52 | |
Nº do documento: 6629548 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 297,34 | |
Nº do documento: 6681069 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.731,04 | |
Nº do documento: 6681069 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 393,37 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 541,49 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 6629471 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 214,94 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 217,12 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 237,62 | |
Nº do documento: 6733479 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 42,51 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 95,17 | |
Nº do documento: 6680956 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 307,31 | |
Nº do documento: 101.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 202,37 | |
Nº do documento: 101.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 224,60 | |
Nº do documento: 101.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.043,01 | |
Nº do documento: 6629548 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.543,18 | |
Nº do documento: 6681069 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7063 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 465,39 | |
Nº do documento: 6681069 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 105,62 | |
Nº do documento: 6629517 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 137,30 | |
Nº do documento: 6733508 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 260,04 | |
Nº do documento: 101.302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 951,04 | |
Nº do documento: 6775598 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 846,01 | |
Nº do documento: 6629457 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 379,05 | |
Nº do documento: 6629456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 453,32 | |
Nº do documento: 6629542 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 4.046,00 | |
Nº do documento: 101.103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: 101.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 505,40 | |
Nº do documento: 6629456 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.515,00 | |
Nº do documento: 6775599 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.660,70 | |
Nº do documento: 6629551 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 530,75 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 392,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 383,80 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 6641873 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BORGES MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.867.939/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 047.385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 34,99 | |
Nº do documento: 6629549 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/10/2022 | Valor: 2.662,70 | |
Nº do documento: 100.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: 6629447 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 009.355 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 187,56 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 537,60 | |
Nº do documento: 099.805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 101.303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 388,96 | |
Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.125,00 | |
Nº do documento: 101.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 990,84 | |
Nº do documento: 6680986 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 423,33 | |
Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 638,10 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6914 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 034.258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 101.304 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.517.299/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6910 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.580,00 | |
Nº do documento: 6743209 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.968,46 | |
Nº do documento: 6629455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 6775649 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: J H AR CONDICIONADOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.468.112/0003-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 6629543 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Kenia Lemos Flores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.193.946-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 4.100,00 | |
Nº do documento: 102.004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: C & R SERVIÇOS MEDICOS SS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.767.413/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 102.002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: PORFIRIO E GRINTACI SERVIÇOS MEDICOS SS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.038.581/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 33.522,51 | |
Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 7.595,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.401,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 33.154,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 28.704,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.687,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 17.448,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 475,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.068,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6680992 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SORAYA LOPES DE SOUZA ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.868.754-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6680991 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: NATÁLIA APARECIDA DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.816,00 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.916,00 | |
Nº do documento: 6629451 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GUILHERME FERNANDES BERNARDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.940.975/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 228,90 | |
Nº do documento: 090.007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 295,20 | |
Nº do documento: 101.716 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 138,80 | |
Nº do documento: 6629450 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 68,25 | |
Nº do documento: 001.934 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 160,20 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 6629516 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.760,00 | |
Nº do documento: 016.769 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 3.673,80 | |
Nº do documento: 050.750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.238,48 | |
Nº do documento: 010.609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 372,00 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.827,78 | |
Nº do documento: 6629455 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: 6629452 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680993 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 6629448 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RENNER SILVA EZEQUIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.412.116-61 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629463 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALESSANDRA APARECIDA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.313.016-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6702 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 6733483 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.546.871/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.560,45 | |
Nº do documento: 6680989 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 39.505,40 | |
Nº do documento: 045.722 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.252.722/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4.820,00 | |
Nº do documento: 6775665 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: AUTOMATIZA BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: 101.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 115,14 | |
Nº do documento: 6743265 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: 101.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: 067.408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 213,00 | |
Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 102.708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 6680983 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 6629460 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 6733481 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUCAS MAIA GUIMARÃES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.248.764/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 100,68 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 149,33 | |
Nº do documento: 6629517 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 6680971 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.825,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estádio Municipal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 289,50 | |
Nº do documento: 6629512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 208,44 | |
Nº do documento: 6629512 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: 101.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 868,91 | |
Nº do documento: 6681051 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: MARABÁ SERVICE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.394.547/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 233,52 | |
Nº do documento: 101.003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 383,80 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 40,96 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 121,75 | |
Nº do documento: 6775643 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LORENA DE SOUZA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.796-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6775641 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ARIANE BARBOSA MARTINS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.033.966-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6775613 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAMILA VIEIRA COSTA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.607.866-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 91,31 | |
Nº do documento: 6775657 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PEDRIANA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.752.906-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 739,44 | |
Nº do documento: 6775614 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMANDA SILVA TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 87,47 | |
Nº do documento: 6775611 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LILIAN FARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.909.766-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 137,66 | |
Nº do documento: 6775642 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Danielle Santos Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.824.566-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 83,72 | |
Nº do documento: 6775612 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEONARDO MARQUES DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.642.566-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 103,99 | |
Nº do documento: 6629486 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RUBIA STELA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.435.256-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 103,99 | |
Nº do documento: 6775656 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RUBIA STELA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.435.256-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.584,73 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 6629470 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 596,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 66,81 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 6626462 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VALDECI ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 821.448.936-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 070.041 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: NATALIA OLIVERIO DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.622.566-83 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 6629454 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRO EULALIO LELIS EVENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.966.051/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.744,60 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 31.512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 140.606,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 96.146,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.812,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 37.395,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.041,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 21.104,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 104.268,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 29.106,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 622,20 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073561-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.006,41 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073555-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5761 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.512,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 528,48 | |
Nº do documento: 5743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 205,64 | |
Nº do documento: 104.069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680976 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 2.072,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 100.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 122,77 | |
Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 239,48 | |
Nº do documento: 101.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 117,66 | |
Nº do documento: 101.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 146,48 | |
Nº do documento: 101.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 16,47 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 131,76 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,39 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 149,85 | |
Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 718,50 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 455,76 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 129,50 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.298,88 | |
Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 477,26 | |
Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 991,75 | |
Nº do documento: 102.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 1.663,50 | |
Nº do documento: 102.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 137,97 | |
Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 70011-8 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 7.245,00 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 44.710,94 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 6733488 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Edilene Silva Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defensoria Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 299,88 | |
Nº do documento: 6733510 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARiSA EDUARDA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.928.086-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 018.473 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIENE APARECIDA RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.434.036-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 36.504,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 4.490,00 | |
Nº do documento: 6629459 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: DIEGO HENRIQUE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.305.634/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6629474 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ANDRE FUNCHAL GIANNINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.000.406-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Projeto de Assistencia ao IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.240,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629464 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PAULO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.143.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4.740,00 | |
Nº do documento: 6775692 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: NILTON MAGNOS DA SILVA 34270115858 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.663.208/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 366,26 | |
Nº do documento: 6743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 532,00 | |
Nº do documento: 100.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 684,00 | |
Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6775678 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ALISSON PATRICK LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.076-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 293,10 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.073,58 | |
Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 238,63 | |
Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 330,60 | |
Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: SAMEH SOLUÇÔES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 6629476 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Nilzélia dos Reis Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.521.548-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 6680980 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SISAMO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.586.749/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.863,77 | |
Nº do documento: 6681019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 6743263 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: JJ ENERGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 6775651 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.112/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.488,51 | |
Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 70373-7 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 412,60 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 64.433-1 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 51,30 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.900,08 | |
Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680978 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LEANDRA VICTÓRIA TEODORO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.065.296-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680977 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMANDA SILVA TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.932.356-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 500,13 | |
Nº do documento: 5743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 584,00 | |
Nº do documento: 031.598 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 151,20 | |
Nº do documento: 6681019 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6680975 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MILENA DA SILVA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.254.416-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.238,60 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.011,11 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 3.643,87 | |
Nº do documento: 003.330 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680973 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAÍS GONÇALVES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.705.876-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.330,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 266,60 | |
Nº do documento: 6680964 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CASSIANO GOMES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 153.107.856-71 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6681060 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680979 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARISSA PINHEIRO SAMPAIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 702.642.136-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 160.390 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEEDICAMENTOS EIRELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 387,05 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 96,72 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 223,78 | |
Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 867,62 | |
Nº do documento: 6743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680987 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 6680974 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6733482 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 6680988 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: 6629489 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.095.592/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 680,80 | |
Nº do documento: 6775625 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ESTELA MARQUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.019.126-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 128,98 | |
Nº do documento: 6775640 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: THIAGO INÁCIO DE SOUZA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.462.666-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 398,95 | |
Nº do documento: 6775619 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMILI ALVARENGA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.421.926-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 543,72 | |
Nº do documento: 6775617 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PAOLA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 173.963.096-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 54,98 | |
Nº do documento: 6775624 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CRISTIANE ILDEFONSO DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.163.616-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 105,28 | |
Nº do documento: 6775626 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Josué dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 599,69 | |
Nº do documento: 6775637 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA MARIANA DE SOUZA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.152.276-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 307,74 | |
Nº do documento: 6775638 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MAICOM DE SOUZA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 701.345.086-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 68,73 | |
Nº do documento: 6775610 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LUIZ GUSTAVO AMARAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.627.026-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 477,87 | |
Nº do documento: 6775616 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 129,65 | |
Nº do documento: 6775618 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GIOVANA MARQUES GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.283.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 302,41 | |
Nº do documento: 6775658 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SABRINA RODRIGUES MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.843.566-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 130,20 | |
Nº do documento: 6775636 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: FRANCIELE DE SOUZA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 632,90 | |
Nº do documento: 6775639 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MONALISA RODRIGUES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.510.226-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 578,77 | |
Nº do documento: 6775635 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KAROLINE APARECIDA GARCIA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.497.686-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 622,44 | |
Nº do documento: 6775623 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENER LOPES DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.499.096-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 114,72 | |
Nº do documento: 6775615 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Sara Maria Candido e Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.756-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.389,00 | |
Nº do documento: 6743267 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: EMANCIPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: 6775645 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LORRAINE VICTORIA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.637.886-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 893,88 | |
Nº do documento: 6775627 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAVINIA GONÇALVES GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.047.666-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 939,50 | |
Nº do documento: 6775628 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LARA RODRIGUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.153.136-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 186,98 | |
Nº do documento: 6775621 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: AMANDA SUELEN ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.593.176-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 447,20 | |
Nº do documento: 6775622 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.160.476-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775655 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.122.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775608 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENDA MARQUES REIS DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.826.126-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775609 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: ALICE CAROLINE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.182.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 6775654 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: KAIO HENRIQUE VIANA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.984.916-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775607 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LAURA ESTEFANI SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.714.316-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775620 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: LIVIA GARCIA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.315.486-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775606 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CLAUBER JÚNIOR MACHAD FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.353.726-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6775646 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: GABRIELA GOMES R.GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.286-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 072.199 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MATHEUS GONÇALVES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 350.948.848-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6733504 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: WANY TOMAZ. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.996.076-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6733505 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: LUCAS DOS SANTOS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.491.426-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 165,20 | |
Nº do documento: 6629513 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6775672 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 15,20 | |
Nº do documento: 6775672 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Weder José de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.842.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 054.223 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Francisco Faleiros Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 714.453.406-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6681018 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MAIARA APARECIDA DE SOUZA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.022.636-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 014.980 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 36.919,72 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 152,89 | |
Nº do documento: 6743257 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: PHDU PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.413.061/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 531,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 6775647 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARCOS AFONSO VELOSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.635.616-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 6775604 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MARIA EDUARDA COSTA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.348.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: 6775605 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: RAQUEL MARTINS ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.766-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: 6775644 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BRENDA MARTINS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.355.206-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ROBERTO DOMINGOS DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.115.696-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629545 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 101.906 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 10,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 72,56 | |
Nº do documento: 102.404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6629524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629524 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6681014 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: 6775668 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 6775668 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 97,80 | |
Nº do documento: 6775676 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: WILLIAN RODRIGO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.464.508-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 101.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 5.980,00 | |
Nº do documento: 6635334 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 3.571,10 | |
Nº do documento: 102.401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 18.861,00 | |
Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 949,00 | |
Nº do documento: 6641864 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629484 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6680967 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 23.671,60 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 16.302,40 | |
Nº do documento: 073.272 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6629519 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6733509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6733509 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 6775667 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 6775667 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629546 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SILVANIA VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6629546 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: SILVANIA VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 000.428 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Celso Henrique Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: 6681015 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 6681016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: 6775669 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 6733507 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 138,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 6733486 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 2.207,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 6680969 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VILMAR DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 233,60 | |
Nº do documento: 6629461 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 550,02 | |
Nº do documento: 6681050 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 961,50 | |
Nº do documento: 6759313 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 7.382,93 | |
Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 72754-7 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 233,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 467,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.874,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.634,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 934,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 934,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 233,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 506,14 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 601,12 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.334,59 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 3.255,18 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 74.934,86 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.408,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.418,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 23.689,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 225.638,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.910,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.565,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.339,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.610,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 27.715,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 47.708,05 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 66.085-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.556,87 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 298,85 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 67.354,56 | |
Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 391,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 359,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 94,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 177,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.557,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.327,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 439,81 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.555,53 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.030,16 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 149,35 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 634,67 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 277,29 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 3.685,51 | |
Nº do documento: 101.904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 45.984,80 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 7.087,23 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 643,67 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 1.651,93 | |
Nº do documento: 101.904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 7.745,71 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 502,74 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 12.558,16 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 6.274,99 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 7.183,74 | |
Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.212,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 23.556,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.979,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.457,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.674,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.976,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.703,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.181,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 8.256,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 56.028,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.626,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.819,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 51.449,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 10.395,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 12.697,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.624,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.193,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.917,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.587,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.753,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.580,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 8.664,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.643,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.775,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.590,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.015,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.232,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.582,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.389,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.491,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 175,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.763,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 1.773,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 135,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.731,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.342,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.418,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5.287,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.197,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.610,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.908,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 6.091,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.023,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.387,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.837,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 4.576,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 213,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 92,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 586,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 538,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 141,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 3,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 5.587,80 | |
Nº do documento: 755.211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 021.329-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 223,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.132,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.585,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 55,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 45,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.146,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 626,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.216,55 | |
Nº do documento: 6629553 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 999,00 | |
Nº do documento: 6743206 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 3.604,00 | |
Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 165,22 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 113,58 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 6629458 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.768.336-85 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 317,39 | |
Nº do documento: 102.101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 9.119,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: 6629541 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.325,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 11.004,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.023,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.965,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 15.973,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 7.271,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 62220-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073525-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073577-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 3,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 74004-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 33,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 22,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 103,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 50,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 114,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 8,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 60,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 22,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 58,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 228,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 46,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 171,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 8.441,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.291,80 | |
Nº do documento: 6618016 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 15.900-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16841-6 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 5.098,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 1.351,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 3.748,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 431,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 87,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 5,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 129,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 51,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 25,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 153,09 | |
Nº do documento: 101.704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 144,44 | |
Nº do documento: 101.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: 100.503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: 100.504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 131,78 | |
Nº do documento: 101.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 185,33 | |
Nº do documento: 101.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 195,03 | |
Nº do documento: 101.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 201,23 | |
Nº do documento: 101.705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 377,48 | |
Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 99,46 | |
Nº do documento: 101.711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 97,71 | |
Nº do documento: 101.709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 98,38 | |
Nº do documento: 101.703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 97,71 | |
Nº do documento: 101.702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 248,63 | |
Nº do documento: 101.708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 169,53 | |
Nº do documento: 101.706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 2.033,19 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 600,53 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 33,41 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 221,49 | |
Nº do documento: 000.048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 274,54 | |
Nº do documento: 000.048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 895,17 | |
Nº do documento: 000.048 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16564-6 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 946,15 | |
Nº do documento: 000.063 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 73,61 | |
Nº do documento: 000.063 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 116,97 | |
Nº do documento: 000.063 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16563-8 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 3.563,37 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 1.078,82 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 139,17 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 215,14 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 50,11 | |
Nº do documento: 000.427 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 16.805,86 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.418,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 358,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 179,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 95,44 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 772,87 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 872,05 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 160,45 | |
Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 107,97 | |
Nº do documento: 101.701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.014,65 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 107,42 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 5.902,86 | |
Nº do documento: 101.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.394,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 1.246,96 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 2.307,48 | |
Nº do documento: 101.707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 241,84 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 161,92 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 225,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 2.740,40 | |
Nº do documento: 101.710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 4.884,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 142,19 | |
Nº do documento: 6600732 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 34,55 | |
Nº do documento: 6724072 | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 16562-0 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 3.228.486,39 |