Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.200,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de empresa especializada para concessão de direito de uso de software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 833 | Ano: 2021 | Data: 03/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.906,14 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos frescos (02 dúzias) destinadas a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,25 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes internos do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,16 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ronan dos Reis Lúcio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ronan dos Reis Lúcio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.440,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiária: Iraí Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeira de escritório giratória (01 unidade) destinada a mnautenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeira de escritório giratória (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo VW UP Placa PWU 9870 - Km: 353.474, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 233 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas (kit amortecedor dianteiro) para veículo Fiat Pálio - Placa PWC 0931 - Km: 161.966, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 389,60 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Ônibus Iveco Placa QOL 2048, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 230 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 230 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 430,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6,90 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuita a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.330,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.074,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: Ruihisdael de Oliveira Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços na motocicleta placa: QNE-5554 (Conserto de Pneus) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Programa Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 229 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de encadernação de documentos destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 228 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 228 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em Retroescavadeira MF 96, horímetro 2234, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de mão de obra mecânica em Máquina Pá Carregadeira W20 E, horímetro 2177, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 395,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materias de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 654,90 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Francisco Porfírio dos Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.339,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 430,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.635,30 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.392,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,60 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Ivone Luiz da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 14 (04 unidades) para veículo Fiat Doblô - Placa HLF 9509, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,50 |
Credor: Maria Rosa Martins da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.191.390/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para motocicleta Yamaha Factor 50 - Placa QNE 554, destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 227 | Data da Licitaçao: 31/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
Credor: CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.652/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Renault Master - Placa QQZ 5482, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 223 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de conserto de furadeira (Troca de jogo de engrenagem) destinado a manutençao das atividades do Departamento de Infra Estrutura,Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 214 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 214 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,00 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo soldável de PVC de tamanhos variados destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.652/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de mão de obra (troca de filtro secador e carga de gás) em veículo Renault Master - Placa QQZ 5482, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 223 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.455,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: HUGO FARIA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.477.666-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de estudo preliminar da Casa da Cultura Municipal, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 225 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.708,00 |
Credor: NATASHA DRIELE CARDOSO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.258.836-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de topografia, levantamento planimétrico e demarcação de àrea (Rodovia MG 050 até as proximidades do KM 02) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 221 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,14 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (06 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 567,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (06 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSFs). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 287,52 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tábua de madeira de pnus (10 cm de largura - 2,5 espessura - 24 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 207,63 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas de viagem a xxxx transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BRUNO BRITO DE ALMEIDA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.886-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de TE 1/2 (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamenta (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,80 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material hidráulico destinado a manutenção das atividades do Esino Fundamental ( Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fechadura porta divisória (03 unidades - portas do Prédio da Prefeitura) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 220 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,00 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de grampeador grande profissional (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 248,10 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta plástica com elástico (24 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.079,00 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamento destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,60 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixeiras com tampa 20 litros (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,88 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacolas plástica 30 x 40 (1.000 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de avental de raspa (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ LÁZARO CARDOSO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.815.905/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobinas para tacógrafo (04 unidades) para veículo placa QQZ-5482 , destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 218 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: BRAS BALDO & AMORIELLO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.171.790/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de execução, monitoramento dos sistemas plataforma destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B (15 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.460,00 |
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de squeeze plástico com capacidade de 500 ml (780 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 216 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.953,00 |
Credor: LOJA DA NEGA ESSENCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma geladeira Duplex Frost Free 500 de 500 litros destinada à manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 217 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 852,18 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para manutenção destinados a manutençao das atividades de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 215 | Data da Licitaçao: 28/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cantoneira (barra de 06 metros) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de impressão gráfica (Panfletos e Cartazes Multirão Limpeza Pública) destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de fechadura completa cromada (01 unidade) destinada a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 16,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rebite 316 (100 unidades) destinados a manutenção das atividades e Conservação de Prédios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de HD externo de 1 tera destinado a manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marli Goulart Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.006-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento odontológico conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de informática destinado a manutenção das atividades do Departamento de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ELIANA APARECIDA ALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.820.596-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4318, destinados a manutenção das atividades das Estrada Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 637,20 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços no feixe de mola (substituição de buchas do olho da mola dianteira, arquiação dianteira e pino de centro com peças inclusas) destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,21 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de correia do alternador (01 unidade) para veículo Ônibus VW Induscar 15.190 - Placa HMN 9904, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 209 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,85 |
Credor: J R NUNES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.278.170/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de regulador de tensão (01 unidade) veículo ônibus VW iNDUSCAR 15.190 - Placa HMN 9904, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 209 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de botinas de segurança ( 08 pares) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.780,00 |
Credor: SLA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.203.965/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos especializados em informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1259 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,99 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneci9mento de botijâo de gas destinado à manutenção das atividades do C. E. Infantil Meu Xodó |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,70 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para Caminhão - Placa: RTP 4G38 destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 208 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,98 |
Credor: ANGELO COMERCIO DE GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.972.604/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijões de gas destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,56 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de válvula sucção bronze 2.1/2 (01 unidade) para veículo: Caminhão Pipa - Placa ORC-8242 - Km: 85795, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 207 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lamina para roçadeira (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Carlos Henrique de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.536-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diáris de despesas ede viagem a xx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: HIGOR HALBERT RODRIGO HASS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.392-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.530,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 01 (30m ) destinados a manutenção das atividades de Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
Credor: WEDERVANE JORGE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.810.741/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a servicos de confecção de moldura MDF madeirado 70 cm largura x 45 cm altura (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviço de montagem completa de 04 ar condicionado destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,00 |
Credor: ATUAL CONHECIMENTO CONSULTORIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.046.692/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de suporte extraordinário para atualização de sistema operacional da plataforma de EAD e abertura do cadastro e capacitação de novo servidor para inserção de conteúdo para o ano leitov de 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 204 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ZENAIDE COSTA E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.827.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de mudança para a cidade de Passos MG conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinado à manutenção e conservação da Escola Rural do Brejo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Material de consumo destinado à manutenção e conservação da Escola Rural do Brejo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.582,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta e materiais de uso para conservação e manutenção Escola Rural do Brejo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixa para massa no 80 (20 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,90 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de válvula para lavatório em metal cromada (02 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4,00 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tomada de corrente universal (01 unidade) destinada a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,96 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas de led 12 W (06 unidades) destinadas a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural do Brejo). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.697,86 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.110,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 128,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para reforma destinados a manutenção e Conservação de Prédios Escolares (Escola Rural da Capetinga). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.826,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.936,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.514,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.450,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.716,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.248,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (Unidade de Saúde Jardim das Acácias - 3524-1954) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,49 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,80 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (Manutenção do PABX) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municiapl de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.435,20 |
Credor: EDSON RODRIGUES NASCIMENTO 03721298624 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.702.106/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de telefonia (manutenção corretiva em plataforma de telefonia digital e implantação de novo terminal) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 201 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de pintura da logomarca do SAAE, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de adesivos para porta da sala do Raio-X destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 199 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 199 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.400,00 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.606.470/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de banners (40 unidades) destinados a manutenção das Atividades Turísticas ( Alerta de tromba d'água ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 198 | Data da Licitaçao: 26/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a inscrição e taxas de arbitragem para III Copa sul Mineira TV Passos Quarentão- Futebol Amador 2022, destinada a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.537,12 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho refeente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cmed)) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de chuveiro (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de brita no 02 (17m ) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras (Fabricação de Blocos e Manilhas). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,88 |
Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 715,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de adaptador T com 03 saídas (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona reforçada (05 metros) destinada a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda nylon 14MM (100 metros) destinada a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo (Fixação de poitas nos arinques para interdição da Cascatinha). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem à xxxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada luminária de led quadrada de 24 W (05 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de disco diamantado para concreto (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,40 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em feixe de molas (mão de obra e peças inclusas) em veículo Onibus - Placa OXA 8994 - KM: 159.396, destinado a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 247,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de corda de nylon 16 MM (55 metros) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 188 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg ( 200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras ( Confecção de blocos e manilhas). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: Nicacio Garcia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a serviços de encadernação destinado a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 187 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,00 |
Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.832/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 175/70 R 14 (04 unidades) destinados a veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 189 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras gitatórias (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.330,00 |
Credor: LMB COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de arquivo em aço com 04 gavetas (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assisstência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras estofadas com rodas (06 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.014.346-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a inscrição e taxa de arbitragem para o Campeonato Master de Futebol, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Laser e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,60 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fubá em pacotes de 1kg (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,60 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão picado com ovos em pacotes de 500 gramas (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,45 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo Retroescavadeira MF 96 destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 185 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de frascos de nutrição enteral 300 ml (1.200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,40 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 602,95 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tubo de ligação de latão cromado com canopla para vaso sanitário (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento e reparo para válvula completa (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: RODRIGO OLEGARIO CATANHA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.851/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Trator Massey Fergunson 275 (trator no 04) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 183 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carne bovina moída destinada a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafusos sextavados 1 2x4 (16 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,64 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arruelas e brocas destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de andaime (Troca de lâmpadas das quadras Municipais) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 182 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gás P13 (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de botijáo de gás P13 (04 unidades) destinados a manuteção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.511,45 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas (Para Alimentação de Pacientes Internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,06 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alimentos (Para Alimentação de Pacientes Internados) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de borracha para porta (lado do motorista) para veículo Fiat Uno Placa HLF 9630 - Km: 108.170, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 182 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona preta (15 metros) destinada a manutenção das atividades de Praças Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutençao das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.500,00 |
Credor: LOOK SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.920.236/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de segurança para atender a demanda do Departamento de Turismo (Contenção da entrada da Cascatinha através de boias flutuantes). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 181 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 211,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,50 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de prato em algodão (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,40 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,00 |
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referenrte a fornecimento de refeições (Equipe do PSF que atuou no dia da vacinação contra Covid-19) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 179 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,00 |
Credor: NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.282.516/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo (Sala de Rx) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições para autoridades que visitam o Município destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: FERNANDA CRISTINA MARTINS 11200543629 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.434.957/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições para funcionários que estão em serviço na zona rural (Pavimentando as Estradas Vicinais) . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,95 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
Credor: Elielson Geraldo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de substituição de roldanas de sustentação da porta da sala do raio-x , destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 178 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolachas de doce maisena em pacotes de 200 gramas (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em embalagens de 1 kg (40 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,50 |
Credor: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.792/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de baldes de 15 litros (05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 975,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Famiília. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (02 unidades - preto e branco) destinadas a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.536,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de computadores completos (04 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (01 unidade - preto e branco) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus 205/75 aro 16 (04 unidades) para o veículo Ambulância Fiat Ducato Placa: QNV-8830, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 175 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ALICE DOS REIS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.922.226-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, Convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020, celebrado enre esse Município e a UEMG Unidade de Passos MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus 165/70 aro 14 (04 unidades) para veículo Renault Kwid placa: QWX-3745, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 175 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: MILENA ROSA TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.496-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado conforme Lei Federal no 11.788/08, Convênio de Concessão de Estágio Remunerado no 12/2020, celebrado enre esse Município e a FIT/MG Unidade de Passos MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,00 |
Credor: Iralma Lúcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.628-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de de uma meia de compressão conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de impressora multifuncional (01 unidade - preto e branco) destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LEANDRO DOMINGOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.686.398-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de passagens para a família para o município de Delfinópolis MG conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.384,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de computador completo (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.384,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecmento de computador desktop completo (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.384,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de computador desktop completo (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,00 |
Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a renovação do informador Jurídico destinado à manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.113,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.479,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 1 litro (775 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,70 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,98 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pesoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcília Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arruelas variadas para veículo Trator n o 4, destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 174 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,71 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcilia Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,48 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porcas e arruelas destinadas a manutenção de veículo Caminhão Truck OXA 8988, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.776,82 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcilia Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,80 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Benefícios: Marcília Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,95 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiária: Marcilia Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de bebedouro destinado a manutenção das Atividades Desportvas( Quadra do Jardim Planalto). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 171 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de bebedouro destinado a manutenção das atividades do Estádio Municipal (Estádio Municipal Leônidas Ferreira). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 170 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a manutenção dos bebedouros destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escolas Municipais - E.M. José Ferreira Garcia e E.M Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 169 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de bebedouro destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 167 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 166 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção em bebedouro destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 164 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção dos bebedouros dos PSFs, destinados a manutenção das Atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 163 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.064,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Caio Henrique Gomes da Silva |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,10 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Caio Henrique Gomes da Silva . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: Caio Henrique Gomes da Silva . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Notas de empenho referente a fornecimento de refletores de led (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vassouras com palhas de coqueiro (100 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,65 |
Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de levantamento radiometrico, controle de qualidade da imagem dos equipamentos radiológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 162 | Data da Licitaçao: 24/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.316,71 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.697,94 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.618,76 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.427,38 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.697,94 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades da Estratégia e Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,58 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: "Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.079,17 |
Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de serviços de internet destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.798,18 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços advocatícios especializados na area do direito tributario para revisão e recuperação do IPM / ICMS decorrentes de energia elétrica - Usina Hidrelétrica de Furnas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus para veículo de placas QQY 8284 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus para veículo de placas PVE 3029 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.040,00 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de varrição, coleta, remoção, incineração e tratamento de reciclagem de resíduos sólidos especiais destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1318 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de pneus para o veículo: Retroescavadeira Randon, horímetro: 8455, destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 159 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 21/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especilaizados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção de ar condicionado (carga de gás, òleo poliester,serviço de vácuo) em veiculo retroescavadeira Randon destinada a mnautenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 158 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 159 | Data da Licitaçao: 21/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luva de 50 de correr (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio medicinal (somente substância) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 21/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,20 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de retentor de Caminhão Iveco Placa: HLF 4319 - Km 134.335, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 21/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.738,72 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos, hospitalares, procedimentos clínicos, cirúrgicos e especializados destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas de led 12 W (05 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.826.786-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Ala Clínica Geral) destinados a manutenção das atividdaes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 155 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIANA COSTA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.125.326-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos(Plantão) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fita isolante anti-chama (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 528,05 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento Econômico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustíivel destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua mineral em copos de 200 ml (30 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas compacta 45W para 200V (40 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praça, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 154 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,70 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafusos e porcas variadas destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 153 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,61 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafusos e arruelas diversos destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.071,53 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das ativiades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,60 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.731,01 |
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,64 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,20 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 629,20 |
Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentìcios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,60 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: DAIANE CRISTINA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.836.086-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: VICTOR HUGO APARECIDO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.148.836-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de História à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TAINÁ BRUNA ANDRADE DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 169.894.136-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Jornalismo à partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: IGOR SEOANE ESTEVO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.982.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de Educação Física partir de convênio de concessão de Estagio Remunerado no 12/2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de biscoito àgua e sal (cream craker) em embalagens de 200 gramas (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,39 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (03 kilos) destinados a mantenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bolacha maisena em pacotes de 200 gramas (30 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de torno em tampa para sacar camisa do pistão(retificar boca da camisa e recurar rosca, fazer tampa do pistão completo, desinpenar haste com aquecimento, retificar embolo) em veiculo Retro Escavadeira JCB3C, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 20/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,60 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filé de frango (02 kilos) destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas (02 Kilos) destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café tipo 1 torrado e moído em embalagens de 500 gramas (05 unidades) destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 29,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagens de 900 ml (02 unidades) destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,83 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.634,84 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar ( Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.177,48 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.105,48 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.800,00 |
Credor: LEMOS E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.579.337/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos especializados em Cardiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.794,53 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.143,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de TNT gramatura 60 (Bobina 50 metros - 10 unidades) para fabricação de jalecos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 268,03 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Aviso de Credenciamento - Processo Administrativo 137/2022) destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção para distribuição gratuíta à pessoas de baixa renda do Município. Beneficiado: Erica Gonçalves Machado |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.160,00 |
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de consultoria juridica administrativa na àrea de Direito Público destinados a manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 309 | Ano: 2021 | Data: 16/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 16/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de dedetização e controle de pragas, áreas internas e externas, nos PSF"s Planalto, Central, Jardim das Acacias, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades cdo C. E. Infantil Meu Xodó . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de dedetização e controle de pragas, áreas internas e externas, destinados a manutenção das atividades da Farmacia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 127,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades ca Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de dedetização e controle de pragas, áreas internas e externas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades cdo C. E. Infantil Meu Xodó . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: EMILIO GUSTAVO APARECIDO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.312.882/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de dedetização e controle de pragas, áreas internas e externas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 144 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de 12 metros de contra rufos e 10 metros de rufos destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 148 | Data da Licitaçao: 19/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagens de 900 ml (40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagem de 900 ml (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,24 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de boia para caixa d'àgua 1/2 plástico (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,18 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola para encanamento (01 unidade) desttinada a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 161,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: nNota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 01 litro (36 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ANDREA MARIA MARQUES . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.712.186-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 224,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite tipo B pasteurizado em embalagens de 01 litro (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa deMerenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado tipo B em embalagens de 01 litro (20 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Edicação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,20 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mmacarrão com sêmola em pacotes de 500 gramas (84 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarrão com sêmola em pacotes de 500 gramas (100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,50 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de macarão com sêmola em pacotes de 500 gramas (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,73 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.010,67 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 811,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,87 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referenre a fornecimento de material de consumo destinados a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada interna (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 861,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 692,50 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Centro de Educação Infantil Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,80 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de feijão carioca em embalagens de 01 kilo (60 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,60 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão carioca em embalagens de 01 kilo (70 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal José Ferreira Garcia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,28 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão carioca em embalagens de 01 kilo (36 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Merenda Escolar (Escola Municipal Meu Xodó). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,10 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de queijo minas destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,84 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabão em pó em embalagens de 05 kilos (02 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,64 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos frescos (04 dúzias) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de abacaxi pérola (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua sanitária em frascos de 1 litro (10 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.680,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,64 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de gaveta (01 unidade) e válvula de pia (01 unidade) destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacolas plásticas (2.000 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,16 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na Publicação no Diário Oficial da União atos oficiais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,80 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 336,10 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,85 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza e higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,25 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.295,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em veículo Mercedes Benz (MBB) 712 C312 12VMB OM904LA L4 díesel km: 34771 placa: HMM 4 D 44 ano 1999, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forencimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de amortecedor B47498 dianteiro/traseiro para veículo Mercedes Benz (MBB), Placa HMM 4D44 (02 unidades) destinados a mautenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 141 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.700,00 |
Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de assinatura para acesso aos serviços do sistema de banco de preços, ferrramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara cirúrgica descartável com elástico em caixas com 50 unidades (10 caixas) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,20 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças para veículo de placa HMM4D44 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção no bebedouro (avaliação, desmontagem, substituição de filtr, compressor, motor ventilador) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 51,05 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,60 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vinagre branco 500 ml (40 frascos) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 572,04 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora destinada à manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,84 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ferramentas destinadas a manutenção das atividades do Cemitério e do Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 571,48 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressora destinada à manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 226,66 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de impressoras destinada à manutenção da atividades do Departamento Jurídico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 881 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.419.958/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de máscara cirúrgica descartável em caixas com 50 unidades (30 CAIXAS) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,87 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de uso e higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,32 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços mecânicos em motocicleta de placas GZZ 4393 de propriedade desta Prefeitura à disposição do Departamento de Infra estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de vassouras em palha coqueiro (18 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,50 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção (pintura) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,32 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,18 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sabão em barra em pacotes com 05 unidades ( 06 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 446,72 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para higienização destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 951,90 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,43 |
Credor: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 188.610,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira destinados amanutenção das atividades da Secretaria Municpal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 08/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,50 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos de lixo de tamanhos e cores variadas, esponjas dupla face e papel toalha destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 827,56 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.924,00 |
Credor: EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.325.797/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.025,40 |
Credor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.183.359/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dietas especiais destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em bomba injetora de veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4318 destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.330,00 |
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para bomba injetora veículo Caminhão Iveco - Placa HLF 4318 destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,77 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de higiêne destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tampão roscável de 1/2 e 1/4 destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.542.452/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de touca descartável tela preta em pacotes com 100 unidades (05 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,48 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àgua sanitária em embalagens de 01 litro (18 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 235,20 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cloro em embalagens de 01 litro (70 unidades) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 143,00 |
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas latex em caixas com 100 unidades (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,40 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: WEZIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.338.635/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de despachante (Documentação e Emplacamento) em veículo Caminhão Iveco/Tector 240E28, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,16 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação do Imprenda Oficial (Dou - Diário Oficial da União - Credenciamento de Plantões Médicos) destinados a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na Instalação de aparelho de ar condicionado para o Departamento das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 130 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Credenciamento de Serviços de Saúde) destinados a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
Credor: JOÃO PEDRO EUGENIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.495.247/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na Instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 130 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Motoniveladora RG 140 B, destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,12 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite em pó integral em pacotes de 400 gramas (08 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.340,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leites e dietas destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pilhas alcalinas grande D (09 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.780,00 |
Credor: DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.215.819/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de elaboração de projeto luminotécnico para o Distrito Industrial, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.110,13 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (Tabela Cimed) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gabinete metálico para cozinha destinado a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Construção da Sede Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.380,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.608,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.772,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.178,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.010,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.130,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.025,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.670,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.755,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.755,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividadesdo Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.435,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.340,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde conforme planilhas em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Roberto Beraldo Lemos Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.526-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.956,50 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo lubrificante e òleo para motor destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de 30 cadeiras secretária fixa com capacidade de até 120 kg,( Programa de Saúde Obsidade) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.589,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de arbitragem da fase Semi Final da III Copa Sul Mineira TV Passos Cinquentão de Futebol (taxa de deslocamento da equipe de arbitragem) destinados a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 18/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de registro de gaveta 3/4 com acabamento (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telha de amianto (01 unidade) destinada ao Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,28 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.219,91 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiáro: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,00 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município conforme relatório social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,50 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoa de baixa renda. Beneficiários: Vitória Taína Gomes Lima/Lucas Borges de Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gàs P13 (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 794 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 31/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: NILSON BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.913.712/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Caminhonete Nissan Frontier Placa: RFA-1F52, Km: 32351, destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para o veículo Caminhonete Nissan Frontier Placa: RFA-1F52, Km: 32351, destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a locação de licença e direito de uso de sistema denominado Sítio Eletrônico (migração, adaptação de usuários, suporte técnico) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2021 | Data: 06/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 711 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual (Aviso de Licitação - PE 04/2022, 05/2022,06/2022) destinados a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.484,00 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de adaptação das corentes dos adaptadores para içamento de caçambas em veículo Caminhão Placa RTP -4G38 (material e mão de obra) destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
Credor: Uesder Soares Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.710.946-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de tapeçaria em caminhão Iveco 24280 - Ano 2021 - Modelo 2022 24280 - Placa RTP 4G38, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.437,76 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de construção destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda conforme Relatório Social em anexo. Beneficiário: João Marques Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,45 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: PÂMELA CRSITNA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.870.486-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de funeral do sr. José Maurício da Silva conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: J R NUNES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.278.170/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva para veículo Patrol RG 140 B destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.848,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos e máquinas de propriedade desta Prefeitura à disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de prego destinados à manutenção das atividade do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.034,00 |
Credor: MARLENE MARIA RODRIGUES 48378380653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.804.895/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de costura destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: NEHEMIAS SOBRAL DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.111.407/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços no motor redutor (SEW 1 CV TRI 220/380v) destinado a manutenção das atividades da Usina de Triagem e Compostagem (UTC) (Esteira Seletora de Resíduos). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.138,22 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicações no Diário Oficial Minas Gerais, destinados a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,24 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) destinados a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos (Pregão Eletrônico 04/2021). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de quartzito (areia de filtro) destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de troca de quartizito (areia de piscina) dos filtros destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentíciuos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,00 |
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de avental 100% polipropileno (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 229,50 |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.040,00 |
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,11 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pregos telheiro (01 kilo) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão preto em pacotes de 1 kg (08 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,00 |
Credor: RENAN BEZERRA DA SILVA 38738335816 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.434.772/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de manutenção em portas( direita e esquerda) do veículo Patrol New Holland RG 140-B , destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,40 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cola de parabrisa preta PU (06 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 17/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em saco de 50 KG (200 unidades) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos (07 dúzias) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal,. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 672,20 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétricos( Montagem do pequeno almoxarifado para atender todos os setores da Administração) destinados as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.403,60 |
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais elétriicos ( Montagem do pequeno almoxarifado) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneos alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,21 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,44 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pão de batata (06 kilos) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.192,80 |
Credor: Plantium Distribuidora Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de 20 galões de 20 litros de glifosato agrigola (Randap) destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 225 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.402,73 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.790,75 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,95 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,85 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 132,35 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do C.E. Infantil Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.719,39 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Gol - Placa PWC 0933, destinadas a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a seriços de revisão preventiva em veículo Gol -Placa PWC 0933 - KM: 190667, destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cruzeta da coluna de direção (01 unidade) para veículo Retroescavadeira MF 96, desinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,40 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente e a fornecimento de peças automotivas para veículo Kangoo - Placa GOW 5142 - KM: 144811, destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Jorge Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.604/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a confecção de coroa de flores destinada a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições (Equipe de filmagem aèreas na Serra da Canastra catalogando cachoeiras) destinadas a manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.500,00 |
Credor: ELIMAR VIEIRA VAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.251.416/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de engenharia em Projetos Executivos complementares, planilhas orçamentárias com BDI, memorial descritivo e ART do futuro Distrito Industrial, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1165 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1200 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOSILENE ALVES DE MELO GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.421.826-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,35 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 14/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: MÔNICA FERREIRA DE ARAÚJO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.849.928-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.294,80 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de papelaria (Escolas Municipais - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA E ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE DE SIMONE) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.327,88 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso de escritório destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,28 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fitas crepe (24 unidades - Escolas Municipais - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA E ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE DE SIMONE ) destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.975,13 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso de escritório destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.752,44 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.382,10 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de papelaria (Escolas Municipais - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA GARCIA E ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE DE SIMONE) destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 464,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas compactas fluorescente de 45 W (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Fiat Fiorino Placa PVE 3029 - KM: 143.439, destinado a manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.286/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços e licenciamento de direito de uso do Sistema Traz Valor destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1184 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1220 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.902,95 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 231 | Ano: 2021 | Data: 26/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.390,00 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais odontológicos destinados a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.093,93 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.857,16 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: FLAVILANDIA DE SOUZA ALVES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.992.544-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dobradiças zincada com parafusos de 3.1/2 jogos com 03 unidades (05 jogos) destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária (Sede Mais Genética). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG transportando alunos do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.260,00 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tecidos de algodão (Projeto Folia de Reis) destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.186-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Celso Henrique Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.983.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículo Retroescavadeira MF 96 destinada a manutenção das atividades da unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ultra coper (01 unidade) para veículo Retro Escavadeira MF 96 A, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: RAFAEL JÚNIOR DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.999.276-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,92 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo W20E, destinadas a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a Passos MG auxiliando no transporte de alunos do APAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: ROSANE ARAÚJO DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.236.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.393,18 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 556,50 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.518,70 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 182,00 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pastas plásticas com elástico (50 unidades) destinadas a manutenção das atividadesda Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 462,80 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.593.336-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de prensagem em terminais de cabo elétrico (Nova rede sala de RX) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.397,00 |
Credor: CASA DO ADUBO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.138.113/0028-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de uma roçadeira costal profissional destinado à manutenção das atividades do Departamento de Infra estrutura Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de motor do limpador do parabrisa de veículo Mercedes 712 C - Placa HMM-4D44 - KM 34262, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,20 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copo descartável em plástico 200 ml em pacotes com 100 uniddaes (100 pacotes) e guardanapos de papel em pacotes com 50 unidades (40 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,16 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.039,36 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de soja refinado em embalagens de 900 ml (40 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cera polidora (05 unidades) e silicone gel (05 unidades) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,25 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,50 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MG TRUCK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.969.448/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de junta universal da caixa de direção veículo Máquina Retroescavadeira MF 96, destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,31 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Polícia Militar conforme convênio.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ROSE MARY BUENO DE PAIVA ALCANTARA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.462.478/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de capacitação na àrea de Educação, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,16 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,38 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de canaleta colante para fio externo (2 metros) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,83 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARINA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.826.786-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.283,67 |
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Van Renault Master - Placa QQZ 5482 - KM 98635, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.010,00 |
Credor: EURO RP VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.384.141/0009-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de revisão de 100.000 KM master em veículo Van Renault Master - Placa QQZ 5482 - kM 98635 (incluindo serviços mecânicos - Troca de pivô master) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cadeado 45mm (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no Diário Oficial Minas Gerais (Pregão Eletrônico 03/2022) destinado a Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,31 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a forneimento de gêneros aimentícios destinados a manutenção das atividades ao Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,10 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerante de cola em garrafas de 2 litros (02 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,83 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.048,98 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: HLP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.730.996/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.592,00 |
Credor: SONIA APARECIDA DOS SANTOS BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.330/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimeto de pneus para veículos: Triton L200 - prefixo 30367 - Placa QXW1A30 (04 unidades 265/70/16), Triton L200 - prefixo 29658 - Placa RFD1A16 (04 unidades 265/70/16) destinados a manutenção das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação estadual (Aviso de Licitação PE No 03//2022) destinados a manutenção de Atos Oficiais e Administrativos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.929,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de um micro motor elco 1/4 para o Freezer do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços prestados na confecção de carimbo destinado à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Rosilda Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.994.966-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de consulta com Psicoterapeuta conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: CARLOS DA COSTA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.255.408-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de funeral do sr. João da Costa Filho conforme relatório da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.740,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tijolos destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de porta de madeira encabeçada (05 unidades - Construção da Sede Mais Genética) destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alisar para portal (05 jogos) e fechadura completa cromada (05 unidades - Construção da Sede Mais Genética) destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.561,00 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material para escritório destinado a manutenção das atividades da Seção de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.400,00 |
Credor: VIVIAN CARLA DOS REIS 04785125977 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.713.562/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de agente de turismo receptivo destinados a manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1104 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1199 | Data da Licitaçao: 13/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.036,93 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peça automotiva para veículo Fiat Ducato placa QNV 8830, destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,88 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pasta plástica com elástico (185 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ovos brancos frescos (02 dúzias) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,74 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.227,03 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,84 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,95 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refrigerante de cola em garrafas de 2 litros (9 unidades) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.220,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de areia grossa (190m ) e brita no 0 (70m ) para confecção de blocos para pavimentação de vias públicas, destinados a manutenção das atividades de Calçamento de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm em barras de 12 m (20 unidades) destinadas a Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,29 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pastas plásticas com elástico (37 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,81 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas led 12W (11 unidades) e lâmpadas de led E27 16W (17 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1003 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (25 unidades - para fabricação de blocos) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,40 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículos: QMU 8830 e QQY 8288, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,50 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em veículos: PWU 9870 e QWX 3745 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 12/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,48 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lona de 4 de largura (32 metros) destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: JJ ENERGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.779/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da iluminação pública do Município, destinado as atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 107,20 |
Credor: B.C.S TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.578.980/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cetim com elastano (08 metros) destinados a manutenção das Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,58 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de cartório (reconhecimento de firma) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,73 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de boia para caixa d'àgua (01 unidade) e torneira para jardim 1/2 (01 unidade) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.853,40 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.057,04 |
Credor: INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para manutenção e reparo de veículo Retroescavadeira JCB - 3C destnada as atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOANA DARC DESOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 821.295.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na elaboração de atestados de saúde ocupacional destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,48 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,07 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,90 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação - PE 02/2022 e PP 04/2022 em jornal de circulação Estadual. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,50 |
Credor: RICARDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.990.185/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de manutenção de equipamento no consultório do PSF Jardim Planalto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 165,20 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicações de Pregão Eletrônico 02/2022 no Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação no Diário Oficial Minas Gerais (Pregão Eletrônico 02/2022) destinado a manutenção das atividades e Divulgação de Atos Oficiais e Administratvos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2020 | Data: 28/04/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza destinados à manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,00 |
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços na limpeza da caixa de gordura e limpeza de coifa no Hospital Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza de piscina destinados à manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,80 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,15 |
Credor: REISPEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de resistência para ar condicionado destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 707,40 |
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,50 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Papel Sulfite A4 destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,50 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tambores de plástico de 200 lts destinados à manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,54 |
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de escritório destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.166.089/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,36 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de generos alimentícios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 731 | Ano: 2021 | Data: 16/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso para limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 435,16 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de limpeza pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.256,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,85 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais de uso e produtos de higiene pessoal destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.300,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de dormente de madeira citriodoro (900 metros) destinados a Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de pedágios de veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.015,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de cimento em sacos de 50 kg (65 unidades) destinados a Consteução e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.537,85 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades de Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Splinter HMM 2896, destinadas a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.090,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de fogão doméstico 04 bocas ( 01 unidade) e geladeira pequena 240 litros (01 unidade) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.380,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referene a aquisição de longarina de 05 lugares (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração (Defensoria Pública). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referene a a quisição de longarina de 05 lugares (02 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 11/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.017,00 |
Credor: RÁPIDO SUDOESTINO LTDA.EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.844.176/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Vale transporte para alunos que estudam na cidade de Passos/MG, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Fiat Pálio Placa PXI 7378 - KM: 321.317, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: KARINA MAXIMIANO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.500.786-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Clínica Geral) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: EMANCIPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.658.622/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de assessoria, consultoria e treinamento especializado destinado a manutenção das atividades do Departamento de Asistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 648,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de cadeiras fixas para escritório (06 unidades) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de bebedouro de 2 torneiras em inox (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração (Defensoria Pública). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Sifão destinados à manutenção das atividades do PSF Jadim Planalto |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,08 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de nitrogênio líquido para conservação de sêmen destinados à manutenção das atividades da "Mais Genética". |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,64 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES 39097100852 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.915.142/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de parafusos e arruelas para manutenção de máquina RANDON PAC 2 - H:8424 de propriedade desta Prefeitura à disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,20 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de placa de alginato de cálcio (18 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: SILVANA ALVES DA SILVA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.586.076-32 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de tratamento odontológico conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,50 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a medicamento manipulado (eletrólitos - 720G/mês ) destinado a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. Beneficiária: Ana Carla Costa Souza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: JOÃO BATISTA PEIXOTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 714.733.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de funeral de Roberta de Fátima Peixoto conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de caibro de citriodoro (16 metros) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JULIANA APARECIDA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.850.318-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIA DAS DORES ALMEIDA AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.156.526-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de telha de amianto de 4mm (8 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpadas de led 12W (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de impressora multifuncional (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de prato (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,70 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de limpador de uso geral multiuso de 500 ml (30 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,00 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel toalha interfofolhado em pacotes de 1.000 folhas (70 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota deempenho referente a fornecimento de copos descatáveis e material de limpeza destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,40 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de café torrado e moído em pacotes de 500 gramas (60 unidades) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,55 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família (PSF's). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: LF EMPRERSARIALEIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 175/70 14 (02 unidades) para veículo VW UP Placa PUJ 6505 - KM 361.337, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,24 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contratação do imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicação de Atos Oficiais e Administrativos do Município. Pregão 01/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 231,28 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de contratação de Imprensa Oficial (DOU - Diário Oficial da União) para publicações de Atos Oficiais e Administrativos do Município. Pregão 03/2022 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1378 | Ano: 2019 | Data: 08/10/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de publicação em jornal de circulação Estadual, PP no 03/2022 e PP no 01/2022, destinada a manutenção das atividades de Atos Oficiais e Administrativos. Aviso de Licitação: PP no 01/2022, PP no 02/2022, PP no 03/2022, PE no 01/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 837,00 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de alimento para nutrição enteral (leite) em embalagem de 1 litro (31 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,83 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite de soja em embalagens de 1 litro (17 unidades) destinados a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.149,50 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de curativo antimicrobiano adesivo em caixas com 10 unidades (05 caixas) destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: SIMONE MOURA DE SOUZA SILVA 18084108824 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.038.055/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de borracha de pedaleira para embreagem/freio para veículo MB 712 C, Placa hmm-4D44 - KM: 34.421, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: VILMAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 440.906.766-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.250,00 |
Credor: ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: nNota de empenho referente a fornecimento de cestas básicas (15 unidades) destinadas a distribuição gratuíta a pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 10/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.906,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimentos de pneus 7.50 x 16 traseiro (04 unidades) e 7.50 x 16 dianteiro (02 unidades) para veículo Caminhão MB 712 - placa HMM 4D44, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.804,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneu 7.50-16 (04 unidades) para veículo Micro Ônibus Marcopolo Volare placa QUG 3505, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderson Henrique Mesquita Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.995.366-57 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reembolso de despesas de viagem a |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de desinfetante para lavador (Manutenção da Frota Municipal) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de produtos para lavador de veículos (Manutenção da Frota Municipal) destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,60 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.739/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de refeições e bebidas para Policiais Florestal/Meio Ambiente em operação especial nesta cidade, destinadas a manutençao das atividades do Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 07/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de luvas de latex em caixa com 100 unidades (20 unidades) para procedimentos destinadas a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.152,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de computador desktop para a Defensoria Pública (03 unidades) destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.218,00 |
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de armário para escritório em aço (02 unidades) e estante de aço com 06 bandejas (02 unidades) para a Defensoria Pública, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a depsesas de custeio de viagens a serviço do Município conforme Planilhas em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.330,00 |
Credor: LMB COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arquivo em aço 04 gavetas (02 unidades) para a Defensoria Pública, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.009,00 |
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de mesas e cadeiras (Defensoria Pública) destinadas a mautenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marília Helena da Fonseca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.384.266-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.880,00 |
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.310,00 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Farmácia Básica |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 846,00 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 555,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 406,00 |
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.140,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.835,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àlcool gel etílico 70% em frascos de 500 ml (10 unidades) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.688,80 |
Credor: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.061.215/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ração para animal em sacos de 25 kg (ração para animal adulto - 40 sacos e filhote - 20 sacos) destinadas a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 960 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 4 rolos de 30m (20 pacotes) destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,22 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos, sacolas plásticas e saquinhos de papel destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.465,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.270,00 |
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 725,20 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.676,00 |
Credor: IURI COELHO SERAFINI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.594/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de ar condicionado 12.000 BTU/h 110/220 volts (04 unidades - para o Prédio da Prefeitura Municipal) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Admonistração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 958 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,80 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de foto condutor para impressora (01 unidade) destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de memória DDR2 800MHZ (01 unidade) destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,00 |
Credor: ALAN CESAR ANDRADE COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gabinete cor preto, portas frontais,ATX e Micro (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.411,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,00 |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de desinfetante de uso hospitalar em galão de 20 litros (5 galões) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,70 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos plásticos de lixo de 100 litros destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1078 | Ano: 2020 | Data: 14/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.379,40 |
Credor: ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sacos plásticos de lixo variados destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 876,96 |
Credor: RODRIGO BORGES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.015.846/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de àlcool etílico 70% em frascos de 1 litro (144 frascos) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: ZOOM COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de panos de chão (300 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,20 |
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de papel higiênico em pacotes com 04 rolos de 30 metros (300 uniddaes) e pilha alcalina (20 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.242,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de emepnho referente a fornecimento de materiais diversos (Organização de um pequeno estoque para suprir as necessidades emergenciais de diversos setores) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.481,50 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais diversos (Organização de um pequeno estoque para suprir as necessidades emergenciais de diversos setores) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos (medir pressão de motor) em veículo Motoniveladora New Rolland RG 140 B destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.220,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços mecânicos em retroescavadeira JCB 3 C destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,07 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros (combustível, separador de àgua e ar) para Caminhão VW 13.180 Placa HLF-7G74 destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,69 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros (lubrificantes, ar e combustível) para veículo Patrol New Rolland destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MANIE MARIA FARIA CHERAIN GASES MEDICINAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.238.240/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de oxigênio industrial para solda, destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro lubrificante PEL 108 (03 uniddaes) para veículo Pegeout Partner Placa QPY 9915, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros de ar e de combustível para veículo Pegeot Partner Placa QPY 9915, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,47 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro lubrificante PSL 545 (06 unidades) para veículo VW UP Placa PWU 9870, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro de ar 1 ARL 6071 para veículo VW UP Placa PWU 9870, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,78 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtros lubrificantes PSL 156 (03 unidades) para veículo Fiat Ducato Placa QNV 8830, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,50 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro de ar e combustível para veículo Ducato Placa QNV 8330, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de colocação de rufos e calhas destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.167,50 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo lubrificante mineral para motores 02 tempos (40 unidades) destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.061,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.722,95 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,60 |
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,00 |
Credor: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.970.999/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 432,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 501,90 |
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FILIAL SC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinadoos a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de fechadura completa cromada (02 unidades - Prédio Prefeitura) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.520,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,63 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais para manutenção das dependências do Quartel destinados ao Convênio Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro de ar e combustível para veículo Renauult Kangoo Placa OXJ 9997 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,92 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de filtro lubrificante - PSL/77 (03 unidades) para veículo Renault Kangoo Placa OXJ 9997, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.902,00 |
Credor: EDMAR ANTONIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.951.186/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo sintético para motor (48 litros) e fluídos para radiador (36 litros) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.661,00 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo de motor (15 galões) e limpa contato (4 unidades)destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de feijão preto em pacotes de 1kg (15 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,97 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de reparo para valvula hydra completo (03 unidades) destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de òleo sintético para motor em embalagens de 1 litro (48 litros) destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,50 |
Credor: IVECOMPANY COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.199/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças automotivas para veículo Fiat Ducato Placa QNV 8830 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 05/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,60 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de arame recozido torcido destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de rolo de arame liso no16 de 500 metros (01 unidade) destinado a manutenção das atividades do Parque de Exposição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,70 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sombrite 4m de largura 80% (63 metros) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLÁVIO CARDOSO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.303.882/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviço de solda e limpeza de radiador em veículo VW UP - Placa PUF 6505, destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 05/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.959,70 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 973.495,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 906.640,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 367.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 90.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 160.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 114.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: N,ota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 156.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 365.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 192.100,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 189.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 554,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (metoprolol em ampolas de 5 mm - 30 ampolas) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.465,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (colagenase em bisnagas de 30 gramas - 100 unidades) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,50 |
Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 649.650,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de medicamentos (dexametasona 4mg/ml injetável) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 900.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.140.640/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gliocose concentração de 50% em ampolas de 20mm (400 ampolas) destinadas a manutenção das atividdades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: tNota de empenho referente a forncimento de tinta latex acrílica para parede em embalagem de 18 litros (02 unidades) destinadas a manutenção das Atividades de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,00 |
Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.304.546/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de roteador com 03 antenas fixas com função de repetidor (01 unidade) destinado a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 372 | Ano: 2021 | Data: 29/04/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de sucos de fruta em frascos de 500 ml (24 frascos) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de copos descartáveis com capacidade de 200 ml em pacotes com 100 unidades (50 unidades) destinados a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.600,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.030,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.560,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.300,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 173.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.760,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
Credor: FLÁVIO CARDOSO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.303.882/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de solda e limpeza em radiador de veículo Pá Carregadeira W 20 E, destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 05/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.234,80 |
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobina de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais odontológicos destinado a manutenção das Atividades Odontológicas (PSF"s José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 162.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 235.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.225,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.350,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.585,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 238.849,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.648,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bobina de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais odonntológicos destinados a manutenção das Atividades Odontológicas (Consultórios Odontológicos PSF's José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.295,85 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Nota de empenho referene a fornecimento de bobina de papel para esterilização de material odontológico para atender a demanda das Atividades Odontológicas (Consultórios Odontológicos dos PSF s José Francisco Rodrigues e Jardim Planalto). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1235 | Ano: 2020 | Data: 03/11/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 24/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 154.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,40 |
Credor: ITAÚ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.568.800/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tampa de vaso sanitário simples (04 unidades) destinadas a manutenção das atividades do Cemitério e Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneira de pia 1/2 - 1/4 de volta destinada a manutenção das atividades do Cemitério e Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de torneiras cromadas de lavatório destinadas a manutenção das atividades do Cemitério e Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.350,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,25 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material elétrico destinado à manutenção das atividades do Hospital Municipal- Instalação eletrica na sala de raio-x |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,20 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lâmpada compacta econônica fluorecente de 45w para 220 v destinada a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 207.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.410,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,12 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de consumo para atender a demanda do Ensino Fundamental (Limpeza e manutenção das Escolas Municipais José Ferreira Garcia e Clotilde de Simone). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de chave philips e cadeados destinados a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.460,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.384,00 |
Credor: T.I TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.525.031/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de computador desktop destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 793 | Ano: 2021 | Data: 30/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,68 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pedra de filtro destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.850,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de garfos descatáveis destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 112.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,54 |
Credor: BONOBOI ALIMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.601.572/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de carnes variadas destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,74 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 883 | Ano: 2021 | Data: 13/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.105,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.129.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.050,00 |
Credor: PROSALEN COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.842/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de teste rápido de Covid-19 destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a receita do Município na Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: ALAGO-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.137/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição de acordo com o Termo de Filiação entre o Município e a ALAGO. Refere-se ao mês de xxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.500,00 |
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMAT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Município na formação de Patrimônio do Servidor Público Psep. Conta |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.803,20 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.600,00 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.100,00 |
Credor: ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.617.360/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2167 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a repasse finacneiro para rateio de despesas de manutenção, custeio e investimento do Consórcio AMEG para o exercício de 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 874,05 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 704,88 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL/ SAMU. Conforme contrato 126/22 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diárias de despesas de viagens transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a recolhimento de INSS - Cota Patronal Código 2402 dos prestadores de serviços PF do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.440,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Nota de empenho referente a contribuição à A.M.M. conforme convênio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: MARCIANO FRANCISCO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.735.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a xxxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.768.336-85 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem a xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de correios destinados à manutenção das atividades do Departamento de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Nota de empenho referente a juros / parcelamento /financiamento do contrato no 40/00049-4 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para o Departamento de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.700,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura à disposição da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 872 | Ano: 2021 | Data: 12/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,00 |
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA MIRANDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.388.246-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária de despesas de viagem xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.400,00 |
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 17,5 x 25 (02 unidades) para veículo Máquina W 20, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.200,00 |
Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de pneus 275/80/22.5 (04 unidades) para veículo Ônibus placa QMS 1513, destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 203.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,68 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de algodão hidrófilo em pacotes de 500 gramas destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,99 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reparo para válvula hydra completo destinado a manutenção das atividades do Parque de Exposição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de lixas para massa no 80 destinadas a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de tinta látex acrílica para parede destinada a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneus de veículo: Retroescavadeira MF 96 destinada a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem - Resíduos Sólidos Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços em reparo de pneus nos veículos (Patrol New Rolland e Randon Pac II) destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a reparo em pneu de veículo: Motocicleta placa GZY-6634 destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneu no veículo: PWC-0931 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo de pneu em veículo: Caminhão caçamba placa HLF-7674, destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de reparo em pneu veículo: Strada placa HLF 2350 destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças destinadas a manutenção veículo Caminhão VW 13.180, placa HLF-7G74 destinado as atividades da Limpeza Pública. KM: 185.170 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,54 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo Máquina Caterpillar 120 K destinada a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,72 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO 170 E 22 PLACA HLF-4318 A DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,95 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de cabo PP 2 X 2,5 MM (15 metros) destinados a manutenção das atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos nos veículos: QQY-8284 (Serviço de alternador, reparo no painel, limpeza e manutenção) e veículo: QQY-8288 (troca de lâmpada) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO PLACA: PVF-3611 (CONCERTO DE SETA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos no veículo: UP PWU-9870 (painel) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos no veículo: Pálio PXY-7378 (reparo chicote) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo: QWX-3745 (serviço de substituição de lâmpadas) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços elétricos em veículo: VAN QQZ-5482 (serviço de substituição de lâmpadas) destinados a manutenção das atividades das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,24 |
Credor: JULIANA DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.049.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a estágio remunerado na área de pedagogia conforme Convênio de Estágio Remunerado no 12/2020 celebrado entre os Município e a UEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: NIVALDO VENANCIO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 182.101.878-80 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de colagem e rebitagem de revestimento em freio de bitoneira (incluindo peças) destinado a manutenção das atividades do Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: KELI CRISTINA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.111.816-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel residencial conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.052.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de aluguel em Belo Horizonte MG para tratamento de saúde conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CLAUDINÉIA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.969.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas de funerla do Sr. Jair Batsita conforme relatório social da Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,67 |
Credor: PASSOS MOTORPECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.668.710/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bombra d' àgua para veículo Caminhão Iveco 170 e 22, placa HLF 4318 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,00 |
Credor: GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.817.234/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de bomba de òleo para veículo Caminhão Iveco 170 e 22, placa HLF 4318 destinado a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
Credor: CLINICA MÉDICA CAMARA E PINTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.581.704/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços médicos (Plantão 24 horas) destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,00 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de mão de obra em suporte traseiro do jumelo (incluindo peças) em veículo CaminhãoVW 13.180, placa HLF 7G 74 destinado a manutenção das atividades da Limpeza Pública. KM: 185.952 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.900,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a pagamento de dívida de Precatório referente ao ano de 2022, conforme Documentação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a serviços de manutenção da roçadeira Husqvarna destinada as atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,94 |
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material de uso destinados a manteunção das atividades do Serviço Social |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 06/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,00 |
Credor: BRENO MAIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.292.533/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de 200 metros de cabo 6mm e 100 metros de cabo 1,5 mm destinados a manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.200,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de 200 sacos de cimento (Para produção de blocos para Mataburros, para confecção de blocos para a pavimentação do Pátio e para confecção de Blocos para manutenção de Vias Públicas) destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.64 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta xxx |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Nota de empenho referente a amortização de débitos levantados pelo INSS relativo ao processo no 35.190.417-4. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta XXX |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.91.39.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta XXX |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Nota de empenho referente a tarifas bancárias na conta XXX |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 340.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a participação sobre a Receita do Municipio na formação de Patrimônio do Servidor Publico PASEP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1050. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1688 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1334 - 3524 1044 - 3524 1022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. C.E. Infantil Meu Xodó. 3524 1987 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. José Ferreira Garcia. 3524 1363 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. Clotilde de Simone. 3524 1235 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1200 - 3524 1329 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1801 - 3524 1802 - 3524 1768 - 3524 1368 - 3524 1644 - 3524 1954 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1276 e 3524 1954. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1803 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1397 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1125 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de telefonia fixa. 3524 1212 - 3524 1798 - 3524 1452 - 3524 1417 - 3524-1211 - 3524 1622. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. U.T.C. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Praças, parques e jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Cemitério e Velórios |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água.Terminal Rodoviário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. C.E. Infantil Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água em campos de futebol e quadras poilesportivas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água de imóveis desta Prefeitura e alugados do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Nota de empenho referente a consumo de água do Destacamento de Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Postes de iluminação do Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. Praças, parques e jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de campos de futebol, quadras poliesporitvas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica para o Destacamento da Polícia Militar conforme convênio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de energia elétrica de imóveis do Departamento de Administração e alugados pelo Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a prestação de serviços de cartório. |
Total dos empenhos: | 19.989.177,08 |